2019年度

四川省广汉市行政审批局决算

目录

公开时间：2020年10月20日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

广汉市行政审批局于2017年3月1日正式揭牌，位于广汉市成都大道南一段1号，现有办公场所3200余平方米，共2层。广汉市人民政府将市发改局、经信局、住建局等19个部门的109项行政许可事项、70项其他事项划入市行政审批局。市行政审批局下设三个事业单位：广汉市政务服务中心（挂广汉市投资项目审批服务代办中心）、广汉市行政审批技术审查服务中心，公共资源交易服务中心（其中公共资源交易服务中心于2019年纳入，自主独立核算）。内设3个综合管理股室：办公室、政策法规股、业务协调股，5个业务审批股室：市场准入股、投资立项股、国土规建股、社会事业股、涉农事务股。全局共设置78个办事窗口，14个市级部门集中进驻，有工作人员135人，集中办理事项218项，三级政务服务体系年办件量120余万件。

    广汉市行政审批局为广汉市政府工作部门，正科级建制，目前行政编制20个，设局长1名，副局长2名，中层职数13名，下属事业单位事业编制15个，其中政务服务中心为公益一类正科级事业单位，设主任1名、副主任1名，行政审批技术审查中心为公益一类股级事业单位，设主任1名、副主任1名。

  其主要职责是：

 1、贯彻执行国家、省、德阳市、广汉市有关行政审批制度改革的决定及相关法律、法规、政策和规定，制定行政审批服务相关规章制度和管理办法，并组织实施，创新和完善行政审批服务工作体制机制。

2、拟定全市政务服务工作建设规划，并组织实施。

3、负责行政许可和其他事项的受理、审核、审批，并对审批行为和审批结果承担法律责任；负责向监管部门推送行政审批结果信息；负责对划转收费事项的收费工作。

4、负责清理规范行政许可和其他事项的前置条件，并对办理流程进行规范和优化；推进行政审批标准化建设，并对部门未划转事项行政审批标准化、高效化办理工作进行业务指导和协调服务。

5、负责指导、监督、管理行政审批技术审查服务中心；负责制定行政审批联合审查制度，统一组织行政审批涉及的现场踏勘、图审、验收、评审、技术论证、社会听证等实质性审查工作。

6、负责投资项目并联审批及考核工作，指导、监督、管理投资项目审批服务代办工作。

7、负责承接上级审批部门下放的行政许可和其他事项以及向上级审批部门转报审批事项申请资料。

8、负责对进驻政务服务中心部门窗口办理各类行政许可、其他事项和乡镇便民服务体系建设进行指导、协调、监督、服务和考核。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、相对集中行政许可权改革试点稳步推进。一是持续推进标准化建设。梳理和规范服务指南，进一步完善了行政审批审查和现场踏勘细则。审批实现了“一窗进出、受办分离、一章审批”新模式，效能提速50%。截至目前，19个部门第一批划转事项已移交到位140项，子项509项。二是持续深化“最多跑一次”改革，推行“分类无差别综合受理”，在政务大厅分三类设置“综合咨询受理窗口”，统一收件、发件，群众只需要把资料交到综合咨询受理窗口，由受理人员交后台进行分类办理，减少群众来回咨询和多窗口反复跑的问题。2019年市行政审批局办理各类审批事项21.4万件，按时办结率100%。三是建立电子档案库。实现审批资料、审批件电子化管理，群众办理相关审批业务无需再提供审批资料。目前，已有8500余件项目实现档案电子化，为精简申请材料提供准备。

2、商事制度改革稳步落实。一是工商注册“多证合一”改革顺利推进，积极推进企业开办联动机制，目前已实现一般项目二个工作日内办结工商登记、税务登记、印章刻制。重点项目实现工商登记一个小时内立等可取，爱普芯片、联东U谷、西部汽车运动公园等项目工商登记全部实现当天办结。截至目前，办理“多证合一”营业执照4520户，其中本年度办理2887户。二是积极积极推进企业全程电子化登记，逐步扩大网上注册面。1155家新设企业办理工商注册登记，注册资金42.38亿元。其中办理全程电子化企业设立登记1251户，居德阳市首位。三是开展“政银合作”。与珠江村镇银行、农商银行和农业银行达成协议，在30个银行网点进行工商登记受理，落实注册登记全程电子化推进过程中的“就近办、多点办”。

3、信息化和大数据工作取得成效。一是推进省一体化政务服务平台试点建设。作为全省唯一县级试点，拓展完善运行期间平台功能，强化平台推广运用，实现“最多跑一次”和“审批不见面”。截至目前，全市可网办事项1317项，全程网办事项536项，占40.69%。2019年在一体化平台受理各类办件10.73万件，办结10.6万件。二是推进行业系统大数据工作。上半年，广汉市数字乡村运营支持中心建成并投入使用，通过开展农业信息采集、技能培训、监管追溯、补贴发放和农村金融等工作，为实施乡村振兴、构建数字乡村提供大数据支撑。三是共谋数字经济发展。与广汉新时代宇航科技有限公司（成都国星宇航科技有限公司）开展项目和平台建设合作，拟建广汉“城市之眼”大数据管理平台，奠定广汉大数据工作基础。同时，抓好数字产业发展。京东西南智能运营结算中心相关项目进驻后，依托京东的大数据优势，在广汉工业集中区内引进与大数据相关的企业4家，实行园中园管理模式。按照数字经济产业发展的定位，以京东项目为龙头和引领，建立“德阳市大数据产业园”，预计2020年前将引进大数据关联企业7家，实现年销售收入460亿元，年纳税5亿元，真正实现大数据产业集群化。

4、中介管理进一步规范。推进中介机构信用管理，落实项目业主、审批部门、行业管理部门“三评价”机制，对在广汉从业的中介机构进行星级评价，并年度进行排序公布；与审图公司协调，解决项目中介误时问题，通过分篇审查图纸，出具技术审查报告等，节约图审时间，助推项目中介提速。截至目前，广汉市中介机构网上数据库已有12类、277家中介机构入驻。

二、机构设置

广汉市行政审批局下属事业单位3个，其中公共资源交易服务中心于2019年纳入，自主独立核算。

纳入广汉市行政审批局2019年度部门决算编制范围的事业单位包括：

1. 广汉市政务服务中心

2. 广汉市行政审批技术审查服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计1142.40万元。与2018年相比，收入总计减少552.90万元，下降32.61%。主要变动原因是厉行节俭，减少财政预算。

（图1：收入决算总计变动情况图）（柱状图）

2019年度本年支出总计1725.06万元。与2018年相比，支出总计增加795.97万元，增长85.67%。主要变动原因是厕所改造项目和中央空调项目属于跨年项目，在2019年支付了厕所改造和中央空调项目的部分经费。

（图2：支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1142.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1142.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图3：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1725.06万元，其中：基本支出1050.53万元，占60.90%；项目支出674.53万元，占39.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图4：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1142.40万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少552.90万元，下降32.61%。主要变动原因是厉行节俭，减少财政预算。

（图5：财政拨款收入决算总计变动情况）（柱状图）

2019年度财政拨款支出总计1725.06万元。与2018年相比，支出总计增加795.97万元，增长85.67%。主要变动原因是厕所改造项目和中央空调项目属于跨年项目，在2019年支付了厕所改造和中央空调项目的部分经费。

（图6：财政拨款支出决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1725.06万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加795.97万元，增长85.67%。主要变动原因是厕所改造项目和中央空调项目属于跨年项目，在2019年支付了厕所改造和中央空调项目的部分经费。

（图7：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1725.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1602.15万元，占92.88%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出65.38万元，占3.79%；卫生健康支出20.38万元，占1.18%；住房保障支出37.15万元，占2.15%。

（图8：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1725.06万元，完成预算151%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为802.78万元，完成预算96.32%，决算数小于预算数的主要原因是例行节俭，减少不必要的开支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为674.53万元，完成预算68.02%，决算数小于预算数的主要原因是厕所改造项目今年未付款，中央空调项目是5年的项目，今年按合同进度付款了一部分，还剩余部分尾款未付。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为124.83万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为6.83万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为41.91万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.64万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为10.87万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.79万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为4.62万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1.10万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为37.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1050.53万元，其中：

人员经费706.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费344.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.08万元，完成预算36%，决算数小于预算数的主要原因是遵守八项规定，减少公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.08万元，占100%。具体情况如下：

（图9：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截止2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.08万元，完成预算36%。公务接待费支出决算比2018年减少0.43万元，下降28.48%。主要原因是遵守八项规定，减少公务接待开支。

其中：

国内公务接待支出1.08万元，主要用于执行公务、用餐费。国内公务接待7批次，86人次，共计支出1.08万元，具体内容包括：

中江县行政审批局赴广汉市行政审批局考察学习借鉴行政审批体系改革和乡镇便民服务建设方面的成功经验；金阳县红峰乡赴广汉市行政审批局考察学习乡镇便民服务中心建设、村级基层组织建设、集体经济发展等；成都市青白江区行政审批和营商环境建设局赴广汉市行政审批局学习关于“放管服”改革优化营商环境等方面的成功将经验；九寨沟县行政审批局赴广汉市行政审批局学习贵单位在管理、审批等方面的先进经验；西昌市政务服务管理局赴广汉市行政审批局学习深化“互联网+政务服务”建设；南部县行政审批局赴广汉市行政审批局考察学习行政审批体制机制建设；德阳市政务服务和大数据管理局赴广汉市行政审批局调研放管服改革面上情况。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，广汉市行政审批局机关运行经费支出344.18万元，比2018年减少42.23万元，下降10.93%。主要原因是厉行节俭，减少不必要的开支，把资金花在刀刃上。

（二）政府采购支出情况

2019年，广汉市行政审批局政府采购支出总额780.40万元，其中：政府采购货物支出780.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备、采购中央空调及附属设施设备、工作制服。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，广汉市行政审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对厕所改造、统一着装、中央空调项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看广汉市行政审批局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。审批局将会在以后的工作中加强预算管理，严格执行预算，完善项目绩效评价，提高财政资金的使用绩效。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目支出绩效评价效果比较好，从质量、数量、社会效益等方面满足目标绩效。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“中央空调及相关附属设施改造”“窗口人员统一制服”“政务服务办事大厅厕所改造”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）“中央空调及相关附属设施改造”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数880万元，执行数为563.43万元，完成预算的64.03%。通过项目实施，一是提升政务形象、充分履行单位职责；二是方便办事群众；三是工作人员提供良好的工作环境。发现的主要问题：对于项目的社会效益绩效目标未充分细化。下一步改进措施：进一步细化社会效益评价指标，充分考虑项目的受众性和满意度。

（2）“窗口人员统一制服”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.96万元，执行数为38.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是为落实政务中心窗口标准化建设，提升政务形象；二是为规范工作人员行为，高效快速为民办事。发现的主要问题：对于项目的绩效细化不足，未将涉及到的指标评价充分表述。下一步改进措施：进一步细化绩效评价指标，将项目从定量定性各方面进行评价分析。

（3）“政务服务办事大厅厕所改造”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.63万元，执行数为11.06万元，完成预算的95.10%。通过项目实施，一是满足办事群众和工作人员的日常需求；二是为建立标准化政务大厅打好基础，提升政务形象、充分履行单位职责。发现的主要问题：该项目在年初制定项目绩效目标时，对于项目的绩效细化不足，未将涉及到的指标评价充分表述。下一步改进措施：进一步细化绩效评价指标，将项目从定量定性各方面进行评价分析；进一步履行单位职能职责，优化社会效益。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市行政审批局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“中央空调及相关附属设施改造”项目、“窗口人员统一制服”项目、“政务服务办事大厅厕所改造”项目开展了绩效评价，《“中央空调及相关附属设施改造”项目2019年绩效评价报告》、《“窗口人员统一制服”项目2019年绩效评价报告》、《“政务服务办事大厅厕所改造”项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指……。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广汉市行政审批局2019年部门整体支出绩效

评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广汉市行政审批局属一级预算行政单位，其中下设事业单位3个：广汉市政务服务中心（挂广汉市投资项目审批服务代办中心）、广汉市行政审批技术审查服务中心，公共资源交易服务中心（其中公共资源交易服务中心于2019年纳入，自主独立核算）。

（二）机构职能。

 1.贯彻执行国家、省、德阳市、广汉市有关行政审批制度改革的决定及相关法律、法规、政策和规定，制定行政审批服务相关规章制度和管理办法，并组织实施，创新和完善行政审批服务工作体制机制。

2.拟定全市政务服务工作建设规划，并组织实施。

3.负责行政许可和其他事项的受理、审核、审批，并对审批行为和审批结果承担法律责任；负责向监管部门推送行政审批结果信息；负责对划转收费事项的收费工作。

4.负责清理规范行政许可和其他事项的前置条件，并对办理流程进行规范和优化；推进行政审批标准化建设，并对部门未划转事项行政审批标准化、高效化办理工作进行业务指导和协调服务。

5.负责指导、监督、管理行政审批技术审查服务中心；负责制定行政审批联合审查制度，统一组织行政审批涉及的现场踏勘、图审、验收、评审、技术论证、社会听证等实质性审查工作。

6.负责投资项目并联审批及考核工作，指导、监督、管理投资项目审批服务代办工作。

7.负责承接上级审批部门下放的行政许可和其他事项以及向上级审批部门转报审批事项申请资料。

8.负责对进驻政务服务中心部门窗口办理各类行政许可、其他事项和乡镇便民服务体系建设进行指导、协调、监督、服务和考核。

（三）人员概况。

广汉市行政审批局为广汉市政府工作部门，正科级建制，目前行政编制20个，设局长1名，副局长2名，中层职数13名，下属事业单位事业编制15个，其中政务服务中心为公益一类正科级事业单位，设主任1名、副主任1名，行政审批技术审查中心为公益一类股级事业单位，设主任1名、副主任1名。

广汉市行政审批局2019年年末有在编在岗干部33人；其中公务员21人，事业人员12，退休人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、管理制度建设：广汉市行政审批局制定《财务管理制度》，要求全体干部职工都要廉洁奉公、遵守财务制度，严禁利用职务上的便利获取不正当利益。

2、财务管理：

1.预算编制情况。

广汉市行政审批局2019年预算收入2072.80万元（当年财政拨款预算收入1142.40万元，上年结转930.40万元），支出1725.06万元。对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行梳理和分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

2.执行管理情况。

广汉市行政审批局按照要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，执行情况良好。

2019年广汉市行政审批局无机关人员因公出国计划，没有购置公务用车。公务接待费1.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

3.综合管理情况。

广汉市行政审批局无政府性债务；2019年全年非税收入执收0.17万元；政府采购制度公开公示，并接受群众监督；严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙。

3、“三公”经费控制：

4、资产管理：

表1：资产构成情况表

                       单位：万元

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1、做好单位财务信息公开，及时将部门的预算、决算、绩效评价情况等相关信息在广汉市公众信息网上进行公开。

2、整体支出绩效评价的应用，控制了支出，保持了最优化行政效能。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

广汉市行政审批局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。审批局将会在以后的工作中加强预算管理，严格执行预算，完善项目绩效评价，提高财政资金的使用绩效。

（三）存在问题。

在预算执行过程中，对预算编制不细化，对于资金使用的执行进度控制因工作需要会对预算进行一些调整。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2.编制预算项目时优先保障固定性的、刚性的费用支出项目，对于有控制空间的费用项目进行压减指标，提高资金的使用效率，提高预算编制的科学性、严谨性。

附件2

“中央空调及相关附属设施改造”项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

广汉市行政审批局对该项目的实施进行监督验收以及资金支付。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据市政府基建联席会第一二六次会议审议，同意实施“中央空调及相关附属设施改造”项目。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位资金管理办法制定完善，对政务中心1号楼进行全面升级改造，进行政务大厅规范化建设。

4．资金分配的原则及考虑因素。

我单位严格资金使用规范，专款专用，按时按进度支付“中央空调及相关附属设施改造”项目款项。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目资金开支的范围主要是更换中央空调，实施政务中心1、2楼电路系统、照明系统和屋顶改造以及3-12楼过道电路系统、照明系统和屋顶改造等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金分配及时性：地方财政对“中央空调及相关附属设施改造”项目2019年拨款880万元，资金到位及时。

项目完成情况：截止2019年12月31日，我单位“中央空调及相关附属设施改造”项目按合同规定进度拨付563.43万元。

项目匹配性：根据项目年初目标，中央空调改造要实施政务大厅中央空调和电路改造、打造标准化政务大厅建设目标，2019年末，中央空调改造基本完成，满足办事群众和工作人员的办事办公需求。

项目完成率：按照合同要求，截止2019年12月31日，改造工程完成，处于验收阶段。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报一是为建立标准化政务大厅打好基础，提升政务形象、充分履行单位职责；二是方便办事群众；三是为工作人员提供良好的工作环境，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是设定绩效目标，二是根据项目实际情况对照目标进行分析，三是根据对照结果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据市政府基建联席会第一二六次会议审议，同意实施“中央空调及相关附属设施改造”项目，2019年该项目资金年度预算880万元，该项目为跨年项目，资金分批次按合同进度支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2．资金到位。

“中央空调及相关附属设施改造”专项资金由地方财政负担，2019年该项目资金实际到位880万元，到位率100%。

3. 资金使用。

我单位严格资金使用规范，专款专用，按时按进度支付“中央空调及相关附属设施改造”项目款项。

（三）项目财务管理情况。

我单位项目财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时按规定处理核算账务。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

根据相关文件，首先进行需求论证，接着进行采购计划录入打印，再进行挂网公开招标，通过招投标确定中标单位，签订合同。

（二）项目管理情况。

该项目严格按照采购程序，进行网上公开招标、合同备案、公示等程序，坚决按照相关法律法规和制度执行。

（三）项目监管情况。

有专人负责检查验收项目安装运行情况，并且按照合同进度拨付款项。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

项目社会效益：一是为建立标准化政务大厅打好基础，提升政务形象、充分履行单位职责；二是方便办事群众；三是为工作人员提供良好的工作环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“中央空调及相关附属设施改造”项目立项依据充分、项目目标明确、资金使用规范，满足满足办事群众和工作人员的办事办公需求。

（二）存在的问题。

对于项目的社会效益绩效目标未充分细化。

（三）相关建议。

进一步细化社会效益评价指标，充分考虑项目的受众性和满意度。

“窗口人员统一制服”项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

广汉市行政审批局对该项目的实施进行监督验收以及资金支付。

2.项目立项、资金申报的依据。

广汉市财经小组会议2018年第13期，按照《关于印发四川省政务服务中心标准化建设实施方案的通知》（川办发[2009]18号）

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位资金管理办法制定完善，项目资金开支的范围为政务大厅工作人员的统一制服。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

我单位严格按照“统一管理、科学分配、规范使用”的原则进行专项资金管理。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

为落实政务中心窗口标准化建设，工作人员需统一着装，提升政务形象，优化工作效率。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目完成率：截止2019年12月31日，“窗口人员统一制服”项目按合同完成制服的制作，项目完成率100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报真实性：经广汉市财经小组会议2018年第13期审核通过后，开始实施项目，受众人群精确、客观。

该项目一是为落实政务中心窗口标准化建设，提升政务形象；二是为规范工作人员行为，高效快速为民办事，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是设定绩效目标，二是根据项目实际情况对照目标进行分析，三是根据对照结果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据广汉市财经小组会议2018年第13期，同意实施“窗口人员统一制服”项目，2019年该项目资金年度预算38.96万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2．资金到位。

“窗口人员统一制服”专项资金由地方财政负担，2019年该项目资金实际到位38.96万元，到位率100%。

4．资金使用。

我单位严格资金使用规范，专款专用，按时按进度支付“窗口人员统一制服”项目款项。

2019年该项目资金年度预算38.96万元，当年实际支付38.96万元，资金执行率100%。

（三）项目财务管理情况。

我单位项目财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时按规定处理核算账务。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

首先进行需求论证，接着进行采购计划录入打印，再进行挂网公开招标，通过招投标确定中标单位，签订合同。

（二）项目管理情况。

该项目严格按照采购程序，进行网上招标、合同备案、公示等程序，坚决按照相关法律法规和制度执行。

（三）项目监管情况。

安排专人根据制服制作情况，审验套数以及质量，并按要求支付款项。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目资金使用率：2019年该项目资金实际到位38.96万元，按合同规定进度支付38.96万元，不存在财政资金使用的闲置浪费现象。

项目完成率：截止2019年12月31日，“窗口人员统一制服”项目按合同完成制服的制作，项目完成率100%。

（二）项目效益情况。

项目社会效益：一是为落实政务中心窗口标准化建设，提升政务形象；二是为规范工作人员行为，高效快速为民办事。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“窗口人员统一制服”项目立项依据充分、项目目标明确、资金使用规范，满足政务中心窗口标准化建设，提升政务形象。

（二）存在的问题。

对于项目的绩效细化不足，未将涉及到的指标评价充分表述。

（三）相关建议。

进一步细化绩效评价指标，将项目从定量定性各方面进行评价分析。

“政务服务办事大厅厕所改造”项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

广汉市行政审批局对该项目的实施进行监督验收以及资金支付。

2．项目立项、资金申报的依据。

按照《关于广汉市政务服务办事大厅厕所改造工程的批复》（广发改投[2018]32号）文件、经市政府基建联席会第一二三次会议审议，原政务大厅厕所共四个，一直未曾修缮。办事大厅人流量大，厕所使用率高，加上年久失修，排气排水不畅，臭气污水严重影响环境卫生，并有人员滑到情况出现，政务大厅厕所亟需改造。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位资金管理办法制定完善，项目资金开支的范围总改造面积100㎡，包括墙体拆除、门洞移位、过梁、水电改造、地面防水管道安装、厕所卫浴等。

4.资金分配的原则及考虑因素。

我单位严格按照“统一管理、科学分配、规范使用”的原则进行专项资金管理，贯彻执行专项资金的各项规章制度，并对“政务服务办事大厅厕所改造”项目有序开展所需资金进行预算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目主要包括墙体拆除、门洞移位、过梁、水电改造、地面防水管道安装、厕所卫浴等。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

立项依据：《关于广汉市政务服务办事大厅厕所改造工程的批复》（广发改投[2018]32号）、市政府基建联席会第一二三次会议审议。

项目资金分配及时性：地方财政对“政务服务办事大厅厕所改造”项目2019年拨款116330元，资金到位及时。

项目完成情况：截止2019年12月31日，我单位“政务服务办事大厅厕所改造”项目资金拨付110550元，项目待审计验收后支付尾款。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目符合进入政务大厅办事群众和工作人员的需求，是对政务大厅基础设施的补短，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是设定绩效目标，二是根据项目实际情况对照目标进行分析，三是根据对照结果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

根据市政府基建联席会第一二三次会议审议，同意实施政务服务办事大厅厕所改造工程，工程中标总价221100元，2018年已支付44220元。

2019年该项目资金年度预算116330元，当年实际支付110550元，5780元结转下年。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2.资金到位。

“政务服务办事大厅厕所改造”专项资金由地方财政负担，2019年该项目资金实际到位116330元，到位率100%。

5. 资金使用。

我单位严格资金使用规范，专款专用，按时按进度支付“政务服务办事大厅厕所改造”项目款项。

（三）项目财务管理情况。

我单位项目财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时按规定处理核算账务。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

根据相关文件，首先进行需求论证，接着进行采购计划录入打印，再进行挂网招标，通过招投标确定中标单位，签订合同。

（二）项目管理情况。

厕所改造工程项目严格按照基建流程，坚决按照相关法律法规和制度执行，通过请示、上会、批复、招投标等一系列流程，确定项目和金额。

（三）项目监管情况。

有专人负责检查项目施工情况，并且按照合同和工程进度拨付款项。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成质量：该项目完成工程设计和合同约定的所有工程内容。1、工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完成符合要求。2、工程能够按照国家有关设计、施工规范施工、施工质量满足国家有关验收规范要求。3、主要功能项目的抽查，符合相关专业质量验收的规定。4、分部质量评定合格，观感质量评价好。工程质量验收合格。

（二）项目效益情况。

项目社会效益：一是满足办事群众和工作人员的日常需求；二是为建立标准化政务大厅打好基础，提升政务形象、充分履行单位职责。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“政务服务办事大厅厕所改造”项目立项依据充分、项目目标明确、资金使用规范，满足办事群众和工作人员的日常需求，社会效益好。

（二）存在的问题。

该项目在年初制定项目绩效目标时，对于项目的绩效细化不足，未将涉及到的指标评价充分表述。履行了单位职能职责，社会效益较好，但仍有上升空间。

（三）相关建议。

进一步细化绩效评价指标，将项目从定量定性各方面进行评价分析；进一步履行单位职能职责，优化社会效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年广汉行政审批局决算公开数据.xls