2019年度

四川省德阳市广汉市人民政府办公室部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(一)组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布或上报的文件和市政府领导同志的讲话材料。指导全市行政机关公文处理工作。

(二)研究市政府各部门和各乡镇人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见和建议，报市政府审批。

(三)根据市政府工作需要，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府决定。

(四)负责市政府会议会务工作，协助市政府领导同志组织市政府会议决定事项的实施。

(五)根据市政府工作重点、难点，组织专题调查研究，及时反映情况并提出建议，为市政府领导决策服务。对全市政府系统调研工作进行业务指导。

(六)负责市委外事办的日常工作和地方志工作。负责管理协调全市外事工作；负责组织、指导、督促和检查全市的地方志工作。

(七)负责承办人大代表议案、建议、批评和政协委员提案、建议工作。

 (八)加强职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和社会信用体系建设等工作职责。

 (九)负责市政府值班工作，及时向市政府报告值班重要情况，并协助市政府领导组织处理突发事件、重大事故及各部门、各乡镇反映的重要问题。

(十)负责办公室机关党风廉政建设和精神文明建设以及市政府机关大院的社会治安综合治理。

(十一)负责办公室机关人事、监察和离退休人员的管理服务工作。

(十二)负责机关后勤管理服务工作。

(十三)承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

一年来，统筹推进重大项目,一批“京”字头、“上”字头、“深”字头项目陆续落地，招商引资签约5亿元以上项目15个，创历史新高；全国产业园区运营领域领军企业联东U谷德阳国际企业港、南山控股德阳科技园开工建设，京东西南智能运营结算中心一批次主体建设基本完成；29个项目被列入省市重点项目，为历年之最。民营经济健硕成长，在全省率先开通民营企业维权申诉平台，助力企业使用应急转贷资金总额突破31亿元，兑现各类奖励扶持资金1.7亿元，各项减税降费措施为企业节约成本5.3亿元，新增规上工业企业24户、规上服务业企业4户，民营经济增加值首次突破300亿元。园区支撑作用日益增强，德阳高新区总占地18平方公里的通航小镇正式发布，3800亩水面的三星湖水系综合整治项目进展顺利，双创中心基本建成，会展中心竣工投用，“三星堆·未来城”初现雏形；广汉工业集中发展区35个基础设施项目集中实施，“三横四纵”主干路网初具规模，被评为省级新型工业化产业示范基地。

一年来，统筹推进供给侧结构性改革持续深化，“腾笼换鸟”盘活闲置低效用地770亩。高端高新要素加快集聚，携手国星宇航打造西南首个民营卫星测运控中心，与中国“科促会”合作打造德阳科技产业创新中心、引进入驻企业138家，挂牌成立首个外籍专家工作站，新增专利授权814件，天舟公司航空汽油新产品打破国外垄断，宏华公司与吉林大学联合研发项目荣获国家技术发明二等奖、是广汉迄今为止获得的科技最高奖励。制造业转型升级成效凸显，成功培育第2家国家级知识产权优势企业，益海粮油、宏华公司入围“全省百强”，汉舟电气跻身全国首批专精特新“小巨人”。现代农业扩量增效，在全省率先投用自动驾驶“拖拉机”，建成高标准农田1.5万亩，粮食总产量突破31万吨；广汉现代农业产业园纳入国家级创建名单，是全省3个之一。文旅融合迸发活力，签订“三九大”品牌战略推广合作协议，发起组建“大遗址”文旅发展联盟，成立三星堆研究院，完成三星堆博物馆陈列改造，三星堆文物全球巡展首次走进非洲；易家河坝成功创建4A级旅游景区，我市入选首批天府旅游名县候选县，全年旅游总收入增长25.6%。

一年来，主动融入成德同城化发展，天府大道北延线、G5扩容线广汉段开工建设；至新都、青白江的跨区域公交“双线齐发”，日均流量超过5000人次。城市品质不断提升，实施市政项目21个，新建及改造天津路、保定路等城市道路8公里，龙井堰主体工程顺利完工，马牧河湿地公园、北区运动公园正式开园，“四河八岸、五湖十园”的城市景观魅力彰显；建成北区机械智能立体停车楼、顺兴综合市场，城市空间更加清朗有序。乡村振兴画卷徐徐铺展，“1+6”乡村振兴规划通过省级评审，6个镇纳入“百镇建设行动”试点，连山镇锦花村入选全国乡村治理示范村，高坪镇、三水镇友谊村等“一镇三村”被评为省级乡村振兴先进乡镇和示范村，成功创建“四好农村路”省级示范县。环境质量持续向好，国控地表水考核断面水质全部达到Ⅲ类，城市环境空气质量优良率提高22个百分点、达到88.5%，为“十三五”以来最好水平。

一年来，为发展铺路、让舞台更宽。高质量完成政府机构改革、乡镇行政区划调整改革，上下贯通的政府职能体系更加顺畅高效。“放管服”改革纵深推进，正式开通行政审批园区“直通车”，工程建设项目开工时限缩短至60个工作日内，不动产登记时限缩短至5个工作日内，全面实现“最多跑一次”和“审批不见面”，新增各类市场主体5771户、增长41.6%。农村改革趟出新路，发放全省首笔农村产权交易鉴证书无抵押贷款，基本农田保护经验全国推广。开放大门越开越大，被纳入成都航空口岸144小时过境免签范围，成为中国（四川）自由贸易试验区德阳协同改革先行区落地片区；成功举办两大展会，2019四川国际航展观展人数超过35万人次，首届四川装备智造国际博览会吸引参展企业237家；新增外贸用权企业3家，实现外贸进出口总额39.7亿元，实际利用外资逆势增长36%。

一年来，为幸福托底、让民心更暖。脱贫质量成色更足，继2016年后再次被省委、省政府评为第一等次，身残志坚的贫困户创业典型刘家学荣获“全国自强模范”，受到习近平总书记亲切接见。社会保障提标扩面，改造棚户区310套、农村土坯房137户，全市城镇新增就业6771人，企业职工养老保险金实现15年连续上调。教育事业蒸蒸日上，建成国省级示范特色学校14所，巴川公学开学行课，广汉中学部分楼栋、北区小学教学楼主体封顶，高考本科上线人数创历史新高。卫健事业节节攀升，人民医院门诊大楼、住院大楼全面封顶，新组建的广汉市中医医院挂牌成立，妇幼保健院成功升级“三乙”，人民医院成功创建胸痛中心等3个国家级中心，高标准通过国家血吸虫病消除省级考核评估，被评为国家慢性病综合防控示范区、第三批全国健康促进县、全国紧密型县域医共体建设试点县。文体事业蓬勃发展，三星堆遗址考古勘探发现三号祭祀坑，《三星堆荣耀觉醒》多次荣登央视少儿动画片同时段收视榜首，被评为全国文化先进县。

二、机构设置

1.   机构情况，独立编制机构2个（市政府办公室、电子政务和信息技术中心）、独立核算机构1个（市政府办公室）。

2.   人员情况，由于2019年全市机构改革人员调出7名。

3.   市政府办公室下设股室综合股、秘书股、政研股、督办股、信息股、外事和市志股、行政股。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1818.20万元。与2018年相比，收入减少130.24万元，下降6.68%；支出总计1828.28万元。与2018年相比，支出减少120.16万元，下降5.68%。主要变动原因是机构改革人员减少及严格执行规定压缩公务开支。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1818.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1818.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1828.28万元，其中：基本支出1828.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1818.20万元，与2018年相比，财政拨款收入减少130.24万元，下降6.68%；支出总计1828.28万元，支出减少120.16万元，下降5.68%。收支主要变动原因是机构改革人员减少及严格执行规定压缩公务开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1828.28万元，占本年支出合计的100%。主要变动原因是机构改革人员减少及严格执行规定压缩公务开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1828.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1633.44万元，占89.34%；社会保障和就业（类）支出109.85万元，占6%；卫生健康支出31.84万元，占1.74%；住房保障支出53.15万元，占2.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1828.28万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）03（项）: 支出决算为1633.44万元，完成预算100.4%。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为109.85万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为31.84万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）221（款）02（项）:支出决算为53.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1828.28万元，其中：

人员经费1057.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费770.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为89.35万元，完成预算88.46%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照三公经费管理要求执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.28万元，占11.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算66.89万元，占74.86%；公务接待费支出决算12.18万元，占13.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出10.28万元。

全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加10.28万元，增长100%。主要原因是当年德阳政府组织出国公务考察。

2.公务用车购置及运行维护费支出66.89万元,完成预算76%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加38.54万元，增长135.9%。主要原因是1: 含部分2018年公务车运行费支出2：2019年度市政府加大扶贫及市上招商引资等。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车12辆。

公务用车运行维护费支出66.89万元。主要用于全市扶贫、招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.           公务接待费支出12.18万元，完成预算93.69%。

公务接待费支出决算比2018年增加6.21万元，增长104%。

原因是接待企业考察、全市招商引资工作的开支等。

其中：国内公务接待支出12.18万元，主要用于政府对外执行公务、开展招商引资业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待68批次，1360人次（不包括陪同人员），共计支出12.18万元，具体内容包括：接待企业考察、对外招商引资工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出770.77万元，比2018年减少20.41万元，下降2.58%。主要原因是压缩公务经费及厉行节约支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额16.83万元，其中：政府采购货物支出16.83万元、主要用于政府办公设施更新。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆12辆，其中：主要公务用车12辆（中巴车1辆、小车11辆）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对无项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，无项目编制了绩效目标。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看见附件（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

广汉市人民政府办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

机构情况，独立编制机构2个（市政府办公室、电子政务和信息技术中心）、独立核算机构1个（市政府办公室）。市政府办公室下设股室综合股、秘书股、政研股、督办股、信息股、外事和市志股、行政股。

（二）机构职能。

(一)组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布或上报的文件和市政府领导同志的讲话材料。指导全市行政机关公文处理工作。

(二)研究市政府各部门和各乡镇人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见和建议，报市政府审批。

(三)根据市政府工作需要，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府决定。

(四)负责市政府会议会务工作，协助市政府领导同志组织市政府会议决定事项的实施。

(五)根据市政府工作重点、难点，组织专题调查研究，及时反映情况并提出建议，为市政府领导决策服务。

(六)负责全市目标管理工作的指导、协调、考核、检查。督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要批示的执行落实情况，并报告市政府。

(七)负责承办人大代表议案、建议、批评和政协委员提案、建议工作。

(八)负责全市外事侨务管理工作，承办市委外事工作领导小组的日常工作。

(九)负责市政府值班工作，及时向市政府报告值班重要情况，并协助市政府领导组织处理突发事件、重大事故及各部门、各乡镇反映的重要问题。

(十)负责办公室机关党风廉政建设和精神文明建设以及市政府机关大院的社会治安综合治理。

(十一)负责办公室机关人事、监察和离退休人员的管理服务工作。

(十二)负责机关后勤管理服务工作。

(十三)承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

（三）人员概况。

公务员编制数31人（不含市级领导干部），实有人数37人;机关工勤编制数6人，实有人数6人；事业编制5人，实有人数3人。

二、部门财政资金收支情况

2019年财政拨款收入总计1818.20万元，与2018年相比，财政拨款收入减少130.24万元，下降6.68%。

2019年财政拨款支出总计1828.28万元，支出减少120.16万元，下降5.68%。收支主要变动原因是机构改革人员减少及严格执行规定压缩公务开支。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

按照市级部门预算编制要求按时完成编报，在编报的过程中按照单位的人员数量做好人员经费的预算编制；以及根据单位的职能要求做好确保单位正常运行的资金预算。

（二）执行管理情况。

我单位今年到目前为止，按照预算经费管理执行，严格控制支出不超预算支付。

在节能降耗方面，我单位本着节约的原则，控制用电用水。

在“三公”经费共计支出89.35万元，按照“三公”经费预算执行；在不超预算的基础上严格执行审批程序、一事一审、严控支出、不超标、不超范围。

（三）综合管理情况。

我单位无新增政府性债务。按照预算要求编制并实施采购计划。单位国有资金已经全部纳入资产信息系统管理，每年及时更新。制定好单位财政管理制度，并遵照执行。做到预算公开、决算公开，以及按照要求公开的各类绩效信息。工作中，经常自查自纠，及时报送上级要求的各类报表和检查报告。

（四）整体绩效。

严格履行职责，完成市委、市政府决策部署和重大工作任务。对促进我市经济可持续发展，完成相关经济指标，起到了关键作用。以市长信箱为主体，积极协调处理有很多改制遗留问题、群众来信来访，及时化解社会矛盾，加强政风行风建设，防止损害群众利益的情况发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位预算执行情况良好。按照资金使用和管理的要求，严格审批制度，“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。保证了单位的正常运行及资金的安全高效的使用。

（二）存在问题。

部门预算和决算上报处理效率还有待提高。

（三）改进建议。

在执行过程中，进一步完善相关制度建设。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。    

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表