2019年度四川省广汉市小汉镇部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
附件3
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。
1.宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会的自治能力。
2.因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造良好的发展环境，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民科学化、现代化生产，加强农村人才资源开发，指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。
3.加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强科教文卫等社会事业建设，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。
5.发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（二）2019年重点工作完成情况。
一是全力推进园区和天府大道北延线建设。抓好信访稳定和征地拆迁，按时保质保量完成任务，确保园区重点项目、基础设施用地需要。2019年共计划对13平方公里范围内及天府大道北延线土地4000余亩进行征收，预计拆迁1500户、5200人，支付征地拆迁费4.6亿元，货币化安置300户、1100人，支付货币化安置费1.2亿元，拆迁企业33家，支付拆迁费1.8亿元，分配统建安置房500余套。
二是深入推进扫黑除恶专项斗争工作。加强组织领导，深挖收集线索，坚持一手抓重拳打击、依法严惩，一手抓标本兼治、源头治理。
三是深入实施乡村振兴战略。推进国家惠农政策落实，做好农村“三资”管理、农技推广工作，加快农民专业合作经济组织建设，提高农产品的品牌化和市场竞争力。
四是坚决打赢脱贫攻坚战。继续抓好抓实精准扶贫工作，多渠道争取资金扶贫济困，改善困难群众生活质量，提高群众幸福指数。
五是落实绿色发展理念。坚决贯彻落实中央、省、市关于绿色发展和环境保护的决策部署，进一步提高政治站位，把环境保护作为重要内容与中心工作同安排、同部署。
六是大力推进党的建设。深入学习宣传贯彻落实党的十九大、习近平来川视察重要讲话、省委十一届三次全会和德阳市委八届七次全会精神，管好干部队伍，抓好阵地建设，做实特色亮点。
二、机构设置
小汉镇共6个内设机构，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、工程建设部、企业服务部、投资促进部；有3个下属事业单位，包括小汉镇农业服务中心、小汉镇社会事业和计划生育服务中心、广汉工业集中发展区创新创业服务中心。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收总计2392.91万元、支总计2405.96万元。与2018年相比，收总计减少384.79万元，减少13.85%；支总计减少348.15万元，减少12.64%。主要变动原因是基础设施建设费用减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计2392.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2392.91万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计2405.96万元，其中：基本支出1462.46万元，占60.78%；项目支出943.5万元，占39.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收总计2392.91万元、支总计2405.96万元。与2018年相比，收总计减少384.79万元，减少13.85%；支总计减少348.15万元，减少12.64%。主要变动原因是基础设施建设费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2405.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少348.15万元，减少12.64%。主要变动原因是基础设施建设减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2405.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）846.81万元，占35.2%；国防支出（类）5万元，占0.21%；公共安全支出（类）25万元，占1.04%；教育支出（类）7万元，占0.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）3万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）170.27万元，占7.08%；卫生健康支出（类）310.5万元，占12.91%；城乡社区支出（类）194.32万元，占8.08%；农林水支出（类）770.55万元，占32.03%；住房保障支出（类）73.51万元，占3.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为2405.96万元，完成预算100.55%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为785.94万元，完成预算100.94%。决算数大于预算数的主要原因是2018年底工资调标在2019年补发。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为55.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：支出决算为25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为5.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为32.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为70.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为32.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为19.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为263.8万元，完成预算101.17%。决算数大于预算数的主要原因是2018年底工资调标在2019年补发。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为14.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他其他卫生健康支出（项）：支出决算为7.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为30.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为120.71万元，完成预算101.82%。决算数大于预算数的主要原因是2018年底工资调标在2019年补发。
24. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：支出决算为13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
27. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：支出决算为33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为29.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为553.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为73.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1462.45万元，其中：
人员经费1225.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。
公用经费236.82万元，主要包括办公费 、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算6万元，占37.5%；公务接待费支出决算10万元，占62.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少18.16万元，减少75.16%。主要原因是2018年购置了两辆公务用车，2019年无新车购置。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少2.5万元，下降20%。主要原因是厉行勤俭节约，规范公务接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待100批次，766人次，共计支出10万元。其中：外事接待支出0万元；其他国内公务接待支出10万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，小汉镇机关运行经费支出236.82万元，比2018年减少69.92万元，减少22.79%。主要原因是压紧开支，非税收入减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，小汉镇政府采购支出总额5.063万元，其中：政府采购货物支出5.063万元。主要用于各办所采购电脑、打印机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，小汉镇共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆。
（四）预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：根据年度重点工作任务情况，设置年度任务，设立有可量化部门整体支出绩效目标，部门职能整体绩效目标全面完成。
本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看：我镇实施的重大项目，在项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面，均取得了良好的成效。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“基层组织活动和公共服务运行项目”“和“村干部报酬项目”2个项目绩效目标实际完成情况。
1.基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数114.0054万元，执行数为103.463万元，完成预算的90.75%。通过项目实施，治理黑臭水体，集中处理农村生活垃圾，使生态环境得到改善。环境的改善，道路沟渠的畅通，使群众生产生活条件得到改善，社会效益明显，在项目群众满意度调查中100%人数满意，得到群众好评。发现的主要问题：资金申报支付不及时。下一步改进措施：加强对村经办人员的培训及指导，提高工作流程的熟练度，按时完成各个工作环节，避免出现资金申报支付不及时的情况。
2.村干部报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数303.95万元，执行数为303.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，落实村社干部基本报酬补助政策，提高了广大基层干部工作积极性。在他们的辛勤工作下，维持了全镇的安全与稳定。在他们的坚决执行下，民生项目与惠农惠民政策更好的落地实施。在他们的攻坚克难下，“三大”攻坚战成效明显。他们为全镇经济社会高质量发展起到了保驾护航的作用，获得了群众的肯定。发现的主要问题：在发放村干部报酬时，少数月份存在延迟的情况。下一步改进措施：进一步建立协调机制，及时完成村社干部报酬发放的签批，及时完成大平台的申报并转账支付。
2.部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《小汉镇2019年部门预算支出绩效报告》见附件。
本部门自行组织对2个项目开展了绩效评价，《小汉镇项目支出绩效自评报告-基层组织活动和公共服务运行项目》《小汉镇项目支出绩效自评报告-村干部报酬项目》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映其他人大事务支出。
10．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
12．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理方面的支出。
13．公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。
14．教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映节日期间开展文化活动方面的支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
21．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
22．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
23．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
26. 卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
27．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
28．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
29.城乡社区支出（类）城乡社区社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映乡村振兴规划编制。
30．农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面。
31．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
32．农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映农业专业合作社发展壮大方面的支出。
33．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：放映防汛业务支出。有关事项包括防汛物质购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情防汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
34．农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
35.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。
36．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
37．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1 小汉镇2019年部门整体支出绩效评价报告
附件2 小汉镇基层组织活动和公共服务运行项目2019年绩效评价报告
附件3 小汉镇村干部报酬项目2019年绩效评价报告
附件2：小汉镇项目支出绩效自评报告-基层组织活动和公共服务运行项目.doc
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
