一、单位情况

（一）基本情况。

协助市委领导处理市委日常工作，协调乡镇和部门工作，做好上下左右沟通联系；负责市委日常文书的处理、市委领导同志公务活动的组织安排、市委各类会议的组织工作；负责市委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；围绕市委中心工作开展调查研究，为市委科学决策提供重要参考；及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为市委领导、上级党委报送信息；围绕市委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；中央、省委、德阳市委和广汉市委重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；负责中、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作。

（二）机构设置情况

我办属一级预算单位，内设10个股室：秘书一股、秘书二股、秘书三股、信息股、党史档案股、财务股、综合股、机要保密股、深改股、行政股；挂靠机构2个：网管中心、档案局；账务并入单位1个：市委目标绩效管理办公室。

人员情况，包括当年变动情况及原因。2019年年末在职人员44人，调入6人，调出6人，退休1人。

（三）当年取得的主要事业成效。

（1）扎实规范，公文处理优质高效。认真落实党内法律法规和《党政机关公文处理工作条例》《公文拟办意见办理制度》，规范公文送签要求、送审程序，优化公文运转流程，扎实做好党内法规工作。严格控制发文数量和规格，提高公文质量和运转效率，。今年以来，组织起草、审核、校改文件400余件，办理市委主要领导批示900余件。办理规范性文件478件，备案合规率、及时率、完整率均达100%，位居全市前列。积极主动适应市委主要领导的思路要求和全市工作需要，增强文稿思想性、引领性、辅政性，组织起草市委主要领导重要讲话、工作汇报、专题报告等综合文稿162篇。

（2）以文辅政，科学服务决策。一是认真撰写综合材料。高质量、高标准、高效率撰写领导讲话稿和各类综合性工作报告、汇报材料，截至目前，共撰写各类综合材料72篇，制发《广汉工作》13期。二是办好专题会议。编辑《常委会会议纪要》《会议纪要》《人事管理领导小组会议纪要》《财经管理工作小组会议纪要》《基建联席会议纪要》和《室务会会议纪要》74期。三是提升信息质量。围绕市委中心工作和重点工作，深度挖掘大量有亮点、有特色、经验性的信息。今年共向省委和德阳市委上报信息500余条，被德阳市委信息刊物采用98条，被省委信息采用11条，同比增长37%，完成德阳市委部署信息工作目标任务的128%，信息得分在德阳各县（市、区）中位列第一。四是严格办文办会。认真落实精简办文规定，严格会议活动审批，按照“规范、严谨、细致”要求，严格办文办会程序，严格控制文件、会议数量，确保党委决策部署精准下达。全年共发文565份，收文1345份，通知并承办会议342场，会议数量较2019年下降19%，进一步做到了精简会议要求。

（3）精准调研，服务社会发展。一是结合主题教育和广汉实际，在市级层面统筹制定了《市级领导班子调研安排方案》，向乡镇和部门印发了《关于做好2019年调查研究和信息工作的通知》，重点围绕落实中省市会议文件精神，抓好主题教育问题整治，解决党建迫切问题和推动广汉经济社会发展等四个方面展开调研。二是以调查研究破解发展难题，紧贴实际、突出实效，推动全市各镇（街道）、各领域加快发展。完成各镇（街道）、市级各部门调研课题91项，市级重点调研课题25项，协助市委主要领导完成《抓紧抓实、抓出成效，为德阳打拼全省经济副中心城市贡献广汉力量》课题调研，受到市委主要领导高度肯定。三是全面推进深化改革工作，全年共召开深改委会议3次，联络员会议5次，督察重点改革工作4次，以上率下带动各级履行改革责任，根据实际制定出台2019年改革《工作要点》《落实台账》等配套措施规划，谋划实施166项年度改革任务，位居全市前列。

（4）务实督查，服务决策落实。一是围绕中心抓督查。结合年初市委市政府工作要点，加强对省市重大决策部署和领导批交办件的督办催办，强化目标督查台账动态管理。二是专项命题抓督查。根据市委市政府年度工作重点，加强对全市重点项目、重点领域督查督办，列表清单式挂图作战，形成月月专报、时时跟进。三是夯实作风抓督查。贯彻从严从实要求，深化真督实查优良作风，加强学习型科室建设，深入一线掌握实情、提出建议，不断适应新形势下目标督查工作的现实需要，确保更有效发现问题、推动工作、服务发展。今年以来，共发出《督查通知》2期、《督办通知》40期，印发《督查快报》2期、《督查通报》8期、《督查专报》11期。全年共督查80余次，乡镇和部门实现督查全覆盖，有力确保高质量完成全年目标任务。

（5）以史鉴今，做好资政育人。一是做好编研工作。编辑出版《中共广汉市委执政实录（2017卷）》，完成《中共广汉市委执政实录（2018卷）（初稿）》《中华人民共和国七十年—广汉史实汇编》。二是创新宣传方式。利用《善读》期刊、“书香机关”微信公众号普及党史知识，与融媒体中心联合推出《党史今日》栏目，重温党的历史，传承红色文化；“广汉市爱国主义教育基地”已接待参观人员1020人次。三是做好档案管理。今年以来，对全市19个单位的528卷、51676件文书档案进行了接收进馆，已完成馆藏档案数字化扫描200万页，完成任务的100%；完成了对2018年及2019年档案数字化数据在西昌市档案馆异地备份工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年度收入支出预算2116.8万元，比上年度增加90万元，同比增长4.44%，主要原因是人员薪资增加和物价运行成本增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年度收入2116.8万元，比上年度收入减少521.29万元，同比减少19.76%；2019年度支出2103.78万元，比上年度支出减少534.7万元，同比减少20.27%。主要原因是，按照上级政策要求厉行节约，压缩开支。

 

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2019年度收入年初预算1909.16万元，收入决算数2116.8万元，主要原因为工资增加，目标奖增加、运转类项目经费增加。

（2）2019年度支出年初预算1909.16万元，支出决算数为2103.78万元，主要原因为工资增加，目标奖增加、运转类项目经费增加。

2．收入支出结构分析。

（1）2019年度收入均为一般公共预算财政拨款收入。

（2）2019年度支出主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2019年度，“三公”经费预算数23万元，决算数为5.41万元，决算数较上年度减少12.17万元，同比减少69.23%。减少的主要原因是公务用车运行维护费用减少。其中：因公出国（境）费用0万元。公务用车购置费用0万元，购置公务用车0辆，公务用车运行维护费用5.05万元，保留公务用车5辆。公务接待费用0.36万元。公务接待共6批次，接待人数46余人次。

（2）会议费支出情况：2019年度列支会议费10.69万元，2018年度未列支会议费,主要原因是我办负债管理运行市委会议中心，会议中心承接全市各类重要会议，由此产生费用均由我办承担。

（3）培训费支出情况：2019年度支出培训费5.8万元，较2018年度增加3.43万元，主要原因是加强人员学习培训。

4.财政拨款收入、支出分析。

2019年度财政拨款收入2116.8万元，支出2103.78万元。

（三）年末结转和结余情况。

2019年度，年末结转和结余资金共217.68万元，其中行政运行结转资金110.77万元，一般行政管理实务结转资金82.97万元，归口管理的行政单位离退休结转结余资金23.94万元。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算拨款支出0万元。

（五）国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

（六）绩效目标完成情况。

按照预算绩效管理要求，市委办对2019年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

市委办部门整体支出绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评得分
（10分） 预算管理	预算编制（5分）	预算安排准确性	5	反映部门（单位）年初预算安排的准确性	指标得分=（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）/预算资金总来源*指标分值，预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省专款）总和	4
	执行进度（5分）	部门总体执行进度	5	部门（单位）按要求严格预算管理	部门总体执行进度达96%以上，不扣分；达92%以上，按80%打分；达88%以上，按60%打分；未达到88%，不得分。 部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数，财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。	5
（10分） 目标管理	绩效目标（10分）	目标填报	2	考核部门是否按要求编制专项资金、部门专项类项目绩效目标	应编制绩效目标的专项类项目、专项资金未按要求申报绩效目标，发现1个项目扣0.5分；填报内容不规范，发现1处扣0.5分。直至扣完	2
		目标量化	3	考核部门申报绩效目标的量化程度	专项类项目、专项资金设定的产出指标均应量化，效果指标中应至少50%以上量化指标。发现1个项目未达到要求扣0.5分，直至扣完。	3
		目标匹配	5	考核部门申报的绩效目标是否与部门职能职责相关	专项类项目、专项资金设定的绩效目标与部门职能职责不一致的，发现一个项目扣1分，直至扣完。	5
（10分） 部门管理	基础管理（4分）	管理制度健全性	1	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。定性评价。	1
		资金使用合规性	1	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.25分。	1
		财务监控有效性	2	考察部门是否对部门内部、各所属单位，专项资金分配的区（市）县或项目实施主体进行工作监督和定期考核。	对部门内部、下属单位、分配的专项资金①制定明确的财务监控监督措施，得1分；②监控、监督措施执行有效，得1分。	1
	行政成本（1分）	“三公”经费控制	1	当年“三公”经费预算与当年决算比，反映“三公”经费控制情况	部门“三公”经费决算数一项超预算扣0.5分，两项扣1分。	1
	政府采购（1分）	采购规范性	1	考察政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性	采购方式、程序中每一点不规范，扣 0.5 分，直至扣完。	1
	资产管理（2分）	固定资产在用率	2	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率， 用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。	固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 固定资产在用率达到 95%以上得满分。 相较95%，每降低 5个百分点扣1分，直至扣完。	2
	信息公开（2分）	信息公开	2	除涉密单位和信息外，考核部门（单位）是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作	一项公开工作未完成的扣1分，直至扣完。	2
（70分） 履职效能	办公业务	任务完成率	20	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	1.履职效能指标设定，由评价工作组根据部门职能职责、年度工作计划等梳理年度重点工作任务。各项重点任务分值，由评价工作组根据任务重要性在总权重分值（70分）中分配。 2.重点任务指标设定，应根据相关重点任务实际情况，设置具体三级指标。其中，任务完成率和满意度指标是共性指标，每一项重点任务均应设定，共性指标分值应占该重点任务重分值的40%（任务完成率和满意度指标各占20%，如该重点任务不适合做满意度调查，可不设满意度指标，满意度分值合并到任务完成率指标）。关键绩效指标为个性指标，根据具体任务实际确定，每项重点任务至少设定2个关键业绩指标，量化指标不少于1个，个性指标分值应占该重点任务重分值的60%，由评价工作组按指标重要性进行分配。	38
		服务对象(受益)对象满意度	10	根据满意度调查评分
		资金到位情况	10
	机关维修维护	任务完成率	20	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		28
		服务对象或受益对象满意度	5
		资金到位情况	5
合计			100			96

根据绩效评价的结果分析，主要存在个别项目预算编制不够精细的问题，下一步将加强改进措施：一是及时发现管理工作中存在的疏漏和不完善的地方，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，科学、合理进行预算编制。避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是提升单位内部的规范化管理，及时发现工作过程中出现的管理问题，加强财务管理，严格财务审批、财务管理监督。

（八）其他重要其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2019年度，广汉市委办公室运行经费支出1661.11万元，比2018年减少304.08万元，下降18.3%。主要原因是响应上级要求，厉行节约，压缩开支。

2.政府采购支出情况

2019年度政府采购货物支出5.65万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，广汉市委办公室保有公务用车5辆。

三、资产负债信息分析

（一）资产信息情况。

2019年度资产总计5398.28万元，较去年资产总计数差别较大的原因是，今年正式实行政府会计制度，对固定资产进行计提折旧，累计折旧金额593.72万元，更加准确的反映了资产现实状况。

（二）负债信息情况。

2019年度负债合计4676.48万元，较去年负债合计数减少6.71万元，同比减少0.14%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。认真领会2019年度决算的工作要求和重点，认真做好决算报表的填制。保持上下年度数据的衔接一致。认真与业务科室核对财政拨款数，保证财政拨款数一致，非税收缴核对数据一致。根据总账与明细账、各类报表如实仔细填制决算数据。注意决算报表之间的数据关系，仔细校对，保持相关数据的一致性。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。接待办决算及绩效信息公开工作已按市财政局要求按时进行公开。

五、专业性名词解释。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。