2019年度

四川省广汉市向阳镇部门决算

目录

公开时间：2020年 10 月 28 日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 3

第二部分 2019年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3

八、政府性基金预算支出决算情况说明 3

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 3

十一、其他重要事项的情况说明 3

第三部分 名词解释 3

第四部分 附件 3

附件1 3

附件2 3

第五部分 附表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入总表 3

三、支出总表 3

四、财政拨款收入支出决算总表 3

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十三、国有资本经营预算支出决算表 3

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）      (l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4）保护各种经济组织的合法权益； 

(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况：

（1）主要经济指标

全年实现税收目标19420万元，完成任务的100%；招商引资完成46000万元，完成全年的104﹪；固定资产投资达到55620万元，完成任务的105.9﹪；社会消费品零售总额实现3116万元，完成任务的105﹪；规模以上企业实现销售收入801707万元，完成任务的108﹪；技术改造投入完成30295万元，完成任务的105﹪；全面超额完成了市上下达的各项目标任务。

（2）精心精细推动，征地拆迁进展快
    2019年年底已完成天府北线，广汉第二水源取水的征地拆迁。

（3）抓好配套服务，增强企业发展活力

常态化、精细化、优质化搞好企业服务。积极引导企业把握产业定位，鼓励支持企业进行技术改造。一年来，全镇6个技改项目完成投资3.1亿元，完成全年任务的105%。

3、增进民生福祉，提升群众幸福感

一是集镇建设加快推进。编制完成了《向阳镇总体规划》、《控制性详细规划》，并报经市政府批准实施。向兴公路改扩建场镇段正在有序建设中；

二是积极落实社会保障。发放各项民政经费480余万元。发放耕地地力保护补贴等资金298余万元，发放独生子女奖励金23.2万元，。完成孕前优生健康检查280人，对950人进行了免费“两癌筛查”。办理城乡居民基本医疗保险参保缴费3.3万人，召开招聘会提供1000余个就业岗位。

三是环境保护力度空前。投资320万元对宝成线下穿黑臭水体进行整治，完成了127家“散乱污”企业的整治，取缔26家畜禽养殖场。

四是社会综合治理及安全生产稳定有序。全面依法治镇，夯实基层基础，硬化法治阵地，做好撤市设区重点人员稳控，切实维护社会大局稳定。深化危险化学品领域和易燃易爆物品安全整治，全年共排查安全隐患125处，整改125处，依法打击安全生产违法行为2起。开展安全生产突发事故灾难应急演练4次，各企事业单位组织演练35次,查处各类交通违法46余起，全镇无重大安全事故发生。

五是周密组织防汛抢险。

二、机构设置

向阳镇共设五个内设机构，即“两办一所”“两个中心”，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位，即广汉市向阳镇人民政府。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3420.07万元、支出总计3310.67万元。与2018年相比，收入总计减少461.61万元，减少12%、支出总计减少377万元，减少10%。主要变动原因是，1、2019年市财政追加乡镇2018年度税收超收分成减少，2、追加非税收入入库减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计3420.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3420.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计3310.67万元，其中：基本支出1226.94万元，占37%；项目支出2083.73万元，占63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年我单位财政拨款收入合计3420.07万元，比2018收入3881.68万元减少了461.61万元，减少了12%，主要变动原因是，1、2019年市财政追加乡镇2018年度税收超收分成减少，2、追加非税收入入库减少。

2019年我单位财政拨款支出合计3310.67万元，比2018支出3687.67万元减少了377万元，减少了10%。主要变动原因是乡镇化解债务原转制企业土地上清下不清减少以及扶持企业米老头食品公司发展减少。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3310.67万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少377万元，增长10%。主要变动原因是乡镇化解债务原转制企业土地上清下不清兑付以及扶持企业米老头食品公司发展减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3310.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出748.99万元，占22.71%；国防支出5万元，占0.15%；公共安全（类）支出20万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出138.82万元，占4.2%；卫生与健康支出（类）支出173.81万元，占5.25%；城乡社区（类）支出1379.54万元，占41.67%；农林水（类）支出731万元，占22%；资源勘探信息等支出60.32万元，占1.82%；住房保障支出53.2万元，占1.6%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为3310.67，完成预算100%。其中：1.一般公共服务（类）:2019年决算数为748.99万元，完成预算100%。其中：  其他人大事务支出（项）2019年决算数为5万元  ；行政运行（项）2019年决算数为665.35万元；  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年决算数为78.64万元。

    2. 国防支出（类）国防动员（款）  民兵（项）:2019年决算数为5万元，完成预算100%。

    3. 公共安全支出（类）公安（款）  治安管理（项）:2018年决算数为20万元，完成预算100%。
　　4.社会保障和就业（类）:2019年决算数为138.82元，完成预算100%。其中 ：  事业单位离退休（项）2019年决算数6.12万元；未归口管理的行政单位离退休（项）2019年决算数28.33万元；  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年决算数50.15万元；  机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年决算数23.14万元；农村特困人员救助供养支出（项）2019年决算数20.08万元；其他农村生活救助（项）2019年决算数11万元。
　　5.卫生健康支出（类）:2019年决算数为173.81万元，完成预算100%。其中：计划生育服务（项）2019年决算数143.28万元；行政单位医疗（项）2019年决算数13.4万元；事业单位医疗（项）2019年决算数4.59万元；公务员医疗补助（项）2019年决算数11.08万元；其他医疗卫生健康支出(项) 2019年决算数1.46万元。

      6．城乡社区支出（类）：2019年决算数1379.54万元，完成预算100%。其中：小城镇基础设施建设（项）2019年决算数0.41万元；  其他城乡社区公共设施支出（项）2019年决算数160.21万元；  城乡社区环境卫生（项）2019年决算数95.85万元；  其他城乡社区支出（项）2019年决算数1123.07万元。

      7．农林水支出（类）：2019年决算数为731万元，完成预算100%。其中：科技转化与推广服务（项）148.21万元；   病虫害控制（项）7.82万元； 农村道路建设（项）20万元；其他农业支出（项）70万元； 防汛（项）25.32万元； 对村级一事一议的补助（项）27.6万元； 对村民委员会和村党支部的补助（项）432.05万元。

      9．资源勘探信息等支出（类）：201年决算数为60.32万元，完成预算100%。其中： 其他支持中小企业发展和管理支出（项）：60.32万元。

      10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）：2019年决算数53.2万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1226.94万元，其中：

人员经费976.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费250.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为31.3万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行中央‘八项规定’。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占19.2%；公务接待费支出决算25.3万元，占80.8%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费与2017年持平，主要原因是公车改革。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于进城办事以及下村等日常公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出25.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.9万元，增长4%。主要原因是严格控制和规范接待程序。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待135批次，2650人次（不包括陪同人员），共计支出25.3万元，具体内容包括：接待上级部门到我镇检查工作用餐，各乡镇/市级部门到向阳考察、调研接待用餐。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，市财政选取1个项目和整体预算支出开展绩效评价，年终执行完毕后，并开展了绩效目标完成情况梳理填报。

第一，市财政按要求抽取一个项目对2019年部门项目支出开展绩效评价，从评价情况来看我镇严格按照预算法编制预算，确保预算质量，制定绩效目标。严格控制预算执行进度，确保科学合理安排资金，在年末我镇预算支付率达100%。预算执行过程中严格预算执行管理，节约行政成本，加强三公经费管理。加强项目申报管理、与绩效目标管理，确保了申报与实施相符，保证了重点项目实施的各项效益，圆满完成我镇2019年目标任务。

第二，市财政抽取1个项目绩效评价，从评价情况来看，第一，我镇严格按照广府〔2015〕会议纪要要求，严格预算执行进度，在年度内按时将1480.4万元全部用于发放村原转制企业土地费兑付，申报和实施相符率为100%。第二，我镇严格预算执行进度，按年兑付，截止2019年年末已将1480.4万元全部发放到位，无拖欠、挤占、挪用等现象。

   （二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“原转制企业土地费上征下租本金及青苗费”绩效目标实际完成情况。

项目全年预算数1048.4万元，执行数为1048.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时保质保量兑付村组土地及青苗费，村组干部群众满意率达到100%，激励了基层干部工作积极性，促进基层组织建设，充分发挥了村组干部在我镇的9个村的高新区拆迁、天府大道北延线拆迁工作中的巨大作用。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按照要求对2019年部门预算支出绩效进行评价并形成《广汉市向阳镇人民政府关于2019年部门预算支出绩效的报告》见附件1。

自行组织对原转制企业土地费上征下租项目开展自评，《向阳镇项目支出绩效自评报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，向阳镇机关运行经费支出250.35万元，比2018年减少137.14万元，下降135%。主要原因是厉行节约，严格压缩办公经费。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，向阳镇人民政府政府采购支出总额5.57万元，其中：政府采购货物支出5.57万元。主要用于购买办公室设备。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，向阳政府共有车辆2辆，为一般公务用车，主要用于日常职工进城办事以及下村等。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2019年广汉市向阳镇人民政府整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

向阳镇共设5个内设机构，包括“两办一所”“两个中心”党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心，其中独立编制机构数共3个。

（二）机构职能。

(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4）保护各种经济组织的合法权益； 

(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项

（三）人员概况。

本单位共有43个编制，其中行政编28个，事业编13个，机关工勤编2个。

年初预算时实有在编人数为46人（其中公务员27人，行政工勤2人，事业人员17人），退休人员32人，遗属7人。

年末实有在编人数47人（其中公务员27人，行政工勤2人，事业人员18人），退休人员32人，遗属7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政资金收入3612.01万元，其中：财政拨款收入3420.07万元，年初财政拨款结转191.94万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出3310.67万元，包括基本支出1226.94万元，其中：人员经费976.58万元、日常公用经费250.36万元，项目支出2083.73万元。

 （三）年末财政拨款结转301.34万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

包括预算编制质量、绩效目标填报、专项预算提前细化等。

1、报送时效。

在编制过程中，本单位严格按照上级部门要求及时完成基础、项目库报送等工作，从未出现延期报送相关信息的情况。

2、编制质量。

本单位在预算编制初期，通过上报领导，与各部门积极沟通等方式，准确掌握单位预算年度内即将开展的业务情况以及费用需求，为预算编制做好充分的基础准备工作。

2019年本单位预算资金总来源3612.01万元，无中期评估调整取消资金，无预算结余注销资金。

绩效目标

部门整体绩效目标

我镇紧紧围绕广汉重返“全省十强”目标，紧扣“天下第一乡”以及“工业强镇”为主题，着力提升经济实力，着力加快城乡统筹，着力改善民生福祉，着力打好“三大战役”，加快把向阳建成广汉“城市副中心”。

重点项目绩效目标

第一，大力培育青月工业园区、川陕路工业园区产业，推进青白江引用水源项目、广汉市第二水源项目、天府大道北延线项目的征地拆迁和基础设施建设。

第二，抓好配套服务，增强企业发展活力，搞好企业服务，支持企业进行技术改造

第三，持续推进脱贫攻坚，杜绝返贫现象。

第四，加快推进集镇建设。

第五，加大环境保护力度，“散乱污”企业的整治，打造节能减排绿色小镇。

第六，社会综合治理及安全生产稳定有序。

第七，全面落实河长及河段长职责，健全防汛指挥体系、完善防汛基础设施。

执行管理情况。

执行进度。

   本单位本年度严格预算执行管理，合理把握预算执行进度，在年末，预算资金基本支出全部支付完毕，除个别特定项目未支付外全部支付进度为91%。具体情况如下：

 2019年本单位无市级专项预算，无中央、省专款资金。

本年度实际列支数为3310.67万元，预算总额为3612.01万元，年末结转资金301.34万元，均为项目资金，其中： 扶持米老头公司发展资金157.06万元，按市府、高新西区以及我镇三方投资协定要求在下一年度进行支付； 社区公共停车场项目以及场镇节点绿化改造项目资金共93.66万元，均为年底实施项目，按发改局批复以及市基建联席会议，按进度下年度支付。

    预算调整

本单位本年度无中期评估调整取消资金以及预算结余注销资金。

行政成本

本单位严格执行“三公经费”预算，预算数为31.3万元，其中：公务接待25.3万元，公务用车6万元。本年度实施完毕，年末决算数为31.3万元，其中公务接待25.3万元，公务用车6万元。

（三）综合管理情况。

包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、

资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政

监督情况等。

债务管理

本单位无债务

非税收入执收情况

本单位严格按照规定执行非税收入，本年度共收到259.66万元，主要包括银行存款利息16.14万元，其他收入243.52万元。严格按照规定全部上缴非税收入259.66万元。

政府采购实施计划

本单位严格按照采购法，实施采购计划编制，2019年采购预算4万元，全部通过正规采购程序进行备案实施采购,共支出采购经费3.62万元。

资产管理

首先本单位按时保质保量完成行政事业单位资产年度清查工作，按要求及时新增核减固定资产，并编制资产清查报告。其次，按时逐月上报国有资产报表数据，但因2019年新旧会计制度交替，新会计核算软件5月下发，对前期上报的数据准确性有一定影响，现正在逐渐整改。

内控制度管理

本单位内控制度按照上级部门要求已逐步完善，并按时编制内控报告。

信息公开

按照上级部门及文件要求及时开展预算、决算公开，确保公开数据的准确性、及时性。

绩效评价

本单位按照文件要求对项目进行绩效评价，应开展绩效评价项目数量为1个，实际评价1个，评价项目覆盖率100%，最后形成项目支出绩效自评报告，按要求及时上报市财政局。

8、依法接受财政监督

本单位严格按照相关规定开展自查自纠工作，并及时报送自查自纠报告和报表。

整体绩效。

重点项目绩效评价

我镇对所有重点项目进行了绩效评价，全部项目按照预算法以及上级部门的要求，严格预算编制，保证了预算编制质量。在预算执行过程中，加强了资金监管，项目申报与实施相符。

通过项目实施，确保了政府职能的实现，产生了应有的社会效益、经济效益。

部门职能完成情况

（1）主要经济指标

全年实现税收目标19420万元，完成任务的100%；招商引资完成46000万元，完成全年的104﹪；固定资产投资达到55620万元，完成任务的105.9﹪；社会消费品零售总额实现3116万元，完成任务的105﹪；规模以上企业实现销售收入801707万元，完成任务的108﹪；技术改造投入完成30295万元，完成任务的105﹪；全面超额完成了市上下达的各项目标任务。

（2）精心精细推动，征地拆迁进展快
    2019年年底已完成天府北线，广汉第二水源取水的征地拆迁。

（3）抓好配套服务，增强企业发展活力

常态化、精细化、优质化搞好企业服务。积极引导企业把握产业定位，鼓励支持企业进行技术改造。一年来，全镇6个技改项目完成投资3.1亿元，完成全年任务的105%。

3、增进民生福祉，提升群众幸福感

一是集镇建设加快推进。编制完成了《向阳镇总体规划》、《控制性详细规划》，并报经市政府批准实施。向兴公路改扩建场镇段正在有序建设中；

二是积极落实社会保障。发放各项民政经费480余万元。发放耕地地力保护补贴等资金298余万元，发放独生子女奖励金23.2万元，。完成孕前优生健康检查280人，对950人进行了免费“两癌筛查”。办理城乡居民基本医疗保险参保缴费3.3万人，召开招聘会提供1000余个就业岗位。

三是环境保护力度空前。投资320万元对宝成线下穿黑臭水体进行整治，完成了127家“散乱污”企业的整治，取缔26家畜禽养殖场。

四是社会综合治理及安全生产稳定有序。全面依法治镇，夯实基层基础，硬化法治阵地，做好撤市设区重点人员稳控，切实维护社会大局稳定。深化危险化学品领域和易燃易爆物品安全整治，全年共排查安全隐患125处，整改125处，依法打击安全生产违法行为2起。开展安全生产突发事故灾难应急演练4次，各企事业单位组织演练35次,查处各类交通违法46余起，全镇无重大安全事故发生。

五是周密组织防汛抢险。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇严格按照预算法编制预算，确保预算质量，制定绩效目标。严格控制预算执行进度，确保科学合理安排资金，在年末我镇预算支付率达91%。预算执行过程中严格预算执行管理，节约行政成本，加强三公经费管理。加强项目申报管理、与绩效目标管理，确保了申报与实施相符，保证了重点项目实施的各项效益，圆满完成我镇2019年目标任务。

(二)存在问题。

   1、预算编制的细化程度有待进一步提高，同时要探索新形势下财政管控的新措施，要牢固强化行政成本意识。

2、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

3、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议。

根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

（一）牢固树立行政成本意识。根据最新绩效管理的要求，完善财政资金效益考评体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（二）继续完善部门内控制度。根据新形势下财政支出改革的特点，完善与规范财政收支和经费控制的相关管理制度，创新管理手段，严格财务审核。

（三）进一步细化预算编制工作。进一步加强机关及各部门预算管理意识，优化财政支出结构，优先保障固定、刚性的费用支出项目，尽量压缩有控制空间的费用项目，进一步完善提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件2

2019年广汉市向阳镇人民政府

乡镇原转制企业土地费上征下租本金及青苗费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目政策目标、年度绩效目标简述

该宗土地费上征下租的形成时间是在1985年到1995年10年期间，形成事由：办乡镇企业用地、小集镇建设用地、108国道、广木路及成绵高速公路用地，涉及土地面积共2029.3325亩。2015年向阳镇经请示市委市政府同意后，制定10年解决该遗留问题的目标。

（二）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况

    为了解决历史遗留问题，经镇党委、政府与各村社共同商议，达成一致的化解方案：涉及原“租用”土地10亩以下（含10亩）的社一次性征收土地，10亩以上的社原则上视镇政府财力每年按10%的比例（分10年）转征收，直至化解完毕。支付土地费单价为3.6万元/亩，并于2016年1月与各村社签订“租用”土地转征收协议。

（三）项目资金使用情况（建议表格体现）

1.项目资金年度预算、实际执行、执行率情况（含预算调整情况，项目资金结余结转）

从2016年1月开始每年财政预算1000万元资金用于解决遗留问题，资金来源为镇财政每年税收超收分成。从2016年1月到2020年1月共兑付70%，兑付本金及利息6640万元。尚余30%未兑付，预算在2021年-2023年分三年兑付，预计还需资金2284.23万元。

2. 评价点位资金到位（如有配套资金，一并说明）及使用情况

  2016年至2020共分6次支付土地费本金及利息6640万元，资金来源全部为向阳镇本级税收超收分成。该资金全部到位并支付到各村社。具体支付情况详见下表：

向阳镇土地上清下不清兑付情况统计表

二、评价工作基本情况

（一）评价方法（说明具体采用的评价方法及评价方式）

评价方法及方式为分级评分法、比率分值法，重点关注是否按当年解决遗留问题的方案执行。

（二）评价指标（重点说明个性指标设置思路、评价内容及方法）

评价指标包括：通用指标、共性指标、特性指标、分项个性指标、满意度调查。

针对该项目的个性指标主要重点关注以下问题：

1.财政资金的来源及到位情况；

2.项目资金是否实现支付；

3.财政所账务处理情况。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论（项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表））

项目在按计划正常进行，已经完成70%的目标任务。解决了历史遗留问题，维护了向阳镇的稳定，促进了向阳镇工业经济的发展，达到了预期绩效目标，产生良好社会效益。

项目决策20分、项目管理10分、项目绩效（项目完成）18分、项目绩效（基础设施类）49分，总计97分。具体构成详见2019年向阳镇原转制企业土地费上征下租本金及青苗费项目评分表：

2019年向阳镇原转制企业土地费上征下租本金及青苗费项目评分表（自评）

（二）绩效分析

1.通用指标情况分析

主要包括项目设立程序的严密性、规划合理性、实施结果符合性，项目资金分配的及时性，资金拨付情况及项目管理的违规记录等。

(1) 项目决策:设立程序严密，此规划经多次请示市委市政府，并合理规划镇财政资金，经过5年多的运行，证明此方案符合当初的规划要求。

(2) 项目实施:我镇从2016年开始，于每年的1月完成上年应的兑付的金额，能够按签订的协议及时将资金分配到各村社。

(3) 完成结果:该项目资金来源为每年的镇财政税收超收分成收入，2016年至今已经实现70%的预算方案，

2.分类共性指标分析

本项目的分类共性指标适用范围属于其他项目，我们重点关注资金的匹配性及项目完成率。

本项目无上级匹配资金，资金来源全部为镇财政税收超收分成收入。历年镇财政的税收超收分成部分基本上全部用于解决该遗留问题，目前已经兑付了70%的土地费，尚余30%未兑付部分拟在2021年-2023年完成。

3. 分类特性指标分析

本项目的分类特性指标适用范围属于其他项目，我们重点关注资金使用后的社会效益。

该方案实施5年以来，不仅解决了向阳镇在90年代左右在发展中形成的遗留问题，维持基层的社会稳定，同时减轻了镇财政每年支付300余万元资金利息的压力。

4.项目个性指标分析

本项目的个性指标我们重点关注项目实施的经济效益、社会效益等。

通过该项目的实施，达到了减轻镇财政每年支付欠土地费本金利息的压力，从2000年到2015年平均每年镇财政需要支付土地费利息300余万元，目前我们每年支付的利息只有100万元左右。而且这个数据还会逐年下降。

四、存在主要问题

从2016年到2020年每年支付1000多万元的项目兑付资金，截止2020年1月已经累计支付8924.23万元，镇财政压力大，近6年来根本没有用于发展的资金。

五、相关措施建议

建议市财政能够适当匹配部分资金来缓解镇财政的压力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019决算公开.xls