一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。人大的主要工作职能是行使人大监督权，重大事项决定权，人事任免权。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。我单位属一级预算单位，内设3个股室：办公室、秘书股、研修股。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。2019年年末在职人员15人，调入1人，调出1人，退休人员14人。

（二）当年取得的主要事业成效。

（1）注重高效优质，做好人大中心工作。坚持以提高会议视察质量为重点，切实把好议题主题关、组织协调关、资料准备关、场务布置关、宣传报道关，不断提高服务人民代表大会、人大常委会会议和常委会主任会议等重要会议、视察、执法检查活动的工作水平。2019年，人大办共高效优质地完成“三会”等重要会议16次，其中人民代表大会2次、常委会9次、主任会议9次，党组（扩大）会议10次、党组专题民主生活会9次、机关支部专题民主生活会6次、中心组（扩大）学习会4次、专项工作会议6次，完成各类视察、执法检查等活动22次。

（2）围绕发展大局，做好人大监督工作。一是加强经济运行监督。常委会密切关注经济运行态势，听取和审议市政府关于2018年国民经济和社会发展执行情况及2019年计划草案的报告、2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案等报告并提出审议意见，人大办积极协助相关人大专委会开展全程监督，助推政府防范化解地方财政风险和金融风险。二是协助市人大常委会加强对“一府一委两院”工作监督，对广汉市人民政府2018年办理落实市人大常委会审议意见情况进行了满意度测评。三是加强民生热点监督。紧紧围绕市委决策部署和经济社会发展中的重大问题、人民群众普遍关注的热点问题，组织开展视察。重点对环境保护、水污染防治、脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶等工作开展调研、视察。四是加强法律监督。对《环保法》、《水污染防治法》等法律法规贯彻落实情况开展执法检查，确保取得实实在在的效果。五是加强备案审查。按照常委会规范性文件备案审查工作规程的规定，对18件规范性文件进行了备案审查。同时，按时上报德阳市人大常委会有关广汉市人大常委会作出的决议决定等规范性文件18件。六是依法行使任免权。全年共组织宪法宣誓9次，新任命的国家机关工作人员进行了庄严宣誓并唱国歌。七是开展任后监督。对常委会任命的国家机关工作人员组织开展任后监督，听取报告，开展满意度测评，增强了被任命人员履职为民、依法办事的意识。

（3）注重以人为本，推进民生工作开展。一是开展《水污染防治》执法检查回头看工作，通过专题会议、视察调研等形式加大对水体生态保护工作的督查力度，推进第一污水处理厂等重大环保基础设施建设，助推污染防治“三大战役”取得实效。二是持续开展“脱贫攻坚——人大代表再行动”活动，动态更新代表联系帮扶台账，积极引导人大代表参与帮扶活动，各级人大代表共帮扶困难群众956名。三是认真办理群众来信来访。加强与市政府、市法院、市检察院的协同配合，妥善解决群众反映的涉诉涉法信访问题，促进社会和谐稳定。

（4）注重开拓创新，狠抓特色亮点工作。一是深化乡镇人大代表小组工作室工作。2019年，全市各乡镇人大代表小组工作室全面进入深化建设阶段，通过不懈努力实践和探索，广汉市乡镇人大代表小组工作室工作在制度建设、创新工作等方面取得了突破性进展，建设更接地气，活动更务实有效，得到全国人大、省人大常委会和德阳人大常委会的高度关注与充分肯定，受到社会各界好评。2019年3月4日上午，在中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第二次会议即将召开之际，央视海外英语频道在直播报道中现场连线广汉向阳镇，宣传报道我市乡镇人大代表小组工作室工作情况，社会反响强烈。二是全力推进乡镇民生实事项目人大代表票决制工作。2018年12月26日，省人大常委会办公厅宣传处组织四川日报、四川电视台等9家省级主流新闻媒体到广汉市集中采访报道，用文字与镜头记录下了我市乡镇民生实事项目人大代表票决制工作的成效，并在2019年1月召开的省十三届人大二次会议期间予以报道。2019年3月12日，中共广汉市委印发《关于推进乡镇民生实事项目人大代表票决制工作的实施意见》，要求在我市各乡镇全面推进民生实事项目人大代表票决制工作。5月23日，《广汉推动人大代表票决民生实事项目“开花结果”》的报道在“学习强国”APP四川学习平台发布，引起社会各界的广泛关注。截止2019年12月，各乡镇共票决民生实事项目53个，项目涉及基础设施建设、人居环境改造、安防照明等内容，对促进乡镇经济社会健康发展起到了积极作用。

（5）营造舆论氛围，做好人大宣传工作。从抓基础、强制度入手，修订了《广汉市人大宣传信息工作考核评比办法》，建立起乡镇人大信息员队伍，实行定期报送制度，将任务细化并落实到各专门委员会、工作机构和乡镇人大，严格进行考核。同时，坚持正确舆论导向，立足人大特点，畅通信息渠道，认真落实意识形态工作责任制，做好信息宣传、办好人大微信公众号，及时、准确、全面、客观地为人大代表知情明政提供信息服务。截至目前，“广汉人大”微信公众号已发表各类乡镇人大信息560余条，关注人数4500余人，点击超过5万次；市人大常委会和各乡镇人大主席团在“学习强国”、四川日报、四川电视台、人民权力报、成都商报、四川经济日报、德阳日报等省市主流媒体刊载人大信息稿件150余篇，努力为全市人大工作营造了昂扬向上、开拓创新的舆论氛围。四川省人大常委会办公厅授予广汉市人大常委会2019年度宣传人民代表大会制度工作特等奖。

（6）着力任务落实，完成各项重点工作。一是精心组织专用会议室的改造。参照德阳市人大常委会会议室的标准，结合广汉人大机关实际，投资160万元，精心组织实施会议室提档升级改造，建立了标准化、现代化的电子表决系统，2019年底，广汉人大常委会专用会议室建成投入使用。为提高机关会议室的利用效率，我们还专门制定管理制度，明确专人负责会议室的协调安排及会议室系统设备的调试、检查，做到集中管理、统一安排、合理使用、节约开支。二是高度重视会务准备工作。对承办的每次会议，不论大会小会、长会短会，都高及早着手、精细考虑，对会议全程进行全方位的服务，提高会议安排的质量和效率。三是围绕会议抓好跟踪督查。对外，以人大及其常委会决议、决定，常委会审议意见贯彻落实，代表建议办理，群众来信来访办理为主要内容，坚持敢于督办、善于督办、从严督办的原则，采取现场督办、电话催办、文件督办的方式，加大督察督办力度，及时了解工作进展情况，促进办理工作的落实。对内，进一步建立健全了办公室各项督查督办工作机制定产来，严格执行常委会领导批示件结果反馈制和送阅件、电话记录接手人处理到底制等一系列行之有效的工作机制，做到可以办的事抓紧办，急需办的事马上办，限期办的事最快办，保证常委会领导批必查、查办果、果必报，保证办公室事事有着落，件件有交代。
二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年度收入支出预算802.25万元，比上年度增加78.03万元，同比增长10.77%。主要原因是项目资金增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年度收入802.25万元，比上年度收入增加78.03万元，同比增加10.77%；2019年度支出780.4万元，比上年度支出增加106.23万元，同比增长15.76%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2019年度收入年初预算720.3万元，收入决算数802.25万元，主要原因为工资增加，目标奖增加等。

（2）2019年度支出年初预算720.3万元，支出决算数为780.04万元，主要原因为工资增加，目标奖增加。

2．收入支出结构分析。

（1）2019年度收入均为一般公共预算财政拨款收入，。

（2）2019年度支出主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2019年度，“三公”经费预算数14万元，决算数为2.45万元，决算数较上年度减少0.4万元，同比减少14.04%。   2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.45万元，占100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公车保有量0辆。3.公务接待费支出2.45万元，比2017年减少0.03万元，下降1.05%。主要原因是人均接待标准降低。2019年接待批次28批，296人。                             

（2）会议费支出情况：2019年度列支会议费59.35万元，比上一年度增加18.8万元，主要原因是会议增加。

（3）培训费支出情况：2019年度支出培训费1.33万元，较2018年度减少3.97万元，同比减少70.9%。

4.财政拨款收入、支出分析。

2019年度财政拨款收入802.25万元，支出780.4万元。

（三）年末结转和结余情况。

2019年度，年末结转和结余资金共80.61万元，其中行政运行结转资金50.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出结转结余6.91万元，机关事业单位职员年金缴费支出1.35万元。

（四）绩效目标完成情况。

按照预算绩效管理要求，人大对2019年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

主要存在个别项目预算编制不够精细的问题，下一步将加强改进措施：一是及时发现管理工作中存在的疏漏和不完善的地方，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，科学、合理进行预算编制。避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是提升单位内部的规范化管理，及时发现工作过程中出现的管理问题，加强财务管理，严格财务审批、财务管理监督。

三、资产负债信息分析

（一）资产信息情况。

2019年度资产总计278.62万元，今年正式实行政府会计制度，对固定资产进行计提折旧，累计折旧金额28.26万元，更加准确的反映了资产现实状况，同时，今年新实施了人大常务委员会电子投票表决项目和人大财政预算监督平台项目，增加固定资产158.5万元。

（二）负债信息情况。

2019年度负债合计31.87万元，较去年负债合计数增加20.88万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。认真领会2019年度决算的工作要求和重点，认真做好决算报表的填制。保持上下年度数据的衔接一致。认真与业务科室核对财政拨款数，保证财政拨款数一致，非税收缴核对数据一致。根据总账与明细账、各类报表如实仔细填制决算数据。注意决算报表之间的数据关系，仔细校对，保持相关数据的一致性。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。接待办决算及绩效信息公开工作已按市财政局要求按时进行公开。

人大.xls