一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。负责全市接待工作的监督、检查和规范。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。我办属一级预算单位，内设2个股室：综合股、接待股。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。2019年年末在职人员8人，与上年一致。
（二）当年取得的主要事业成效。
2019年，广汉市接待办公室进一步深入贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》和《四川省党政机关国内公务接待管理办法》精神，一是规范政务接待工作，严格审核接待标准，控制接待经费，严格审核接待标准，不超规格接待，不铺张浪费，严格执行公务接待“三单”制度。二是加强指导。联合政府办、市纪委、财政局、审计局对全市接待工作的监督和检查，并对部分乡镇、部门进行走访、座谈，有力地促进了全市公务接待工作的规范开展。三是注重质量。截止12月底，全办人员分工合作，密切配合，高质量地完成了各类接待任务263批次，共5818人次。其中，外事接待5批次,共513人次。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2019年度预算收入433.23万元，比上年度增加6.49万元，同比增长1.52%。
（二）收入支出预算执行情况。
2019年度预算支出434.1万元，比上年度预算支出减少11.27万元，同比减少2.53%。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2019年度收入预算380.4万元，收入决算数433.23万元，主要原因为工资增加，目标奖增加、接待经费增加。
（2）2019年度支出预算380.4万元，支出决算数为434.1万元，主要原因为工资增加，目标奖增加、接待经费增加。
2．收入支出结构分析。
（1）2019年度收入均为一般公共预算财政拨款收入，。
（2）2019年度支出主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2019年度，“三公”经费预算数257.2万元，决算数为163.83万元，决算数较上年度增加21.16万元，同比增长14.83%。
（2）会议费支出情况：2019年度为列支会议费，2018年度也未列支会议费。
（3）培训费支出情况：2019年度支出会议费0.96万元，较2018年度增加0.38万元，主要原因是加强人员接待业务培训。
4.财政拨款收入、支出分析。
2019年度财政拨款收入433.23万元，支出434.1万元，使用结转和结余资金0.87万元。
（三）年末结转和结余情况。
2019年度，年末结转和结余资金共1.15万元，其中事业运行结转资金0.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出结转资金0.4万元。
（四）绩效目标完成情况。
按照预算绩效管理要求，接待办对2019年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
主要存在个别项目预算编制不够精细的问题，下一步将加强改进措施：一是及时发现管理工作中存在的疏漏和不完善的地方，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，科学、合理进行预算编制。避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是提升单位内部的规范化管理，及时发现工作过程中出现的管理问题，加强财务管理，严格财务审批、财务管理监督。
三、资产负债信息分析
（一）资产信息情况。
2019年度资产总计56.16万元，较去年资产总计数差别较大的原因是，今年正式实行政府会计制度，对固定资产进行计提折旧，累计折旧金额68.78万元，更加准确的反映了资产现实状况。
（二）负债信息情况。
2019年度负债合计2.74万元，较去年负债合计数减少0.1万元，同比减少3.5%。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。认真领会2019年度决算的工作要求和重点，认真做好决算报表的填制。保持上下年度数据的衔接一致。认真与业务科室核对财政拨款数，保证财政拨款数一致，非税收缴核对数据一致。根据总账与明细账、各类报表如实仔细填制决算数据。注意决算报表之间的数据关系，仔细校对，保持相关数据的一致性。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。接待办决算及绩效信息公开工作已按市财政局要求按时进行公开。
[Z04] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开04表).Xls
[Z05] 财政拨款支出决算明细表(财决公开05表).Xls
[Z08] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开8表).Xls
[Z06] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开06表).Xls
[Z07] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开07表).Xls
[Z10] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开10表).Xls