2019年度

四川省金鱼镇部门决算

目录

公开时间：2020年11月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况。

1．主要职能。金鱼镇人民政府在广汉市人民政府的直接领导下，本着为人民服务的宗旨，全面贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明等各项社会事业的全面发展。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，金鱼镇在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委中心工作，大力实施乡村振兴战略，充分利用国家现代农业产业园区建设机遇，立足实际，精准发力，推动全镇经济和社会各项事业持续健康发展。

一、精准服务，工业经济稳步发展

经济指标完成良好。全镇经济发展总体上呈“稳中向好”的发展态势，2019年全镇实现全口径税收过亿元；招商引资完成18397万元；固定资产投资完成34516万元；技改完成9433万元，主要经济指标实现了较大跨越。

招商引资有序推进。利用无地、微地招商，培植新税源，增大税收总量。2019年8月，通过引进四川麦恬佳园食品有限公司，有效盘活广汉余承羽绒机械有限公司闲置厂房，该公司总投资2000万元，主要生产烘烤类食品，预计2020年初投产，年产值3000万，税收可实现150万元。

投资环境更加优化。通过搭建企业融资平台，采取政府搭台、银行与企业对接的方式，为四家企业贷款1770万元，为企业后续发展提供了有力支撑和保障。积极协调四川阿尔泰医疗器械有限公司十个医疗器械产品进入四川省医保采购中心平台，为企业的后续高速发展铺平了道路。辖区内4家企业技改完成正常运营投产后，进一步为经济发展注入新的经济增长点。

二、主动作为，确保重点工作顺利推进

国际航展保驾护航。一是保障用地需求。完成国防一社征地182.1亩、拆迁82户、涉及180余人，为航展中心、航空路的建设提供土地保障。二是保障飞行安全。及时对机场围栏边的树木进行整治和清理，共投入47人，清除障碍物5300余平方米，清理树木约2000余棵。三是确保环境整洁。安排40名保洁人员对境内的南和路、机场路、花果新村便道等沿线10公里的道路进行环境卫生保洁，清运垃圾1.6吨/天。四是维护安全稳定。安排82名民兵分别对机场外围，旌江干道、鸭子河大桥等重要交通干线进行执勤巡逻，确保航展期间安全稳定。

区划调整稳步推进。一是提高政治站位。认真学习传达乡镇行政区划调整改革工作相关纪律要求，将干部职工、广大群众的思想统一到市委市政府的决策部署上来，坚决杜绝出现不和谐的言论和行为；二是强化纪律意识。坚决杜绝干部职工持观望状态，工作上庸懒散浮拖、突击用钱、转移变卖财物、侵占挥霍集体资产等违纪行为，确保改革期间各项工作有条不紊地向前推进；三 是稳步推进改革工作进程。按照区划调整改革工作部署，原金鱼镇、和兴镇按照时间节点要求，先后完成固定资产清理、财务对账、档案归档等各项基础性工作，确保合并期间镇党委政府各项工作，秩序不乱、任务不变、目标不减。

三、助农增收，绿色农业巩固提质

现代农业加快发展。一是完善“龙头企业带动，合作社衔接，家庭农场参与，社会化服务跟进”的现代农业产业链，高品质发展现代农业，强化土地流转程序，积极推进华严村、安平村现代农业示范点建设，畅通示范点渠道、全部硬化田间道路，提升农业生产水平，全镇共流转土地21779亩；二是全力推进粮食生产及产后服务体系集约化、产业化、精细化的现代农业经营管理模式，成立专业合作社30户，家庭农场20户，本土粮油品牌“八零耕夫”入选德阳市农业区域公共品牌“蜀道”、腾讯全国“为村好产品库”首批成员；三是全覆盖签订农产品质量安全责任书和动物疫病安全责任书，发放农业安全生产宣传册1700余份，配合市农产品安全监管检查5次，对全镇农资经营店进行全面整治和建立进销台账；四是积极推广农业新技术、新产品工作。推广水稻统一育秧、机械化插秧10300余亩，全面推广测土配方施肥技术，专合社统一供种实现良种覆盖率100%，全镇建成粮食烘干设备23台（套），实现全程机械化，积极探索水稻飞播技术，成功实现每亩1377.5斤干产的预期目标。

乡村振兴有力实施。一是启动宝堂村8社乡村振兴示范点建设，依托“曾家河坝”品牌蔬菜种植，打造独有的川西林盘特色院落，目前已完成入口节点绿化打造及示范户龙门围墙改造；二是扎实开展人居环境整治。完成九高路金鱼段、金和路、雒和路和兴段、南和路和兴段两侧风貌和环境卫生整治；做好畜禽污染治理工作和大小春秸秆打捆，全镇共完成秸秆打捆800余吨，完成秸秆的综合利用13180亩，实现了秸秆打捆和综合利用两个100%目标，农村居民环境宜居水平大大提高；三是全面开展彩钢棚、风貌整治。重点围绕德阳市第二季度乡村振兴现场会要求，对沿线7.4万平方米彩钢棚进行拆除、改型、改色，对沿线6000余平方的墙面进行风貌整治。

三资管理更加规范。充分调动村监委会成员的积极性和主动性，通过“事前、事中、事后”全程参与监督与“三务公开”相结合，对村（社区）村务、财务管理进行全过程监督，有效的保障了广大群众的知情权和监督权；进一步规范各村、组入账凭证、工程建设、资产管理等入账、报账相关程序，确保村（社区）资金、资产的安全；强化村、组集体资产管理，通过广汉市农村产权交易平台对白云村集体资产进行公开竞标，进一步盘活闲置的集体资产，壮大村级集体经济，增加村集体经济收入10万元以上。

四、凝心聚力，持续抓好民生工程

持续巩固脱贫成果。认真对照“两不愁、三保障”的目标，扎实开展大走访和“两不愁三保障”回头看大排查工作，因户施策，杜绝返贫现象发生。确保实时掌握全镇997户2664人建档立卡贫困户基本情况，实现稳定脱贫目标；切实改善贫困户人居环境，全力实施“五改三建”项目，全镇共投入资金70万元，建设卫生厨房81户、卫生厕所108户，硬化入户路46户、院坝12户；低保兜底贫困户257户569人，公益性岗位兜底安置79户，贫困人口住院医疗倾斜支付435人次。继续深化产业扶贫，探索建立“公司+专合社+贫困户”的入股分红模式，带动贫困户持续稳定增收，年均增收1000元/户以上。

安全住房更有保障。一是积极推进“7.11”洪涝灾农房维修加固和恢复重建工作，全镇维修加固和恢复重建共计88户，187人，争取维修加固资金101万元，其中重建28户，维修加固60户，所有房屋均已完成建设，并通过相关部门验收；二是统筹推进16户“四类”人员（低保、残疾、五保、特殊群体）危房改造工程；三是完成投资80余万元的金鱼镇敬老院适老化改造工程建设施工，并通过部门验收。

着力提升群众就业率。今年以来，全镇组织“春风行动”招聘会，提供800余个工作岗位，吸引了近1000名群众进场应聘，达成初步聘用意向245人，办理失业登记人员74名，举办SYB创业培训、项目制培训（家常菜培训），受益群众141人。

五、夯实基础，着力改善人居环境

加快场镇提档升级。紧紧围绕群众急难愿盼，充分利用涉农整合资金项目，积极筹措资金，做好场镇开发项目配套准备。一是完成投资110万元的金鱼镇污水处理设施配套管网建设项目，场镇居民90%以上的污水通过九高路两边的新建的污水管网流入新建成的污水处理站集中处理；二是筹措资金60万元，完成了九高路金鱼段路灯26盏、凉水村工业相对集中点路灯49盏，并将部分路面进行了修复和设立绿化带;三是今年4月，金鱼镇B类2018-005#地块1宗国有建设用地使用权拍卖出让交易成功，保证场镇开发用地，该项目建成后，将进一步拓展场镇容量，增强集镇吸附能力。

道路设施更加完善。一是按照“四好”农村路标准，投入500余万，改扩建雒和路、南和路、金和路共计18.7公里，铺设沥青路面，进行道路绿化升级改造，创建“四好”农村公路6条，完善相关标识标牌12处，道路环境整治12公里，今年12月通过省交通厅检查验收，顺利创建“四好农村路”市级示范乡镇。二是对青㭎村、白云村、花塘村、白鹤村的9公里道路进行全面维护，增设相关标识标牌，提升群众出行安全。三是顺利完成绍兴路延伸段永和村一社73户185人的征地拆迁，为下一步道路延伸建设奠定了基础。

全力保护绿水青山。一是做好石亭江防洪工程、龙井堰水闸工程的协调配合工作，确保项目顺利实施；二是组织和督促村级河长和巡护员开展河道巡查工作，对全镇排水沟渠、黑臭水体整治，及时做好河道垃圾和建渣等废弃物的清除及保洁工作，据统计，截至目前，全镇投入石亭江、白鱼河垃圾清运和保洁资金7万元；三是积极推广种养循环（水肥一体化）种植技术，面积达8500亩，打造良好的生态环境；四是按照全市统一部署，开展“大棚房”专项清理整治整改工作，对全镇100余处图斑和近300个大棚进行排查，清理违法违规项目7个，违规占用耕地21亩（其中基本农田7亩），完成G5宠物咖啡、云中雀、红安福源拆除复垦工作，共拆除建（构）筑物17830余平方米，复耕70余亩。

六、求真务实，强化社会治理水平

依法治理深入推进。强化法律宣传力度。全年共进行集中法律宣传8次，发放法律宣传资料1000余份；注重社区矫正成效。全镇全年共解除矫正人员7名，目前还有社区矫正人员9人，所有社区矫正人员均能按时报到及思想汇报，矫正效果明显，2019年，原和兴镇政府获得省级法制示范乡镇称号。

矛盾隐患有效化解。强化责任落实。在年初制定稳定工作方案，将全镇涉稳人员按照包案原则将责任细化落实到人，截至10月底，全镇未发生进京到省越级上访事件。强化日常管控。通过日常走访、谈心谈话、重点人员特殊时段盯防等方式掌握防控对象动态，同时对重要人群密集场所进行清查，对反宣品进行及时清理，全镇未发生邪教人员集会、串联等非法事件。加大教育转化力度。2019年教转法轮功人员2名，目前全镇未教转人员仅剩5名。

安全生产保障有力。严格落实“党政同责，一岗双责”要求，全面开展安全生产大检查；全面落实中央生态环境保护督察整改事项，重拳整治“散乱污”企业，关停2家小作坊，引导4家预制件厂转型从事三产经营，为全镇社会经济持续健康发展保驾护航。

二、机构设置

2019年度，金鱼镇行政单位1个，按执行会计制度的行政单位1个，按单位预算级次的行政单位1个。与2018年度一致。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

今年我镇收入年初预算2924.06万元，支出年初预算2924.06万元，年初财政返还额度202.82万元，年底决算数3020.12万元，2018年度收支年初预算是2088.52万元，与上年度相比增加835.54万元，是由于乡镇行政区划调整。

二、  收入决算情况说明

今年我镇财政拨款收入2924.06万元，年初财政返还额度202.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2924.06万元，占100%。

三、  支出决算情况说明

2019年本年支出合计3019.12万元，其中：基本支出1685.48万元，占56%；项目支出1333.65万元，占44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2924.06万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加835.54万元，增长40%。主要变动原因是乡镇行政区划调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3019.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加835.54万元，增长40%。主要变动原因是乡镇行政区划调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3019.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1094.25万元，占36.24%；国防支出5.63万元，占0.18%；公共安全支出29.3万元，占0.97%；教育支出（类）7.24万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出14.13万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出183.1万元，占6.06%；卫生健康支出283.73万元，占9.4%；节能环保支出74.55万元，占2.47%；城乡社区支出409.47万元，占13.56%；农林水支出788.52万元，占26.12%；资源勘探信息等支出34.97万元，占1.16%；住房保障支出79.07万元，占2.62%；灾害防治及应急管理支出15.16万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为3019.12万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为0.35万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为5.99万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为3.93万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为949.67万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为109.27万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其它统计信息事务（项）：支出决算为1.57万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其它党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为23.47万元，完成预算100%。

8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为4.87万元，完成预算100%。

9.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：支出决算为0.76万元，完成预算100%。

10. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为29.3万元，完成预算100%。

 11.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为2.24万元，完成预算100%。

 12.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

 13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为14.13万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为13.57万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为27.25万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为72.85万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为33.88万元，完成预算100%。

18. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）:支出决算为29.55万元，完成预算100%。

19. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为2.34万元，完成预算100%。

21. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）:支出决算为240.57万元，完成预算100%。

22. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.94万元，完成预算100%。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.59万元，完成预算100%。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为14.92万元，完成预算100%。

26. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为1.82万元，完成预算100%。

26. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护支出（项）: 支出决算为37.02万元，完成预算100%。

27. 节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）: 支出决算为37.53万元，完成预算100%。

28. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为32.63万元，完成预算100%。

29. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为39.54万元，完成预算100%。

30. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为125万元，完成预算100%。

31. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为212.3万元，完成预算100%。

32. 农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 支出决算为200.24万元，完成预算100%。

33. 农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）: 支出决算为2.84万元，完成预算100%。

34. 农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）: 支出决算为6.97万元，完成预算100%。

35. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为12.2万元，完成预算100%。

36. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为20.92万元，完成预算100%。

37. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为12.18万元，完成预算100%。

38. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）: 支出决算为42.65万元，完成预算100%。

39. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为490.53万元，完成预算100%。

40. 资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）: 支出决算为34.97万元，完成预算100%。

41. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为79.07万元，完成预算100%。

42. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为4.77万元，完成预算100%。

43. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）: 支出决算为10.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1685.47万元，其中：

人员经费1392.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费293.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.24万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.19万元，占34.23%；公务接待费支出决算8.05万元，占65.77%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出4.19万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少1.81万元，下降30%。主要原因是部分公车维护费用未及时报账。

截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆.

公务用车运行维护费支出4.19万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加3.92万元，增长40%。主要原因是承担航展、征地拆迁等重点工作。其中：

国内公务接待支出8.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，金鱼镇机关运行经费支出293.38万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，金鱼镇政府采购支出总额8.69万元，其中：政府采购货物支出8.69万元、政府采购工程支出0万元。主要用于日常工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，金鱼镇共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于日常公用。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对126项目开展了预算事前绩效评估，对126个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看整体较好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“一事一议项目”、 “金鱼镇清扫保洁及垃圾清运服务采购项目”和“广汉市金鱼镇人民政府和兴场镇道路清扫保洁环卫作业项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）一事一议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52.4万元，执行数为52.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进农村基层民主政治建设，促进城乡协调发展，促进社会主义新农村建设，构建社会主义和谐社会，发现的主要问题：项目有关的决算书和竣工图等材料未及时上交，导致未及时进行项目复核验收，影响资金拨付进度。下一步改进措施：加强对项目相关材料的整理与收集，及时上交相应的材料。

（2）金鱼镇清扫保洁及垃圾清运服务采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.8万元，执行数为48.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障项目实施范围内环境整洁卫生。发现的主要问题：报账资料偶尔不够完善。下一步改进措施：加强报账人员培训管理。

（3）广汉市金鱼镇人民政府和兴场镇道路清扫保洁环卫作业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了项目范围内环境整洁，促进了全镇城乡综合治理水平，发现的主要问题：报账资料偶尔不够完善。下一步改进措施：加强报账人员培训管理。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金鱼镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“一事一议项目”、 “金鱼镇清扫保洁及垃圾清运服务采购项目”和“广汉市金鱼镇人民政府和兴场镇道路清扫保洁环卫作业项目”开展了绩效评价，《金鱼镇项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2019年广汉市金鱼镇整体支出

绩效评价报告

一、单位概况

（一）主要职能。金鱼镇人民政府在广汉市人民政府的直接领导下，本着为人民服务的宗旨，全面贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明等各项社会事业的全面发展。

（二）机构情况，2019年度，金鱼镇行政单位1个，按执行会计制度的行政单位1个，按单位预算级次的行政单位1个。与2018年度一致。

（三）人员情况，现有在职人员71人，退休人员35人。今年单位新调入人员6人，调出7人，退休死亡人数2人，退休减少2人。

（四）年度主要工作目标及重点工作。

2019年，金鱼镇在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委中心工作，大力实施乡村振兴战略，充分利用国家现代农业产业园区建设机遇，立足实际，精准发力，推动全镇经济和社会各项事业持续健康发展。

1、精准服务，工业经济稳步发展

经济指标完成良好。全镇经济发展总体上呈“稳中向好”的发展态势，2019年全镇实现全口径税收过亿元；招商引资完成18397万元；固定资产投资完成34516万元；技改完成9433万元，主要经济指标实现了较大跨越。

招商引资有序推进。利用无地、微地招商，培植新税源，增大税收总量。2019年8月，通过引进四川麦恬佳园食品有限公司，有效盘活广汉余承羽绒机械有限公司闲置厂房，该公司总投资2000万元，主要生产烘烤类食品，预计2020年初投产，年产值3000万，税收可实现150万元。

投资环境更加优化。通过搭建企业融资平台，采取政府搭台、银行与企业对接的方式，为四家企业贷款1770万元，为企业后续发展提供了有力支撑和保障。积极协调四川阿尔泰医疗器械有限公司十个医疗器械产品进入四川省医保采购中心平台，为企业的后续高速发展铺平了道路。辖区内4家企业技改完成正常运营投产后，进一步为经济发展注入新的经济增长点。

2、主动作为，确保重点工作顺利推进

国际航展保驾护航。一是保障用地需求。完成国防一社征地182.1亩、拆迁82户、涉及180余人，为航展中心、航空路的建设提供土地保障。二是保障飞行安全。及时对机场围栏边的树木进行整治和清理，共投入47人，清除障碍物5300余平方米，清理树木约2000余棵。三是确保环境整洁。安排40名保洁人员对境内的南和路、机场路、花果新村便道等沿线10公里的道路进行环境卫生保洁，清运垃圾1.6吨/天。四是维护安全稳定。安排82名民兵分别对机场外围，旌江干道、鸭子河大桥等重要交通干线进行执勤巡逻，确保航展期间安全稳定。

区划调整稳步推进。一是提高政治站位。认真学习传达乡镇行政区划调整改革工作相关纪律要求，将干部职工、广大群众的思想统一到市委市政府的决策部署上来，坚决杜绝出现不和谐的言论和行为；二是强化纪律意识。坚决杜绝干部职工持观望状态，工作上庸懒散浮拖、突击用钱、转移变卖财物、侵占挥霍集体资产等违纪行为，确保改革期间各项工作有条不紊地向前推进；三 是稳步推进改革工作进程。按照区划调整改革工作部署，原金鱼镇、和兴镇按照时间节点要求，先后完成固定资产清理、财务对账、档案归档等各项基础性工作，确保合并期间镇党委政府各项工作，秩序不乱、任务不变、目标不减。

3、助农增收，绿色农业巩固提质

现代农业加快发展。一是完善“龙头企业带动，合作社衔接，家庭农场参与，社会化服务跟进”的现代农业产业链，高品质发展现代农业，强化土地流转程序，积极推进华严村、安平村现代农业示范点建设，畅通示范点渠道、全部硬化田间道路，提升农业生产水平，全镇共流转土地21779亩；二是全力推进粮食生产及产后服务体系集约化、产业化、精细化的现代农业经营管理模式，成立专业合作社30户，家庭农场20户，本土粮油品牌“八零耕夫”入选德阳市农业区域公共品牌“蜀道”、腾讯全国“为村好产品库”首批成员；三是全覆盖签订农产品质量安全责任书和动物疫病安全责任书，发放农业安全生产宣传册1700余份，配合市农产品安全监管检查5次，对全镇农资经营店进行全面整治和建立进销台账；四是积极推广农业新技术、新产品工作。推广水稻统一育秧、机械化插秧10300余亩，全面推广测土配方施肥技术，专合社统一供种实现良种覆盖率100%，全镇建成粮食烘干设备23台（套），实现全程机械化，积极探索水稻飞播技术，成功实现每亩1377.5斤干产的预期目标。

乡村振兴有力实施。一是启动宝堂村8社乡村振兴示范点建设，依托“曾家河坝”品牌蔬菜种植，打造独有的川西林盘特色院落，目前已完成入口节点绿化打造及示范户龙门围墙改造；二是扎实开展人居环境整治。完成九高路金鱼段、金和路、雒和路和兴段、南和路和兴段两侧风貌和环境卫生整治；做好畜禽污染治理工作和大小春秸秆打捆，全镇共完成秸秆打捆800余吨，完成秸秆的综合利用13180亩，实现了秸秆打捆和综合利用两个100%目标，农村居民环境宜居水平大大提高；三是全面开展彩钢棚、风貌整治。重点围绕德阳市第二季度乡村振兴现场会要求，对沿线7.4万平方米彩钢棚进行拆除、改型、改色，对沿线6000余平方的墙面进行风貌整治。

三资管理更加规范。充分调动村监委会成员的积极性和主动性，通过“事前、事中、事后”全程参与监督与“三务公开”相结合，对村（社区）村务、财务管理进行全过程监督，有效的保障了广大群众的知情权和监督权；进一步规范各村、组入账凭证、工程建设、资产管理等入账、报账相关程序，确保村（社区）资金、资产的安全；强化村、组集体资产管理，通过广汉市农村产权交易平台对白云村集体资产进行公开竞标，进一步盘活闲置的集体资产，壮大村级集体经济，增加村集体经济收入10万元以上。

4、凝心聚力，持续抓好民生工程

持续巩固脱贫成果。认真对照“两不愁、三保障”的目标，扎实开展大走访和“两不愁三保障”回头看大排查工作，因户施策，杜绝返贫现象发生。确保实时掌握全镇997户2664人建档立卡贫困户基本情况，实现稳定脱贫目标；切实改善贫困户人居环境，全力实施“五改三建”项目，全镇共投入资金70万元，建设卫生厨房81户、卫生厕所108户，硬化入户路46户、院坝12户；低保兜底贫困户257户569人，公益性岗位兜底安置79户，贫困人口住院医疗倾斜支付435人次。继续深化产业扶贫，探索建立“公司+专合社+贫困户”的入股分红模式，带动贫困户持续稳定增收，年均增收1000元/户以上。

安全住房更有保障。一是积极推进“7.11”洪涝灾农房维修加固和恢复重建工作，全镇维修加固和恢复重建共计88户，187人，争取维修加固资金101万元，其中重建28户，维修加固60户，所有房屋均已完成建设，并通过相关部门验收；二是统筹推进16户“四类”人员（低保、残疾、五保、特殊群体）危房改造工程；三是完成投资80余万元的金鱼镇敬老院适老化改造工程建设施工，并通过部门验收。

着力提升群众就业率。今年以来，全镇组织“春风行动”招聘会，提供800余个工作岗位，吸引了近1000名群众进场应聘，达成初步聘用意向245人，办理失业登记人员74名，举办SYB创业培训、项目制培训（家常菜培训），受益群众141人。

5、夯实基础，着力改善人居环境

加快场镇提档升级。紧紧围绕群众急难愿盼，充分利用涉农整合资金项目，积极筹措资金，做好场镇开发项目配套准备。一是完成投资110万元的金鱼镇污水处理设施配套管网建设项目，场镇居民90%以上的污水通过九高路两边的新建的污水管网流入新建成的污水处理站集中处理；二是筹措资金60万元，完成了九高路金鱼段路灯26盏、凉水村工业相对集中点路灯49盏，并将部分路面进行了修复和设立绿化带;三是今年4月，金鱼镇B类2018-005#地块1宗国有建设用地使用权拍卖出让交易成功，保证场镇开发用地，该项目建成后，将进一步拓展场镇容量，增强集镇吸附能力。

道路设施更加完善。一是按照“四好”农村路标准，投入500余万，改扩建雒和路、南和路、金和路共计18.7公里，铺设沥青路面，进行道路绿化升级改造，创建“四好”农村公路6条，完善相关标识标牌12处，道路环境整治12公里，今年12月通过省交通厅检查验收，顺利创建“四好农村路”市级示范乡镇。二是对青㭎村、白云村、花塘村、白鹤村的9公里道路进行全面维护，增设相关标识标牌，提升群众出行安全。三是顺利完成绍兴路延伸段永和村一社73户185人的征地拆迁，为下一步道路延伸建设奠定了基础。

全力保护绿水青山。一是做好石亭江防洪工程、龙井堰水闸工程的协调配合工作，确保项目顺利实施；二是组织和督促村级河长和巡护员开展河道巡查工作，对全镇排水沟渠、黑臭水体整治，及时做好河道垃圾和建渣等废弃物的清除及保洁工作，据统计，截至目前，全镇投入石亭江、白鱼河垃圾清运和保洁资金7万元；三是积极推广种养循环（水肥一体化）种植技术，面积达8500亩，打造良好的生态环境；四是按照全市统一部署，开展“大棚房”专项清理整治整改工作，对全镇100余处图斑和近300个大棚进行排查，清理违法违规项目7个，违规占用耕地21亩（其中基本农田7亩），完成G5宠物咖啡、云中雀、红安福源拆除复垦工作，共拆除建（构）筑物17830余平方米，复耕70余亩。

6、求真务实，强化社会治理水平

依法治理深入推进。强化法律宣传力度。全年共进行集中法律宣传8次，发放法律宣传资料1000余份；注重社区矫正成效。全镇全年共解除矫正人员7名，目前还有社区矫正人员9人，所有社区矫正人员均能按时报到及思想汇报，矫正效果明显，2019年，原和兴镇政府获得省级法制示范乡镇称号。

矛盾隐患有效化解。强化责任落实。在年初制定稳定工作方案，将全镇涉稳人员按照包案原则将责任细化落实到人，截至10月底，全镇未发生进京到省越级上访事件。强化日常管控。通过日常走访、谈心谈话、重点人员特殊时段盯防等方式掌握防控对象动态，同时对重要人群密集场所进行清查，对反宣品进行及时清理，全镇未发生邪教人员集会、串联等非法事件。加大教育转化力度。2019年教转法轮功人员2名，目前全镇未教转人员仅剩5名。

安全生产保障有力。严格落实“党政同责，一岗双责”要求，全面开展安全生产大检查；全面落实中央生态环境保护督察整改事项，重拳整治“散乱污”企业，关停2家小作坊，引导4家预制件厂转型从事三产经营，为全镇社会经济持续健康发展保驾护航。

二、预算管理情况

（一）预算编制情况。今年我镇收入年初预算2924.06万元，支出年初预算2924.06万元，年初财政返还额度202.82万元。

（二）预算执行情况。我镇财政拨款支出3019.12万元，占单位本年支出的100%，年末结转107.77万元。从支出性质看，其中基本支出1685.48万元，占本年支出的56%，项目支出1333.65万元，占本年支出的44%。从支出经济分类看，其中工资福利支出1323.17万元，占本年支出的43.8%，商品和服务支出1316.06万元，占本年支出的44%，对个人和家庭的补助支出375.7万元，占本年支出的12.4%，资本性支出3.2万元，占本年支出的0.1%，对企业补助支出1万元，占本年支出0.04%，支出结构比较合理。

三、部门管理情况

我镇管理制度健全，制定了预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位“三公”经费决算数未超过预算数。采购方式、程序中规范固定资产在用率95%以上。及时按照财政要求完成预算、决算、绩效信息公开。

四、履职效能

（一）履职的年度总体目标。

 紧紧围绕市委中心工作，大力实施乡村振兴战略，充分利用国家现代农业产业园区建设机遇，立足实际，精准发力，推动全镇经济和社会各项事业持续健康发展。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

重点任务一：一事一议项目，2019年金鱼镇共有10个村参与一事一议项目建设，实际完成10个村一事一议项目建设。受益群众达20000人，项目涉及道路硬化建设、新建深井建设和沟渠硬化建设等。该项目绩效目标为通过村民议事，建设村级公益事业，推进农村基层民主政治建设，促进城乡协调发展，促进社会主义新农村建设，构建社会主义和谐社会。通过努力，2019年通过村级公益事业一事一议项目的实施，村庄环境有了进一步的改善，村民生活条件得到进一步提升，建设成果得到了各级领导及社会各界的普遍认可。

重点任务二：城乡环境综合整治，主要涉及两个采购项目，分别是金鱼镇清扫保洁及垃圾清运服务采购项目和广汉市金鱼镇人民政府和兴场镇道路清扫保洁环卫作业项目。两个项目服务人次、服务频次、服务时效达到合同约定。反映购买服务支出相比政府以往自身提供服务3年平均支出成本费用节约程度约10%，与市场同类服务平均价格相比资金节约率约5%，经济、社会、生态效益指标均达到设定的绩效目标。

五、评价结论及措施

（一）评价结论。金鱼镇2019年部门整体情况良好，评价得分93分。金鱼镇政府按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供有效资金保障。

（二）存在问题。重点项目群众满意度不能达到100%整体经济效益、社会效益、环境效益存在部分扣分。

（三）改进措施。

在今后工作中，加强对项目的监督管理，进一步做好群众工作，确保群众满意。

附件2

金鱼镇2019年一事一议项目支出评价报告

 按照广汉市财政局《关于做好2020年财政支出绩效评价工作的通知》（广财绩〔2020〕12号）的工作部署，结合村级公益事业建设的要求，遵循重要性原则，金鱼镇选择一事一议财政奖补52.4万元作为2019年财政支出绩效评价项目。金鱼镇政府高度重视绩效评价工作，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标基本完成，项目自评90分。现将本项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目政策目标、年度绩效目标

 通过村民议事，建设村级公益事业，推进农村基层民主政治建设，促进城乡协调发展，促进社会主义新农村建设，构建社会主义和谐社会。

 (二）资金管理

根据《广汉市财政局关于下达广汉市2019年农村公益事业财政奖补资金的通知》（广财农﹝2019﹞9号）文件精神，进行一事一议财政奖补项目的统一组织、管理、监督。

（二）项目资金使用情况

根据《广汉市财政局关于下达广汉市2019年农村公益事业财政奖补资金的通知》（广财农﹝2019﹞9号）文件精神，35号）等相关文件精神，2019年金鱼镇共有10个村申报参与一事一议项目建设，预计给予财政补助资金56.4万元，实际结算安排资金56.4万元,实际到位率100%。

（三）项目情况

2019年金鱼镇共有10个村参与一事一议项目建设，实际完成10个村一事一议项目建设。受益群众达20000人，项目涉及道路硬化建设、新建深井建设和沟渠硬化建设等。

2019年度“一事一议”财政奖补项目情况表

                                      （单位：万元）

 2019年所有项目完工，财政资金和配套资金均到位。

 二、评价工作基本情况

（一）评价方法

本镇政府针对项目的公益性、民生性特点，考虑可持续影响效益评价较困难，本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。一级、二级、三级指标我们均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

（二）评价指标

按照市财政局的相关要求，我镇根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

项目个性指标

该项目主要为民生保障类的基础设施建设项目，具有公益性和民生性，重点查看项目收益群众及群众满意度指标。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

在绩效自评工作中，乡镇各部门能分工协作，通过组织调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。该项目得分90分，具体如下：

（二）绩效分析

1．通用指标情况分析

项目决策按经过严格评估论证，管理制度健全完善，符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致。项目实施结果是与规划计划一致，严格按规定及时分配专项预算资金，项目资金拨付到具体项目的情况合理，项目管理合规

2、分类共性指标分析

项目实施效果与市委、市政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合，项目资金分配结果公平合理，充分考虑地域条件、经济条件等，配套设施整体协调，全面衔接发挥整体效益，项目实施效果与项目年初目标匹配

3、分类特性指标分析

项目符合验收标准，达到行业基准水平，公共设施能正常运转。

4、分项个性指标分析

通过村民议事，建设村级公益事业，直接受益群众达20000余人，受益群众对项目总体满意度高。项目产生的经济效益以及社会效益良好。有力地推进农村基层民主政治建设，促进城乡协调发展，促进社会主义新农村建设，构建社会主义和谐社会。

通过村级公益事业一事一议项目的实施，村庄环境有了进一步的改善，村民生活条件得到进一步提升，建设成果得到了各级领导及社会各界的普遍认可。 

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1．项目有关的决算书和竣工图等材料未及时上交，导致未及时进行项目复核验收，影响资金拨付进度。

2．预算财政资金安排和实际支出存在差异。主要原因是项目概预算不精准，项目建设未严格依照预算书、施工图纸，以及一些特殊情况的存在等。导致实际项目安排的财政奖补资金和预算安排资金不同。

（二）相关措施和建议

 1.加强对项目相关材料的整理与收集，及时上交相应的材料。

2.提升项目概预算精准度。尽量减少预算安排和实际支出金额的差异。

附件2

金鱼镇2019年政府购买服务项目

绩效评价报告

一、     评价工作开展及购买服务项目情况

（一）项目实施背景

    为贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的实施意见》（川办发【2014】58号）等文件精神，深入推进城乡环境综合治理，全面实现农村生活垃圾无害化处理，塑造清洁卫生、环境优美、文明向上的农村新形象，提高全镇人居环境质量。

（二）项目立项依据

     《中共广汉市委办公室广汉市人民政府办公室关于进一步加强农村生活立即清运工作的实施意见》（广办发【2014】43号）。

（三）购买服务绩效评价实施方案情况

1、项目选择。

本次购买服务绩效评价共选择两个进行了政府采购的项目，分别是金鱼镇清扫保洁及垃圾清运服务采购项目和广汉市金鱼镇人民政府和兴场镇道路清扫保洁环卫作业项目

2、评价方法

本镇政府针对项目的公益性、民生性特点，本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。

3、评价指标

一级指标为决策管理、项目购买与监督、组织管理、项目绩效管理四个方面。一级、二级、三级指标我们均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

二、     评价结论及绩效分析

（一）评价结论

    项目一：金鱼镇清扫保洁及垃圾清运服务采购项目决策科学合理，适用于政府购买服务，比政府自身提供服务效能有所提高，项目实施管理规范，项目绩效显著，自评分90分。

项目二：广汉市金鱼镇人民政府和兴场镇道路清扫保洁环卫作业项目决策科学合理，适用于政府购买服务，比政府自身提供服务效能有所提高，项目实施管理规范，项目绩效显著，自评分90分。

（二）绩效分析

决策管理（10分）。实行购买的两个服务项目符合中央、省、市决策部署；符合当前经济社会发展需求；属于购买服务范畴；属于购买主体职能职责。两个项目经过集体决策、可行性论证等程序。两个项目具有现实需求；有确定的服务对象和受益对象。制定了明确合理的服务绩效目标。两个项目此项得分均为8分。

项目购买与监督（20分）。两个项目建立了购买服务绩效管理相关制度，购买需求明确、完整、合规。项目预算金额经过市场价格摸底和认真测算比较、在合理区间。选择承接主体按照竞争择优原则，体现了公平、公正的原则；购买程序符合购买服务相关要求。签订了购买服务合同，合同内容规范、合理、公平、完备、详实，合同内容约定了项目实施后应实现的绩效目标，约定了履约验收标准，履约验收结果与资金支付挂钩。资金拨付按照合同约定执行，无提前拨付、超额拨付但偶尔因大平台申请及支付时差及承接主体申报延时等情况延期支付资金现象；在项目实施过程中对承接主体提供服务的数量、质量情况进行了监管，发现问题及时纠正；按规定进行项目履约验收。两个项目此项得分均为18分

组织管理（10分）。承接主体具有提供服务的专门内设机构和人员；人数合理，分工明确；对服务人员进行了培训，服务人员资格、资质符合要求，服务人员对服务内容质量流程等清楚掌握。承接主体对服务中出现的问题及时研究措施解决，对服务数量质量品质时效等实行痕迹管理，相关档案资料及时规范齐备。两个项目此项得分均为9分。

项目绩效（60分）。服务人次、服务频次、服务时效达到合同约定。反映购买服务支出相比政府以往自身提供服务3年平均支出成本费用节约程度约10%，与市场同类服务平均价格相比资金节约率约5%，经济、社会、生态效益指标均达到设定的绩效目标。收益对象、服务对象、购买主体需求满足程度及满意度综合得分90分。此项两个项目得分均为55分。

三、     存在主要问题

1、经费保障不足，我镇城乡环境综合治理经费保证了两个政府采购项目后没有多余经费用于其他城乡环境综合治理工作。

    2、城乡环境综合治理工作要求越来越高，原有采购内容可能无法满足新形势新要求，如以前的垃圾转运到连山，现要求转运至德阳，增加了运距，承接主体要求增加经费。

四、相关措施建议

建议增加城乡环境综合治理工作经费保障。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年决算公开报表.xls