2019年度
四川省广汉市人民政府雒城街道办事处部门决算
公开时间：2020年11月3日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1．主要职能：执行本机和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。
2．机构人员情况：截止2019年12月31日，我镇实有在职人员44。退休人员21人。
2．机构情况：我单位2018年为四川省德阳市广汉市雒城镇人民政府，2019年底更名四川省德阳市广汉市人民政府雒城街道办事处。。
3．人员情况比2018年人数减少1人，原因是人员变动
（二）2019年重点工作完成情况
雒城街道围绕市委、市政府的工作要点，深入学习贯彻党的十九大和习近平系列讲话精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，稳步推进重点项目，维护辖区平安稳定，着力解决民生问题，丰富群众精神文化生活，积极探索城市治理新途径，“雒城4+”各项事业取得显著成效
二、机构设置
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收，支总计2495.02万元。与2018年相比，收、支总计减少331.34万元，下降11.72%。主要变动原因是厉行节约，节省开支。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计2347.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2347.08万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计2452.06万元，其中：基本支出1116.96万元，占45.56%；项目支出1335.10万元，占54.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2495.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少331.34万元，下降11.72%。主要变动原因是厉行节约，节省开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2452.06万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少331.34万元，下降11.72%。主要变动原因是厉行节约，节省开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2452.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出896.93万元，占36.58%；国防支出（类）5万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出119.47万元，占4.88%；卫生健康支出188.19万元，占7.68%；城乡社区（类）支出1136.89万元，占46.37%；农林水（类）支出37.53万元，占1.53%；资源勘探信息等支出（类）支出8万元，占0.32%，住房保障支出50.05万元，占2.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为2452.06，完成预算98.27%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）: 支出决算为9.99万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，缩减开支；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）: 支出决算为715.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务 （项）: 支出决算为163.74万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，缩减开支；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为7.9954万元，完成预算99.94%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，缩减开支。
2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为24.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为48.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为22.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；事业单位离退休（项）支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；就业补助（款）其他就业补助（项）支出决算为1.76万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，缩减开支；其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出决算为20.67万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算.
5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出决算为12.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算.医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出决算为3.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算.医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出决算为9.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算.计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算为162.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算.其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出决算为1.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算.
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出决算为904.64万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，缩减开支.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出决算为88.25万元，完成预算70.92%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，缩减开支。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为144万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算.
7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为37.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算.
8.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算.
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为50.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算.
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1116.97万元，其中：
人员经费886.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费229.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占30%；公务接待费支出决算7万元，占70%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位没有出国出境.
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：其他车辆1辆，公车改革后没报减4辆.
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少4.26万元，增长/下降37.83%。主要原因是有些还没来结账，减少开支.
4.国内公务接待支出7万元，主要用于执行公务用餐费等。国内公务接待38批次，882人次（不包括陪同人员），共计支出7万元。
（一）机关运行经费支出情况
2019年，雒城街道机关运行经费支出229.99万元，比2018年减少17.07万元，下降6.9，主要原因是严格执行预算，缩减开支。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，雒城街道办采购支出总额3.17万元，其中：政府采购货物支出3.17万元主要用于机关工作购买电脑打印机等。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，雒城街道实际共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于单位开展防洪抢险等工作
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对雒中社区蜀汉苑小区改造、外北社区老年人日间照料中心改造、北京路社区日间照料中心改造、老年人日间照料中心改造、三无院落、老年人日间照料中心改造等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看:经济建设聚焦人居环境改善: 公共服务着眼获得感提升; 平安创建关注幸福感增强;党建队伍建设注重示范引领。
项目绩效目标完成情况：
本部门在2019年度部门决算中反映雒中社区蜀汉苑小区改造、外北社区老年人日间照料中心改造、北京路社区日间照料中心改造、老年人日间照料中心改造、三无院落、老年人日间照料中心改造等10个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数1378.04万元，执行数为1335.08万元，完成预算的96.88%。通过项目实施，今年以来，雒城镇围绕市委、市政府的工作要点，深入学习贯彻党的十九大和省委十一届三次全会、德阳市委八届七次全会、广汉市委十四届七次全会精神，带领广大干部群众，拼搏赶超，攻坚克难，扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动，稳步推进重点项目，积极探索城市治理新途径，着力解决民生问题，维护辖区平安稳定，“雒城4+”各项事业取得显著成效。
发现的主要问题：（1）、在项目建设上，征迁资金到位缓慢，程序繁琐，效率低下，严重影响征迁进度;部分党员群众漫天要价，对征迁工作不支持，安置房建设滞后，商品房价格暴涨，不利于实施征迁工作。（2）、经济指标任务与雒城镇主要工作定位不匹配，“保民生、保稳定，加强和创新社会治理”是当前雒城镇的主要工作方向，再加上老城区商业优势逐减，现存企业数量少、规模小，支撑经济指标和税收完成的条件越来越差。
（3）、由于乡镇财政体制的改革，老旧小区改造的现有资金量与群众的意愿存在较大差距，在一定程度上限制了老旧小区改造的数量，对于加快城市提档升级有一定的影响。
下一步改进措施：老旧小区改造项目已经成为雒城民生重点工作中的明星项目，在日常工作接触、群众来访、人大代表提案中，老旧小区改造增质增量的需要被无数次提及。已经组织老旧小区改造项目，因资金问题在质量上面只能满足居民最基本、最实际的需求，对于设施设备的升级投入、智能化小区管理系统的嵌入、特色文化元素的融入等还远远不够。此外，已经提交改造需求申请并完成居民资金筹集的拟改造小区还有20余个，希望市政府加大该项民生工程资金方面的投入，进一步缩小是居民改造意愿与现行改造进度的差距。
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
无院落、老年人日间照料中心维修改造及行政事业类项目 |
||||
|
预算单位 |
广汉市人民政府雒城街道办事处 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1378.04万元 |
执行数: |
1335.08万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
1378.04万元 |
其中-财政拨款: |
1335.08万元 |
||
|
其它资金: |
其它资金: |
||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
完成部分改造项目 |
已完成部分改造项目 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
96.88% |
1378.04万元主要用于三无院落：拆除小区违章建筑；解决小区市政设施老化，排水排污不畅现象；修整、翻建小区道路；优化绿化布局；配套休闲设施；整治、新建停车设施；增加公共照明；布置安保监控等内容。老年人日间照料中心：紧紧围绕“惠民生”工程，全面推进老年人日间照料中心建设，为辖区老人提供日间生活照料、短期托养、膳食供应，健身娱乐等服务.以及2018年行政事业各项项目 |
1335.08万元主要用于三无院落：拆除小区违章建筑；解决小区市政设施老化，排水排污不畅现象；修整、翻建小区道路；优化绿化布局；配套休闲设施；整治、新建停车设施；增加公共照明；布置安保监控等内容。老年人日间照料中心：紧紧围绕“惠民生”工程，全面推进老年人日间照料中心建设，为辖区老人提供日间生活照料、短期托养、膳食供应，健身娱乐等服务.以及2018年行政事业各项项目 |
||
|
效益指标 |
改善民生、构建和谐社区、提升城市良好形象。
|
改善民生、构建和谐社区、提升城市良好形象。
|
|||
|
满意度指标 |
100% |
小区居民及辖区老年人都非常满意 |
小区居民及辖区老年人都非常满意 |
||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雒城镇政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映开展专项统计工作的支出。
10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 反映群众文化方面的支出，包括基层文化站等支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：指反映镇属转制企业人员基本保险支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映临时救助、城市生活困难居民生活救助的等支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区城乡社区管理事务（项）：反映城乡社区管理事务支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除用于小城镇路、气、水、电等基本建设以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等反面的支出。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
24.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业管理发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
2019年广汉市人民政府雒城街道办事处
部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括部门和下属二级预算单位）
一、部门（单位）概况
（一）简述部门（单位）机构组成、机构职能、人员概况等基本情况。
我单位机构设置为两办一所一中心，分别为：党政办、经济和社会事务办、财政所、便民服务中心。
（二）机构职能。
街道党工委、办事处的具体职能及主要工作是：一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对社区委员会和蔬菜管委会的指导，提高、培育社区居委会和蔬菜管理委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境。三是坚强和巩固集成政权建设和民主法律建设，加强社会治安综合治理，加强生产安全监管，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障社区居民和农民合法权益，维护社会稳定。四是加强社区规划，教育，科技，文化，卫生，档案，计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高城市居民人口素质。五是进一步发展和完善社会化体系，发展社区和农村社会公益事业和集体公益事业，加强基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委，政府反映社会民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（三）人员概况。
广汉市人民政府雒城街道办事处共有编制42人，行政编制32人，工勤编制2人，事业编制8人。实有人数43人，行政编制31人，工勤人员3人，事业人员9人。
（二）年度主要工作目标及重点工作。
2019年，雒城街道办事处将紧紧围绕市委、市政府的工作要点，以“保民生、保稳定，加强和创新社会治理”的工作定位全力推进各项工作，抓实关键、突出重点、打牢基础、服务大局，努力推进雒城各项工作再上新台阶。
二、预算管理情况
（一）预算编制情况。
2019年广汉市人民政府雒城街道办事处收入预算总额为1842.52万元，均为财政拨款。其中：基本收入779.8万元，项目收入1062.72万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年广汉市人民政府雒城街道办事处支出总额为2452.04万元，中基本支出1116.96万元，项目支出1335.08万元。
（三）预算执行情况。
我单位按市财政局要求及时分配本级财力专项预算。按预算进度使用资金；按项目实施进度申请使用资金。预算与预算执行进度基本一致。我单位严格按照预算编制，使用我单位资金，按市财政相关要求实现支出。（1）一般公共服务2019年初预算数566.09万元，2019年实际支出896.92万元，占预算的158.45%。（2）国防民兵2019年初预算数5万元，2019年实际支出5万元，占预算的100%；（3）文化体育与传媒2019年初预算数10万元，2019年实际支出10万元，占预算的100%；（4）社会保障和就业2019年初预算数96.03万元，2019年实际支出119.47万元，占预算的124.41%；（5）医疗卫生2019年初预算数143.29万元，2019年实际支出188.19万元，占预算的131.34%（6）城乡社区事务2019年初预算数964.73万元，2019年实际支出1136.89万元，占预算的117%；（7）农林水事务2019年初预算数0万元，2019年实际支出37.53万元；（8）资源勘探信息等支出2019年预算数8元，2019年实际支出8万元，与上年持平；（9）住房保障2019年初预算数49.38万元，2019年实际支出50.05万元，占预算的101.36%；
三、部门管理情况
我单位按照相关规定规章制度以及上级主管部门要求，及时完整真实的对我单位的、“三公”经费、预算编制、决算信息等进行公开公示。
四、部门履职效能
（一）部门履职的年度总体目标。
雒城街道围绕市委、市政府的工作要点，深入学习贯彻党的十九大和习近平系列讲话精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，稳步推进重点项目，维护辖区平安稳定，着力解决民生问题，丰富群众精神文化生活，积极探索城市治理新途径，“雒城4+”各项事业取得显著成效。
（二）重点工作任务绩效目标完成情况。
一、经济平稳健康运行
全镇主要经济指标均实现平稳增长。规上企业总产值2.2亿元，完成目标任务数118.3%，实现利税28万元，新增固定资产投入5102万元，完成目标任务的127.6%，引资到位资金3.11亿元，完成目标任务数的103.6%。
二、重点项目稳步推进
（一）党建引领强阵地
一.是党群服务中心规范化建设全覆盖。18个社区均完成社区阵地规范化建设，对群众服务功能进行了提档升级。其中，佛山路社区党群服务中心迁入新址，与雒城康养照护中心功能性融合，建设成为集合党群服务、居民服务、老年人日夜间照料、失能半失能老人康养为一体的党群服务中心，成为德阳地区城市社区党群服务中心新模板。我街道3个党建示范点成为广汉市城市党建现场会参观点。二是打造“小区双联党建”示范点。立足“一核三治”，在商业小区怡景花园打造小区党建示范点，搭建物业与业委会沟通对话平台，温暖“城市细胞”，推动党员、党小组进网格，形成党建引领、条块结合、综合管理的基层治理新模式。
（二）以人为本惠民生
一是棚改项目日新月异，江岸铭座主体工程已完成，销售进展顺利，发放过渡费182万元；书香里棚户区于8月底封顶，预计明年4月交付业主。二是雒城康养照护中心建成使用，我市首个集老年人日间照料、嵌入式养老服务、医养结合为一体的城市邻家养老服务中心于9月正式投入使用，引进省内一流的居家养老服务公司“慈爱嘉”，低价提供理疗、助餐、住宿等服务，有效带动辖区养老服务水平。三是雒城街道社区运动公园投入使用，足球场、游泳池、室内羽毛球场、室内外篮球场、健身房均对外开放，每天接待群众300人以上。
（三）资源整合重服务
一是通过资金引入多渠道、项目引进打组合拳以及社区、辖区单位、社会组织搞联合的模式建成的“雒城社区生活服务中心”在年初投入运行，10余个服务项目运行情况良好。二是举办大型品牌文化活动，引入社会资金，融入“体育+文化旅游”的元素，举办“寻找雒城密码”城市趣味定向赛。三是建立全国首批“暖心家园”，利用端午、中秋等节日组织失独家庭开展联谊活动、康养讲座等。
（四）人机协作保稳定
整合后的270名基层治理员队伍，通过镇综治视频监控中心和18个社区分中心，利用在主城区的背街小巷、活动场所、农贸市场、广场设置的150余个监控点位、350个高清摄像头，采用“四纵一横”基层治理运行模式，人机对应协作，成功协助公安机关侦破刑事、治安、交通等案件27件，处理小区居民事务19660件，排查治安隐患10426件，群众安全感倍增。8月举办首届网格员“大比武”，推动平安建设在网格落地，受到省级领导肯定。
三、“雒城4+”显成效
（一）“平安雒城”提升安全感
规范化建设综治中心，推进“平安雒城”视频监控系统提档升级，接待群众364人次，办理信访件299件；调委会调处各类矛盾纠纷369起，在庆祝新中国成立70周年和国际航展期间营造了和谐稳定的社会环境。深入开展扫黑除恶专项斗争，推进无邪教社区，做好“一核三清”管控工作；实行帮教安置工作层次负责制，矫正对象291名；做好普法宣传和培训工作，联合妇联、民政、团委等部门，扩大法律援助工作平台，接待法律咨询30余次。完成退伍军人登记及信息采集6127人，走访慰问退伍军人、军属等4527人次，发放慰问品45.27万元，为困难退役军人申请救助10万元。
（二）“幸福雒城”提升幸福感
发放低保金1088万元、救助金29.05万元、敬老费143万元、残疾人补贴76.24万元，慰问困难优抚等群众10.52万元。以全面实施两孩政策为重点，做好公共卫生、优惠优待政策的宣传和落实，组织464人参加免费孕前优生健康检查，为特殊家庭发放慰问品及慰问金21.54万元。举办高校毕业生大型专场招聘会以及育婴师、生活化妆师培训，实现新增就业2543人，再就业802人；离退休人员年检认证19102人，居民医疗保险征收22000人。清理“牛皮癣”等乱贴乱画标语4万条，清除各种垃圾200吨，疏通阴阳沟阴阳沟5万米。完成全国第四次经济普查工作，全镇参与经济普查工作人员118人，普查法人和产业单位1850个、个体户8260户。
（三）“活力雒城”提升品质感
举办雒城镇新春游园会、“我和我的祖国”合唱比赛等品牌活动，吸引上千名市民参与。举办“五四运动100周年纪念活动”“端午节少儿书画比赛”等各具特色的社区主题活动，受到居民群众好评。办好微信公众号，《广汉公交接驳成都地铁》阅读人数达8.3万，成为全市今年阅读量最大、传播面最广、影响力最大的单条政务微信；今年5月被市委宣传部评为“2019年度广汉市最具影响力政务微信公众号”。
（四）“智慧雒城”提升获得感
“全域为村”拉近党群距离，二星级村庄数量10个，三星级村庄数量7个，四星级村庄1个，实现零实习村庄，被评为“为村”优秀乡镇。积极推广“学习强国”平台，教育引导广大党员干部自觉学习习近平新时代中国特色社会主义思想，目前，我镇机关、社区干部一万分以上11人。
四、党建纪检两手抓
（一）党建工作
一是坚持党建带妇建。建成广汉首个“群团服务站”，建立“婚姻家庭纠纷调解中心”，打造妇女儿童活动阵地，提供“女性法律大讲堂”“舞美人生”等政府购买项目10个。二是坚持党建带团建。依托汉口路社区“阳光驿站”党建服务品牌，做好关心爱护青少年和留守儿童工作，10月上旬我镇作为德阳市关工委调研点之一，受到德阳市相关领导和广汉市老领导的高度评价。三是主题党日活动形式多样，分批组织机关和社区干部到绵竹市汉旺地震遗址博物馆，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习基地开展党日活动，加强党性教育和革命传统教育；指导社区结合实际，组织党员到就近的党性教育实践基地开展主题活动；邀请老干部、老军人为党员讲改革历程和革命故事。四是扎实推进脱贫攻坚。帮扶干部走访贫困户400余次，送去慰问品、慰问金2万余元，投入3万余元帮助贫困户解决实际困难2个。
（二）纪检监察工作
一是营造浓郁生动的“廉文化”。以“雒城社区生活服务中心”为依托，结合“清廉房琯”、“三星堆敬畏”等传统广汉廉洁文化元素，打造立体、浮雕式廉政文化长廊，展示风清气正、干事创业的基层干部形象；开办“清廉小课堂”让廉洁意识成为家庭教育的重要组成，开设“廉政坝坝会”让居民面对面评议民事实事。二是做好巡察、巡检、纪检工作。7—8月顺利接受市委第四巡察组专项巡察，推动我镇意识形态建设和其他各项工作的开展；我镇巡检社区1个，提供问题线索1件。开展“以案促改”全覆盖谈话150人次；查办案件5件，办理信访、举报3件，诫勉谈话1人。
另外，全镇的武装、群团、工会、统计等阶段性、常规性及临时性交办工作均按市上要求圆满完成。
五、评价结论及措施
（一）评价结论
2019年我单位部门整体支出绩效自我评价为90分
（二）存在问题
（1）在项目建设上，征迁资金到位缓慢，程序繁琐，效率低下，严重影响征迁进度;部分党员群众漫天要价，对征迁工作不支持，安置房建设滞后，商品房价格暴涨，不利于实施征迁工作。（2）经济指标任务与雒城镇主要工作定位不匹配，“保民生、保稳定，加强和创新社会治理”是当前雒城镇的主要工作方向，再加上老城区商业优势逐减，现存企业数量少、规模小，支撑经济指标和税收完成的条件越来越差。（3）由于乡镇财政体制的改革，老旧小区改造的现有资金量与群众的意愿存在较大差距，在一定程度上限制了老旧小区改造的数量
（三）改进措施
希望政府加大老旧小区改造等民生资金的投入，使民生问题得到最大程度的改善，同时加快城市提档升级有一定的影响。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备 51068102510726号