一、部门情况
（一）基本情况。
1．主要职能：根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导，把妇联建成“坚强阵地”和“温暖之家”。 调查研究我市妇女和儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映、提出建议。
2．机构人员情况：共有职工15人，其中在职人员6人，退休干部9人。
3．机构当年无人员变动。
（二）当年取得的主要事业成效。
市妇联在市委、市政府的领导下，紧紧围绕“坚强阵地”、“温暖之家”工作主线，以素质提升、巾帼建功、幸福家庭、巾帼维权、强基固本“五大行动”为载体，开拓创新，扎实工作，推动广大妇女在学习中提高、在参与中发展、在共建中共享，做到服务大局有新作为、服务妇女有新成效、服务基层有新举措，自身建设有新发展，着力做好了妇女儿童各项工作。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
全年预算总收入241.72万元，总支出242.98万元。
（二）收入支出预算执行情况。
全年预算总收入241.72万元，总支出242.98万元。与上年度对比增加了25.62万元，增减变动主要原因是当年新建民生工程——儿童之家75个，民生工程所需奖补金造成费用增加。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）全年预算总收入241.72万元，总支出242.98万元。决算数较预算数增加了1.26万元。
（2）差异原因分析。列支上年结转1.26万元，用于基本工资支出。
2．收入支出结构分析。
当年总收入合计241.72万元，其中：行政运行211.17万元，占总收入的87%；社会保障和就业18.21万元，占总收入的7%；卫生健康5.23万元，占总收入的2%；住房保障7.11万元，占总收入的4%。列支2018年结转1.26万元。
当年总支出合计242.98万元，其中：行政运行212.43万元，占总支出的87%；社会保障和就业18.21万元，占总支出的7%；卫生健康5.23万元，占总支出的2%；住房保障7.11万元，占总支出的4%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费总额年初预算数3.3万元，本年支出0.058万元。公务用车运行费用转至其他交通费用，接待费支出较往年有所下降，接待德阳市两纲督导小组一次，共9人，接待费用共585元。。
（2）当年无会议费支出。
（3）当年无培训费支出。
（4）行政运行中基本支出类——其他商品和服务支出60.85万元，其中包括民生工程——儿童之家建设奖补金37.5万元，活动费23.35万元，主要用于三八节活动及六一儿童节活动开展、退休支部1-4季度活动开展、“爱满广汉”公益项目活动开展、视频制作、精准扶贫物资的购买、退休支部的慰问、贫困妇女春节慰问、秸秆禁烧购水送村等。
4.财政拨款收入、支出分析。
本年财政拨款收入241.72万元，主要用于行政运行、社会保障和就业、医疗健康、住房保障等。
本年财政拨款支出242.98万元，主要用于行政运行、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等。其中涉及项目支出10万元，为省级项目资金，用于雒城镇东西大街省级“示范妇女之家”建设。
（三）年末结转和结余情况。
年末基本支出结转1.26万元，为基本工资结转。已在本年度基本工资中进行列支。
（四）绩效目标完成情况。
1.本年度绩效目标为机构运转（日常办公支出）以及妇女儿童专项，均已完成。
2.机构运转以保障单位职工福利和日常办公为目标；妇女儿童专项是开展妇女儿童专项工作，包括市妇儿工委办专项工作经费、巾帼建功基地建设、女性素质提升沙龙、健康讲座、妇女儿童权益维护、妇女节活动、阵地建设及各类评选等。
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无。
三、资产负债信息分析
（一）资产信息情况。
广汉市妇女联合会2019年度固定资产原值7.47万元，均为电子设备、桌椅沙发等，计提折旧7.12万元，净值0.34万元。2018年固定资产7.47万元，较少年减少是因为对以前年度的固定资产进行了补提折旧。
（二）负债信息情况。
负债合计22.87万元，除0.06万元是应缴税费外，其余全部为其他应付款，主要为德阳市妇联等部门拨付妇女儿童专项活动款项等。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
本部门根据市财政要求，加强财务管理、及时组织人员编报决算。在决算批复下达后将第一时间就本年度预决算进行公开。
