2019年度

四川省广汉市高坪镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况                                               04

一、基本职能及主要工作                                      04

二、机构设置                                                11

第二部分度部门决算情况说明                                     12                                   

一、收入支出决算总体情况说明                                12                                

二、收入决算情况说明                                        12

三、支出决算情况说明                                        12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                        12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                    13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                     15

八、政府性基金预算支出决算情况说明                          16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明                       16

十、其他重要事项的情况说明                                  16

第三部分 名词解释                                               23

第四部分 附件                                                   24

附件1                                                       24

附件2                                                       29

附件3                                                       33                                                         

第五部分 附表                                                   37                                                

一、收入支出决算总表                                        37

二、收入决算表                                              37

三、支出决算表                                              37

四、财政拨款收入支出决算总表                                37

五、财政拨款支出决算明细表                                  37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表                          37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表                      37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                      37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表                      37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表              37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                  37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表          37

十三、国有资本经营预算支出决算表                            37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

高坪镇党委政府主要工作职责：

镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。 

镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步坚定对标看齐的政治立场。“不忘初心、牢记使命”主题教育是党中央作出的重大部署，是各级党组织和广大党员干部的重大政治任务。我镇召开“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议进行动员部署，切实履行主体责任，成立镇主题教育领导小组，组建3个巡回指导组，制发镇领导班子和基层党支部开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案，指导、督促基层党支部和党员干部扎实开展主题教育，活动覆盖全镇1700余名党员。镇党委班子带头抓学习教育、调查研究、检视反思和整改落实，完成调研课题9个，“8+7+10+5+2”专项整治深入落实。通过主题教育，全镇党员干部进一步坚定了对标看齐的思想觉悟、政治自觉和行动自觉，呈现出更加担当有为的新姿态！

2、从严从实推进党的建设，进一步营造风清气正的政治生态。一是投入150万元的龙潭村集体经济试点项目2期建设已基本竣工。三是做好党员发展工作，2019年新发展党员18人，培养积极分子30余人。四是配合做好巡察“回头看”工作。五是开展“清风行动”，走访群众52人，收集意见建议12条，现已全部完成办理。六是建立村“两委”干部廉政档案41人。七是建成段家大院子家风家训文化基地和高坪小学龙文书院廉洁文化基地。八是加强清廉村居建设，结合乡村振兴风貌改造，在水磨村打造清廉村居示范点。在全面从严治党方面立案1起，处理违纪党员1人。

3、持续用力打好“脱贫攻坚战”，进一步扩大来之不易的攻坚成果。

一是代表广汉市顺利迎接了四川省脱贫攻坚交叉检查。二是整合帮扶资金30余万元新建高拱桥村廉政文化阵地和规范化的村卫生站。三是抓好贫困户人居环境提升工程，投入资金50余万元，完成危房改造3户、改厕7户、建厕93户、改厨103户，建场29户，建路55户。四是全力做好脱贫攻坚“回头看”大排查工作，目前全镇1089户2021名贫困户已全部实现稳定脱贫。五是开展“大走访”、“大排查”、“大整改”工作，全面提高脱贫质量。对排查出“立行立改”267个问题全面完成整改。

4、积极落实高质量发展要求，进一步巩固稳中向好的经济态势。

面对多重矛盾叠加，多重困难交织的复杂局面，我镇坚定贯彻落实省、市委的决策部署，不畏艰难，坚定前行。一是引导正祥桥梁、维佳钢结构、鑫珑包装、程达宏发4家企业投入技改资金9600万元；协调四川屿扬环保科技有限公司无纺布生产项目立项。二是为5家企业调整用地规划，帮助企业扩大规模和解决遗留问题。三是全面做好统计工作，完成了经普工作。预计全年，全镇规模以上企业工业总产值达13亿元，实现销售收入12.8亿元，实现利润总额4001万元，实现利税总额7000万元，招商引资到位资金1.8亿元，固定资产投资1.79亿元，农民人均纯收入20991元，完成税收1038万元，完成计划数95.8%。

5、全面深化农业供给侧结构性改革，进一步构建特色鲜明的产业体系。

一是不断完善基础设施。投入476万元新建道路10余公里；投入160余万元对桥梁、道路进行改扩建；整合资金1500余万元，新增通车里程10余公里，特别是花海大道至遇仙桥路至稻虾展馆道路的连通和黑化，我镇顺利创建德阳市“四好农村路”示范镇并通过验收，形成了以花海大道——遇仙桥路为中轴的旅游观光线路。对稻虾综合种养园区4.3km沟渠进行了景观化改造，既方便了群众生产作业，也利于旅游业发展。二是实施家庭农场培育计划，新增家庭农场10家，全镇累计家庭农场23家，爱上农业、周裕农场、金色鱼塘愈发有名。三是规模农业初见成效。成立村集体经济股份合作社8家，土地流转面积达10470亩，新增土地流转837亩，推广油菜新品种3000余亩，其中油菜机收1400亩，农产品营销专合社65家，培育新型职业农民、营销经纪人300余人。四是深入实施农业供给侧结构性改革。龙潭湾与绵阳市中九院亚太集团达成合作，投入1.5亿，签约打造医养结合综合区；园龙村实施千亩葵园项目，吸引游客8万余人次，亩产收益达6000元；引进四川中伦农业发展有限公司，流转土地5000亩，建设了全省最大的稻虾综合种养示范园区，农民实现每亩土地租金收入1000元并能享受二次分红福利，村集体增收50万元。

6、深入贯彻落实环保措施，进一步共建碧水蓝天的生态环境。

一是完成污水处理站及配套管网建设。完成7612米主管网安装和23000米接户支管网安装。在汛期来临之前顺利完成了中石化鸭子河跨河管道工程的应急抢险施工工作及周边群众作业道路恢复工作二是积极推动水禽和旱禽粪污治理工作，封堵排污口18处，治理养殖场7家，已达标4家。三是推动河长制工作常态化，组织人员对重点沟渠清淤7.8公里。四是环境监管网格化体系健全。以村（居）为基本单元，划分为9个网格，每个网格确立了网格员，做好网格巡查，实现了环境监管全方位覆盖。

7、坚定推进乡镇行政区划调整，进一步释放创新发展的巨大潜能。

 在市委的坚强领导下，我镇高质量完成了乡镇区划调整工作，完成原西高和原高坪工作人员的合并，设立高坪镇第二便民服务中心，构建起系统完备、科学规范、运行有效的机构职能体系，进一步集聚资源，优化产业布局，集中力量弥补基础设施建设短板，全面提高服务能力和水平。有利于突破现有乡镇行政边界制约，推动原高坪和原西高生产方式相近、经营方式相融的农村经济产业抱团发展，促进乡村振兴，切实增强了老百姓的获得感、幸福感。

8提升场镇品质、繁荣公共事业、加强社会治理，进一步增进均衡普惠的民生福祉。

我镇作为2019年全德阳市唯一创建“国家级卫生乡镇”的乡镇，在全体镇村干部和党员群众的通力合作下，改善了人居环境，使场镇面貌焕然一新，场镇居民幸福感和获得感更强了。一是加大场镇基础设施建设投入。争取上级项目资金，修建高坪镇西高场镇客运站，方便了群众出行。完成了成兰铁路220KV牵引线塔基建设工作，协助中石化做好了马井112井钻井工程建设和调试工作。投入资金300万元对高雄路实施路面修补改造，新建停车场，改扩建3座公共厕所，增设垃圾桶、果皮箱。二是加强场镇秩序管理。全年发放创卫宣传资料2000余份，签订“三包责任书”200余份，出动创卫宣传车辆150辆次，派出所民警、城管中队队员230人次，处理、处置违法占道经营行为30余次，处理、处罚车辆乱停、乱放20余次，拆除破旧户外广告牌14个、横幅23条。三是提高场镇环境卫生质量。采用“双班制”工作机制，共清理消除卫生死角30余处，清除生活垃圾 750余吨，清理“牛皮癣”160余处，投入4万余元开展病媒生物防治，开展除四害工作3次，投放灭鼠、灭蝇药物100公斤，有效抑制病媒传播途径。四是募捐善款18余万元的龙文书院恢复工程已完工并投入使用，高坪境内723名学生因此受益。五是举办“春风行动招聘会”，达成初步聘用意向500余人。五是调解劳资纠纷案件8起，涉及78人，涉案金额10余万元。四是目前共发放城乡低保金112余万元、医疗救助金19余万元、临时救助金5余万元，发放80岁老龄补贴28余万元。六是扎实推进14项基本公共卫生免费服务项目，建设“健康小屋”5个，家庭医生签约服务3760人。七是开办二期农村劳动技能培训班共计85人，其中建档立卡人员14人，特别是组织60名学员开展小龙虾厨师培训，引导新开农家乐3家。八是深入推进矛盾纠纷排查化解。全镇共接受并回复群众来信101件，受理各类民间纠纷58件，调处58件，法律宣讲16场次。九是抓好卫生健康宣传，完善各种健康知识、疾病防治知识等宣传标牌，体现出了大健康氛围。完成血吸虫病防治、查螺、灭螺60万平方米，查捡钉螺300余只，查病3000余人。犬只免疫6千余只。对全镇艾滋病患者实行跟踪服务，上门服务，服务率100%，今年未发现新增艾滋病感染者。对结核病防治工作做到了早发现，早预防、早治病的防控工作思路，加强宣传力度，增强广大群众疾病防治知识和防病、治病的健康意识。十是加强扫黑除恶专项斗争。出警200余人次对旅馆、网吧、KTV、市场、茶楼等涉黄赌毒场所排查整治。我镇刑事案件立案24件，破案8件，刑拘9人，移送审查起诉8人，追逃1人，追回被盗车辆2辆，处理上报涉黑线索2条，打击涉毒人员3人，查处吸毒人员7人，强戒2人。十一是做好 “敲门行动”工作。走访摸排48人次，教育转化法轮功骨干份子1名，打击非法聚会1次，行政拘留涉邪人员2名，查处、销毁反宣品100余份。

9、大力实施乡村振兴战略，进一步建设院美民富的魅力高坪。

建成花田水磨、贺家院子乡村振兴示范点，作为德阳市乡村振兴第二季度现场会点位，代表广汉迎接了检查，所形成的经验做法被德阳日报、四川日报多次刊登，引起了社会强烈反响，省、市级领导多次赴我镇考察。一是规划引领。完成高坪镇总规的编制工作，在此基础上，编制了高坪镇乡村振兴规划，以打造精致农庄示范区、特色农家民宿集聚区为目标，规划打造北京大道、成德大道、观音塘河“示范带”。二是抓好示范。建设广汉市稻虾共养科技馆及广场，实施“贺家院子”人居环境整治精品院落，打通院落道路、沟渠等，增加了油菜花季的看点。在花田水磨乡村振兴示范区内，通过以“四大革命”为抓手，全面提升人居环境。三是彩钢棚整治。对全镇5万余平米的彩钢棚进行整治。四是实施水磨村整村推进厕所革命，目前厕所整改户数120余户，五是加快管道铺设工作。积极协调天然气公司改迁输气主管4.4公里，在园龙村建设1座撬装站。铺设饮用水管道5公里。六是建设文河村新村聚居点，300余户村民群众纷纷搬进新居。

10、紧抓乡风文明建设，进一步引领和孝亲廉的社会风尚。一是制定了镇民公约，并以此指导完善村规民约。二是创新模式，开展“最美家庭”送福匾活动，通过 “评福、选福、送福”的形式，潜移默化地输入正能量，营造良好社会风尚。三是开展“寻找好家训，弘扬好家风”活动，涌现出了“最美夫妻”守望相助的感人故事和以善孝楷模的家风家训，形成高坪镇镇民公约。四是开展为村歌手初赛活动，有16名歌手参加初赛活动，4名歌手参决赛演出并有1名选手取得优异成绩。五是成功举办2019天府菜油行动暨第六届广汉油菜花季系列活动18场次，参演单位15个共演出节目200多个，新建咖啡屋、箱式民宿等，旅游元素进一步丰富，油菜花季年吸引游客50万人次，实现综合收入1500万元、村集体经济收入20余万元。六是实施全域农村院落净化美化。按照“放好农具、码好柴草、搞好卫生、栽好花草”的“四好”标准开展院落美化，目前全镇已完成13个示范院落的自理，社会反响良好。

二、机构设置

高坪镇共6个内设机构，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、，镇农业服务中心、镇社会事业和计划生育服务中心，高坪镇便民服务中心。高坪镇政府是一个独立核算机构，纳入2019年度部门决算汇编的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2745.23万元, 与2018年相比减少33.28万元，减少10.81%。主要原因是严格执行中央省市财政政策压缩行政支出。

2019年度支出2895.51万元，与2018年相比增加235.22万元，增长8.84%。主要变动原因是项目经费增加。

二、  收入决算情况说明

2019年本年收入合计2745.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2745.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、  支出决算情况说明

2019年本年支出合计2895.51万元，其中：基本支出1618.63万元，占55.9%；项目支出1276.88万元，占44.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年拨款收入2745.23万元, 与2018年相比减少33.28万元，减少10.81%。主要原因是严格执行中央省市财政政策压缩行政支出。

2019年财政拨款支出总计2895.51万元，与2018年相比，财政增加235.22万元，增长8.84%。主要变动原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2895.51万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比一般公共预算财政拨款支出增加235.22万元，增长8.84%。主要变动原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2895.51万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1016.17万元，占35.09%；国防支出17.06万元，占0.6%；公共安全支出36.39万元，占1.26%；教育支出5万元，占0.17%；文体体育与传媒支出10.89万元，占0.38%；社会保障与就业支出178.61万元，占6.17%；卫生健康支出235.69万元，占8.13%；节能环保支出16.83万元，占0.58%；城乡社区支出215.25万元，占7.43%；农林水支出1065.64万元，占36.8%；资源勘探信息等支出19.95万元，占0.69%；住房保障支出78.04万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2895.51万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出:支出决算1016.17万元,完成预算100%。

2. 国防支出: 支出决算为17.06万元，完成预算100%。

3.公共安全支出: 支出决算为36.39万元，完成预算100%。

4.教育支出: 支出决算为5万元，完成预算100%。

5.文化体育与传媒支出: 支出决算为10.89万元，完成预算90.75%，决算数小于预算数的主要原因是未完成支出。

6.社会保障和就业支出: 支出决算为178.61万元，完成预算99.9%。

7.卫生健康支出:支出决算为235.68万元，完成预算100%。

8.节能环保支出:支出决算为16.83万元，完成预算84.15%，决算数小于预算数的主要原因是未完成支出。

9.城乡社区支出:支出决算为215.25万元，完成预算74.23%，决算数小于预算数的主要原因是未完成支出。

10.农林水支出:支出决算为1065.64万元，完成预算100%。

11.资源勘探信息:支出决算为19.95万元，完成预算99.75%。

12.住房保障:支出决算为78.04万元，完成预算100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1618.63万元，其中：

人员经费1366.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费252.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为18.84万元，完成预算74.18%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省、市级各项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占32%；公务接待费支出决算12.84万元，占68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12.84万元，完成预算66.2%。公务接待费支出决算比2018年减少7.43万元，下降57.87%。主要原因是严格执行中、省、市各项规定制度，厉行节约，压缩支出。

其中：

国内公务接待支出12.84万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待188批次，2256人次，共计支出12.84万元，具体内容包括：乡村振兴调研、脱贫攻坚、移民工作等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出252.38万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金0*万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆……其他用车主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对高坪镇双红村2019年一事一议道路项目、2019年高坪镇环境整治项目，对2个项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对高坪镇双红村2019年一事一议道路项目、2019年高坪镇环境整治项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我镇实施的重大项目，在项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面，均取得了良好的成效。根据年度重点工作任务情况，设置年度任务，设立有可量化部门整体支出绩效目标，部门职能整体绩效目标全面完成。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，通过项目的实施，有利的促进了社会主义新农村建设，较好的实现了村内容村貌整洁化，促进了社会主义新农村建设中生产发展，生活宽裕，乡风文明和管理民主目标的实现。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

高坪镇2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

高坪镇共6个内设机构，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、镇农业服务中心、镇社会事业和计划生育服务中心、高坪镇便民服务中心。

（二）机构职能。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

1.宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会的自治能力。

2.因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造良好的发展环境，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民科学化、现代化生产，加强农村人才资源开发，指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。

3.加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强科教文卫等社会事业建设，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

5.发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（三）人员概况。

2019年末，高坪镇共有编制数67个，其中行政编制 50个，事业编制17个。实有人数 71人，其中行政人员45 人，事业人员 26 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

年初财政拨款结转和结余279.5万元。

2019年高坪镇财政拨款  2745.23 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年高坪镇财政拨款支出总额为 2895.51万元，其中一般公共服务支出1016.18万元，国防支出17.06万元，公共安全支出36.39万元，教育支出5万元，文化旅游体育与传媒支出 10万元，社会保障和就业支出178.62万元，卫生健康支出235.68万元，节能环保支出 16.83万元，城乡社区支出 215.25万元，农林水支出1065.64万元，资源勘探信息等支出 19.95万元，住房保障支出78.04万元。

年未资金结转结余 129.23万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

镇人代会对预算草案进行了审查，未提出问题，预算编制准确。设立合理的完整的部门整体目标，能够反映部门年度职责履行情况。并且对重点项目设立绩效目标，目标明确，有量化指标。为控制预算执行进度，将专项预算细化至各办所，由分管领导负责各办所参与预算执行。

（二）执行管理情况。

在规定时限内分配专项预算，严格控制预算执行进度，至2019年年底预算执行率为96%，执行效果较好。按规定开展预算执行中期评估，未取消预算，结余未注销，结转到了2020年。

加强机关日常管理，加强宣传，节约办公用纸、节约用电，严格落实节能降耗规定。

严格执行“三公”经费预算。2019年“三公”经费年初预算数 25.4万元，其中：公务接待费19.4万元，公务用车运行维护费 6万元。2019年“三公”经费决算数18.84万元，其中：公务接待费12.84万元，公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费 6万元。公务接待费、公务用车购置费、公务用车维护决算数均未超过预算数。

（三）综合管理情况。

1.我镇无政府性债务。

2.严格按照规定的项目、标准等征收非税收入，并及时足额上缴财政非税收入专户。

3.年初编制政府采购实施计划，预算资金具体到采购品目，并且严格按照备案的实施计划进行采购。

4.安排专人负责资产管理系统，将单位所有国有资产纳入系统管理，并根据实际及时进行调整。按规定及时、准确、全面开展资产清查，清查结果与资产管理系统数据相符。由专人负责上报国有资产报表，上报及时，报表填报规范，内容完整，数据真实，并对资产变动情况作分析说明，提交分析报告。

5.内部控制制度执行良好，未出现廉政风险，未发生重大责任事故。

6.所有金额100万元以上的预算项目，均进行了项目绩效评价，覆盖率100%。并在规定时间内向财政局上报自评报告等相关绩效信息，并对绩效评价发现的所有问题制定了整改措施。

7.依法接受财政监督情况。按规定及时报送各类自查自纠报告，报告内容完整。对于检查中发现的问题，按规定进行整改，未发现违纪违规问题。

（四）整体绩效。

我镇实施的重大项目，在项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面，均取得了良好的成效。根据年度重点工作任务情况，设置年度任务，设立有可量化部门整体支出绩效目标，部门职能整体绩效目标全面完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇2019年部门预算支出绩效整体较好。

（二）存在问题。

部分项目支出进度滞后。

（三）改进建议。

严格把控预算执行进度，定期向主要领导和分管领导汇报，向各办所通报预算执行进度，督促各办所根据工作进度，及时整理资料拨付资金，避免年终扎堆报账现象。

附件2

高坪镇2019年一事一议项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

依据广汉市财政局对2019年一事一议财政奖补资金工作要求，我镇申报一事一议财政奖补项目1个，涉及村1个。项目建设以市级财政补助为主，群众通过一事一议方式筹资筹劳等多方筹措，由项目村实施，镇监督的方式进行。项目建设依托现有的基础条件，尊重群众意愿，充分调动群众的积极性，整合资源，以改善农村基础设施条件为主，突出乡村特色，围绕道路，水利基础设施改善，积极开展农村小型公益设施为主要建设内容。通过道路水利工程的实施，使项目村交通条件，水利设施得以改善，方便群众出行，显著提高了群众的生产生活水平，增加农民收入。

（二）项目绩效目标。

建设地址：高坪镇双红村10组

建设标准及规模：村组道路0.8公里，宽3.5米，厚0.12米。混凝土硬化路面。

建设要求：规范施工，路同平整不积水。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照《广汉市农村公益事业财政奖补项目资金管理办法》（广财农[2019]6号）《广汉市村级公益事业建设一事一议财政工作操作手册》（广农改[2015]13号）等文件要求，指导和督促项目村按规定及进组织项目实施，所有项目在2019年12月底前完成验收资金报帐等工作。我镇于年初申报，市财政于2019年5月31日批复资金26.2万元到我镇。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1资金计划。村民筹资22000元，投劳109200元，申请财政奖补资金262000元。

2资金使用。该项目于2019年9月21日验收合格

（三）项目财务管理情况。

1设置专帐管理制度，将市财政安排并拨付的财政奖补资金、村民筹资及以劳折资等一事一议资金全部纳入专帐核算，做到专款专用。

2项目资金事前预拨和事后清算制度，原由上只有在村民筹资款到账，奖补资金启动后并按程序审批，实行乡级报帐制度。

3财务公开公示制度。要求项目村全面公开一事一议财政奖补的政策标准，实施办法，公示建设规模及规格标准，项目总投入，财政奖补金额，村民筹资筹劳金额，资金使用及结余情况，村监委会负责监督管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

村委会组织实施。村委会组织购买材料，组织专业队伍施工。

监委会负责监督工程质量。

（二）项目管理情况。村委会负责管理。

（三）项目监管情况。监委会负责监管。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

项目于2019年9月1日开工，2019年9月20日完工。于2019年9月21日通过验收合格。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，有利的促进了社会主义新农村建设，较好的实现了村内村内容村貌整洁化，促进了社会主义新农村建设中生产发展，生活宽裕，乡风文明和管理民主目标的实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1农村基础设施环境建设得到加强。

2调动了广大群众建设家园的积极性。

3促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。

（二）存在的问题。

1、项目实施单位、受其自身条件、村内条件、无专业队伍施工等因素的制约，工程质量不够高。

2、群众筹资困难。

3、重建设，轻管理，养护管理制度还需进一步完善。

（三）相关建议。

1、加大督促指导的力度。完善一事一议财政奖补工作程序，简化手续。

2、加大资金的投入力度，农村基础设施薄弱，要改变这种落后的状况，必须不断的开辟新的农业投入渠道，形成农民积极筹资投劳，政府加大投入，社会力量广泛参与的多元化投入机制，适当提高财政奖补比例。

3、配套工作经费，减轻乡镇财政压力，更能抓好项目落实。

附件3

高坪镇2019年环境卫生整治项目支出绩效自评报告

一、项目概况

项目资金申报及批复情况。

按照2017年实行财政体制规定，2019年初预算申报环境卫生整治资金 936120元，市财政局通过广财预（2019）0287号、0316号 ,文件下达环境卫生整治资金 936120 元。项目资金的申报、批复、调整符合资金管理办法等相关规定。

项目绩效目标。

项目内容包括：村居垃圾收运至集中收集点，全镇垃圾转运至市垃圾集中处理点，场镇及农村公共区域等清扫保持干净整洁，促进秸秆综合利用，宣传禁止露天焚烧。

绩效目标：一是配备足够的城管队员及保洁清运人员，确保管理及投入到位，公共区域环境卫生达标。二是各村居垃圾收集点及镇垃圾中转站垃圾“日产日转”。三是露天焚烧较上年情况好转。四是秸秆打捆量超过8000吨。五是项目在2019年12月初实施完毕，资金在12月15前支付完毕。

项目资金申报相符性。

环境卫生主要反映在空气治理、公共区域保洁、垃圾收运等方面，垃圾转运量、秸秆打捆量、露天焚烧次数等均可统计，因此申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

  （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

计划情况：环境卫生整治项目资金将体制核定的城乡环境综合整治经费93.61万元全部纳入，并在体制核定区域类别补助资金中安排93.61万元。

到位情况：2019年5月8日，市财政局在大平台下达我镇环境卫生整治项目指标 289760元，2019年9月17日市财政局在大平台下达我镇环境卫生整治项目指标173558元，，2019年11月22日市财政局在大平台下达我镇环境卫生整治项目指标 74382元，2019年西高财政共计在大平台下达398420元。共计 936120元资金全部到位，到位率100%，资金到位情况满足资金支出计划的需求。

资金使用。

该项目在2019年12月已完成资金936120 元全部支付。该项目资金经预算科审核后采取国库集中支付方式进行直接支付，资金使用安全性较强。并且在资金使用范围内的事项，根据协议、发票、工资表等据实支付，不存在超范围、超标准使用的情况，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留等问题。资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行。会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况。

镇政府负责制作规划方案，保证相关经费，并履行监督管理职责；各村居负责各自辖区内环境卫生整治的实际工作。

流程：村居提出项目申请-镇政府结合环境卫生整治工作的规划及近期计划确定具体实施的项目-各项工作按照计划开展-根据工作进度及工作成效支付资金。

三、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

2019年全镇秸秆打捆9800吨，超过目标8000吨，加强了秸秆的综合利用，截断了露天焚烧的重要源头。2019年全镇垃圾转运15000吨，实现了垃圾日产日清，按标准完成了任务。2019年12日15日前环境卫生整治资金936120元全部按协议、工作量等支付完毕，完成绩效目标。但是在完成绩效目标的过程中，发现维持现目前成本越来越难，完成目标需要投入更多的资金。

（二）项目效益情况。

城乡环境整治，重点在解决农村环境“脏、乱、差”的问题。通过不断的环境整治，一方面改善了乡村人居环境，另一方面也提高了群众的卫生观念。长久以来，我们迎来的是生态环境的不断改善，农村将重回绿水青山，变成美丽家园。

2019年群众投诉环境问题数量明显减少。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

完成目标所需投入的成本有增加的趋势。

相关建议。

实现目标，应该将资金用在刀刃上，努力控制成本。但是如果有意义的目标和成本已经不匹配了，那么在节流的基础上，还要注重开源。因此今后可以积极争取更多的财政资金，也可以通过合理的渠道进行自筹。扩大资金来源，更好的实现绩效目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年决算公开.xls