基本职能及主要工作

（一）基本情况

1．主要职能：

(l）执行本级人民代表大会的决议和上

级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4）保护各种经济组织的合法权益； 

(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

2．机构人员情况：

其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。广汉市新丰镇农业服务中心和广汉市新丰镇社会事业和计划生育服务中心。

  在职人员年末实有数56人，（其中公务员35人，行政工勤3人，事业人员18人），退休人员64人。

 

3．机构人员当年变动情况及原因

机构人员实有数56人比2018年减少1人，其中在职人员56人，退休人员64人，遗属14人。具体变动情况如下：（1）公务员35人，与2018年一致；（2）行政工勤3人，与2018年一致；（3）事业人员18人，比2018年增加1人；（4）退休人员64人，比2018年减少一人（5）遗属14人，与2018年持平。

（二）主要事业成效

2019年财政税收目标任务6193.39万元，全年完成6040.03的97.52%，非税收入完成103.48万元，全镇招商引资完成2.6亿元，完成全年的104%。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年部门（单位）收入（即财政拨款收入）合计3226.71万元，比上年收入3531.76万元减少305.05万元，减少8.64%，主要原因是小区支出等收入减少。

2019年支出合计3240.35万元，比上年支3259.59万元减少19.24万元，减少0.59 %。主要原因是项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计3226.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3226.71万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计3240.35万元，其中：基本支出1525.13万元，占47.06%；项目支出1715.22万元，占52.93%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3240.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少19.24万元，下降0.59%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3240.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出964万元，占29.74%；国防支出6万元，占0.18%；公共安全支出24.9万元，占0.76%；教育支出14.5万元，占0.44%；文化旅游体育与传媒支出0.46万元，占0.01%；社会保障和就业支出173.22万元，占5.34%；卫生健康支出213.81万元，占6.59%；节能环保支出20.05万元，占比0.61%；城乡社区支出897.32万元，占比26.69%；农林水支出784.88万元，占比24.22%；资源勘探信息等支出52.65万元，占比1.62%；住房保障支出63.74万元，占1.96%；灾害防治及应急管理支出24.82万元，占比0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3240.35，完成预算85.92%。其中：

1. 一般公共服务支出: 支出决算为964万元，完成预算98.36%。

2. 国防支出：支出决算6万元，完成预算100%。

3. 公共安全支出: 支出决算为24.9万元，完成预算99.6%。

4. 教育支出: 支出决算为14.5万元，完成预算96.66%。

5. 文化旅游与传媒支出: 支出决算为0.46万元，完成预算15.33%。

6. 社会保障和就业支出:支出决算173.22万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出：支出决算数213.81万元，完成预算数99.16%。

8. 节能环保支出：支出决算数20.05万元，完成预算93.42%，项目支出按进度拨付款项，工程未完工。

9. 城乡社区支出：支出决算数897.32万元，完成预算数66.26%，项目支出按进度拨付款项，工程未完工。

10. 农林水支出：支出决算数784.88万元，完成预算数95.26%。

11. 资源勘探信息等支出：支出决算数52.65万元，完成预算数94.04%。

12. 住房保障支出：支出决算数63.74万元，完成预算数100%。

13. 灾害防治及应急管理支出：支出决算数24.82万元，完成预算数73%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1525.13万元，其中：

人员经费1240.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费284.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.35万元，完成预算86%，决算数小于预算数主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占48.58%；公务接待费支出决算6.35万元，占51.41%。

1. 公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出6.35万元，完成预算75.95%。公务接待费支出决算比2018减少4.33万元，下降59.45%。主要原因是其中：

国内公务接待支出6.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待50批次，300人次（不包括陪同人员）。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，新丰街道机关运行经费支出284.49万元，比2018年减少97.48万元，下降25.25%。

（二）政府采购支出情况

2019年，新丰街道政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的49.24%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，新丰街道共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信及应急保障用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对社干部报酬项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看辖区内经济有序发展，民生实事切实落实，环境卫生逐步提高。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看村社干部报酬及时兑现；安置小区聚心嘉园基础设施进一步得到改善；辖区内河道环境卫生进一步改善。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“村社干部报酬””新丰聚心嘉园车库及顶面恢复重建项目”“黑臭水体治理”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）村社干部报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数411.08万元，执行数为411.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，合理支出，也保障了村干部的相关待遇，得到村干部的好评，进一步促进了农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。，发现的主要问题：村级财务管理仍不够规范。下一步改进措施：从加强和规范村级财务管理入手，加大对村级财务的监督力度，做到公开、透明，强化村级财务管理的规范化、制度化。

（2）聚心嘉园灾后地下车库墙面及顶面恢复重建工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数113.34万元，执行数为113.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，该项目是民生保障工程项目，关系广大老百姓的切身利益，对于社会稳定起到保障作用，保障聚心嘉园安置小区居民安居乐业，得到了小区居民的高度认可。发现的主要问题：聚心嘉园小区规模大，人数多，基础设施建设需要投入大量的资金。同时，由聚心嘉园党委牵头成立聚心嘉园物业管理委员会，服务小区管理，聚心嘉园小区较大，管理比较困难。

下一步改进措施：请上级部门加大对新丰街道安置小区基础设施补助资金投入。

（3）黑臭水体治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19.829万元，完成预算的99.14%。通过项目实施，从项目的完成质量分析，我街道辖区的沟渠都能够及时得到疏通清理整治，确保了项目实施质量。从项目的环境效益和社会效益分析，改善了群众生产生活环境，营造了美丽宜居的生态氛围，得到了群众的一致认可。，发现的主要问题：新丰涉及面积广、区域位置复杂，整治中任务重、难度大，资金紧张。同时涉及不同乡镇，涉及较多市直部门，协调和管理难度大。下一步改进措施：治理好的水体，需要长效治理，请上级部门加大对新丰街道黑臭水体治理资金的投入；另外建议多方配合、综合施策、各司其职、分头负责，保持水体不再受污染。

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			2019年新丰街道村社干部报酬项目
预算单位			广汉市人民政府新丰街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		411.08万元	执行数:	411.08万元
	其中-财政拨款:		411.08万元	其中-财政拨款:	411.08万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保村级组织基本运转经费拨付及时、管理严格、使用规范			村社干部报酬资金拨付及时到位，保障村社正常运转，确保辖区稳定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	预算执行进度	部门预算执行进度	2019年年底预算执行进度达到100%	截止2019年12月31日预算执行进度100%
	项目完成指标	部门整体绩效	重点项目绩效评价	保证村社区基层组织正常运转促进村社发展稳定	激励了基层干部工作积极性，促进基层组织建设
	项目完成指标	村干部满意度	资金到位情况	村干部满意度达100%	及时足额发放，村干部满意度100%
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			2019年新丰街道黑臭水体治理
预算单位			广汉市人民政府新丰街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		20万元	执行数:	19.829万元
	其中-财政拨款:		20万元	其中-财政拨款:	19.829万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	社会发展经费黑臭水体治理项目主要解决河道“脏堵臭”现象，禁止企业和生活污水乱排放，确保辖区水系畅通、水流循环、水质提升，给广大群众创造一个生态优美的人居环境，推动街道环境治理工作再上新水平。			我街道辖区的沟渠都能够及时得到疏通清理整治，确保了项目实施质量。从项目的环境效益和社会效益分析，改善了群众生产生活环境，营造了美丽宜居的生态氛围，得到了群众的一致认可。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	预算执行进度	部门预算执行进度	2019年年底预算执行进度达到99.14%	截止2019年12月31日预算执行进度99.14%
	项目完成指标	部门整体绩效	重点项目绩效评价	改善辖区河道环境，优化人居环境	截止2019年12月31日，河道得到有序治理，优化 人居环境
	项目完成指标	居民满意度	资金到位情况	居民满意度达100%	资金及时拨付，居民满意度100%
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			2019年新丰街道聚心嘉园灾后地下车库墙面及顶面恢复 重建工程项目
预算单位			广汉市人民政府新丰街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		113.34万元	执行数:	113.34万元
	其中-财政拨款:		113.34万元	其中-财政拨款:	113.34万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对聚心嘉园地下车库墙面和顶面进行恢复重建。该项目的实施，主要为了方便小区居民生活，保障安置小区基础设施建设，为后期雨季的到来做好充分准备，充分保障小区居民安居乐业。			此项目按服务管理要求进行、按合同约定我街道进行考核，完成情况良好。该项目是民生保障工程项目，关系广大老百姓的切身利益，对于社会稳定起到保障作用，保障聚心嘉园安置小区居民安居乐业，得到了小区居民的高度认可。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	预算执行进度	部门预算执行进度	2019年年底预算执行进度达到100%	截止2019年12月31日预算执行进度100%
	项目完成指标	部门整体绩效	重点项目绩效评价	提升安置小区基础设施水平，保障百姓安居乐业	提升安置小区基础设施水平，保障百姓安居乐业
	项目完成指标	居民满意度	资金到位情况	居民满意度达100%	项目资金及时足额拨付，居民满意度100%
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市人民政府新丰街道办事处2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2019年新丰街道村社干部报酬项目、聚心嘉园灾后地下车库墙面及顶面恢复重建工程项目、黑臭水体治理项目开展了绩效评价，《2019年新丰街道村社干部报酬项目2019年绩效评价报告》《聚心嘉园灾后地下车库墙面及顶面恢复重建工程项目2019年绩效评价报告》《黑臭水体治理2019年绩效评价报告》（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

附件1

2019年广汉市人民政府新丰街道办事处

整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构职能

广汉市人民政府新丰街道办事处作为广汉市政府的派出机关，街道办事处的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署。讨论决定本街道党的建设和经济社会发展中的重大问题。

2.加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设等工作。

3.统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，参与制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

4.强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（居）民委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）民委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

5.优化公共服务。推进服务型机关建设，组织实施并优化民政、教育、文化、卫生健康、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

6.负责辖区范围内的社会稳定、应急管理、安全生产和职业健

康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）人员概况

2019年我街道办编制情况：行政事业编制数52人。其中：行政编制39人（公务员编制37人，工勤编制2人），事业编制13人。2019年12月我街道实有人数为120人。在职人员56人，其中行政人员38人（其中：行政公务员35人，行政工勤3人）；事业人员18人。退休人员64人（其中：行政退休55人，事业退休9人）。

（三）年度主要工作目标及重点工作

2019年主要目标是：地区生产总值增长9.5%，固定资产投资3亿元，增长20%，城镇居民可支配收入增长12%，农民人均可支配收入增长12%以上。为实现上述目标，我们将重点抓好以下六个方面工作：继续抓实经济工作；深入推进重点项目；致力绿色生态发展；持续改善民生民计；加强创新社会治理；强化政府自身建设。

二、预算管理情况

（一）预算编制情况

我街道办严格按照市财政预算编制通知要求，按照预算编制程序，根据上一年度预算执行情况以及本年资金需求，结合自身财力进行预算编制，对部分专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡，按时完成基础、项目库预算报送工作。2019年一般公共预算财政拨款收入预算1977.83万元。2019年支出预算1977.83万元，其中基本支出预算1051.14万元，项目支出预算926.69万元。

（二）预算执行情况

我街道按市财政局要求及时分配本级财力专项预算，按预算进度使用资金，按项目实施进度申请使用资金。预算与预算执行进度基本一致。我街道严格按照预算编制，使用资金，按市财政相关要求实现支出。

2019年我街道实现支出3240.35万元，其中基本支出1525.13万元；项目支出1715.22万元。上年结转272.17万元，其中基本支出结转14.6万元，项目支出结转257.57万元。2019年年末结转258.53万元，其中基本支出结转0.24万元，项目支出结转258.29万元。

2019年实现支出其中，1、一般公共服务支出964万；2、国防支出6万元；3、公共安全支出24.9万元；4、教育支出14.5万元；5、文化旅游体育与传媒支出0.46万元；6、社会保障和就业支出173.22万元；7、卫生健康支出213.81万元；8、节能环保支出20.05万元；9、城乡社区支出897.32万元；10、农林水支出784.88万元；11、资源勘探信息等支出52.65万元；12、住房保障支出63.74万元；13.灾害防治及应急管理支出24.82万。

三、部门管理情况

我单位在财务管理过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。我单位将国有资产纳入资产信息管理系统管理，按照广汉市国资委要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时更新资产管理系统；我单位按照财政局通知要求公开预算，公开财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费以及预算安排的项目资金及监督情况等。

 

附件2

 

2019年村社干部报酬项目支出绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目政策目标、年度绩效目标简述

确保村级组织基本运转经费拨付及时、管理严格、使用规范，我街道村社干部报酬项目严格按照广府办[2015]95号《关于调整村（社区）干部基本报酬补助标准的通知》执行，计划2019年度完成村社干部报酬绩效目标的100%，按时规范发放村社干部报酬。

（二）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况

村社干部报酬项目资金根据实际情况、按照合法合规程序进行申报、批复，符合资金管理办法等相关规定。

该项目主要用于村（社区）工作运转，包括村（社区）四职干部、组干部工资补助。各村村干部报酬为村支部书记年均19800元，村主任年均17880元，其他村干部年均15840元，组干部年均6600元；各社区支部书记年均31200元，社区主任年均28800元，其他社区干部年均15840元，组干部年均6600元。发放率为100%，确保了各村、社区干部队伍的稳定。该项目由市财政局拨付资金，我街道按季拨付给各村、社区。

（三）项目资金使用情况

1. 项目资金年度预算、实际执行、执行率情况

2019年村社干部报酬项目预算411.08万元。截止2019年12月底，村社干部报酬项目资金的实际支出411.08万元，实际执行率为100%，资金支付与预算相符。

2.评价点位资金到位及使用情况

2019年村社干部报酬项目预算411.08万元，市财政资金全部到位，到位及时，资金到位率100%。该项目实施进度计划为每季度完成项目总额的1/4。具体用于：村（居）四职干部、组干部工资报酬。

二、评价工作基本情况

（一）评价方法

     我单位对该项目主要采用缺（错）项扣分法，按照村社干部项目要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣除相应的分数。该项目评价方式为整体评价，根据项目整体完成数量、质量、时效、成本几个主要维度综合衡量职能效能情况。

（二）评价指标

该项目主要采用数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行评价。2019年，我镇完成村社干部报酬项目的100%工作，与项目的绩效目标一致。村（社）干部报酬待遇到位率为100%，严格按目标实施内容进行项目管理，没有擅自改变项目目标和实施标准。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年我镇村社干部报酬项目及时、达标的完成了支付，项目评分为满分，充分保障了村干办公的正常合理支出，也保障了村干部的相关待遇，得到村干部的好评，进一步促进了农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。

分层指标	一级指标	二级指标	得分分值
通用指标	项目决策	程序严密	3
		规划合理	3
		结果符合	4
	项目实施	分配及时	4
	完成结果	预算完成	3
		违规纪律	3
共性指标	项目效果	匹配性	10
		完成率	10
特性指标	基础管理	审核把关	15
	社会效益	资金使用率	15
分项个性指标	社会效益		20
满意度			10

（二）绩效分析

该项目设立程序、规划、结果均合理，资金拨付率为100%，保障村社干部报酬支出。项目的实施推动了基层组织各项工作正常开展，促进村（社区）工作，切实调动农村基层干部的工作积极性。

四、存在的问题

村级财务管理仍不够规范

五、相关建议

从加强和规范村级财务管理入手，加大对村级财务的监督力度，做到公开、透明，强化村级财务管理的规范化、制度化。

 

 

广汉市人民政府新丰街道办事处

2020年8月19日

 

聚心嘉园地下车库墙面和顶面进行恢复重建工程项目支出绩效自评报告

 

三、项目基本情况

（四）项目政策目标、年度绩效目标简述

该项目主要内容是根据财经领导小组会议纪要第二期、政府性基本建设联席会第20次和第21次会议纪要，对聚心嘉园地下车库墙面和顶面进行恢复重建。该项目共分为四个标段，计划于2019年完成。该项目的实施，主要为了方便小区居民生活，保障安置小区基础设施建设，为后期雨季的到来做好充分准备，充分保障小区居民安居乐业。

（五）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况

聚心嘉园灾后地下车库墙面及顶面恢复项目根据新丰街道安置小区实际情况，按照市政府要求进行公开招标确定施工单位，项目资金申报与具体实施内容相符，聚心嘉园地下车库墙面及顶面恢复项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行。

（六）项目资金使用情况

2. 项目资金年度预算、实际执行、执行率情况

2019年聚心嘉园灾后地下车库墙面及顶面项目资金预算113.34万元，实际支出113.34万元，执行率100%。

2.评价点位资金到位及使用情况

截止2019年12月底评价时点，市财政资金全部到位，资金到位率100%。聚心嘉园地下车库墙面及顶面项目资金的实际支出113.34万元，资金开支用于支付建筑公司建筑服务工程款及监理费用，按照聚心嘉园地下车库墙面及顶面项目四个标段完成情况依次进行支付，支付进度总体较缓慢，支付依据合规合法。

四、评价工作基本情况

（三）评价方法

  我单位对该项目主要采用比率分值法。评价方式采用样本评价方式。

（四）评价指标

该项目主要采用质量指标。评价主要内容是建筑公司对聚心嘉园地下车库墙面及顶面项目完成质量情况及后期维护情况。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目质量达标，符合验收标准，能够达到行业基准水平。该项目得分为92分。

分层指标	一级指标	二级指标	得分分值
通用指标	项目决策	程序严密	3
		规划合理	3
		结果符合	4
	项目实施	分配及时	3
	完成结果	预算完成	3
		违规纪律	3
共性指标	项目效果	稀缺性	9
		配套性	9
特性指标	完成质量	质量达标	15
	社会效益	履职效能	13
分项个性指标	社会效益		18
满意度			9

（二）绩效分析

从通用指标分析，项目设立程序严密，规划合理，结果符合，项目资金分配及时，拨付及时，项目管理无违规现象。此项目按服务管理要求进行、按合同约定我街道进行考核，完成情况良好。该项目是民生保障工程项目，关系广大老百姓的切身利益，对于社会稳定起到保障作用，保障聚心嘉园安置小区居民安居乐业，得到了小区居民的高度认可。

四、存在主要问题

聚心嘉园小区规模大，人数多，基础设施建设需要投入大量的资金。同时，由聚心嘉园党委牵头成立聚心嘉园物业管理委员会，服务小区管理，聚心嘉园小区较大，管理比较困难。

五、相关措施建议

请上级部门加大对新丰街道安置小区基础设施补助资金投入。

 

 

 

 

 

 

 

广汉市人民政府新丰街道办事处

2020年8月19日

 

2019年社会发展经费黑臭水体治理项目

支出绩效评价报告

 

五、项目基本情况

（七）项目政策目标、年度绩效目标简述

社会发展经费黑臭水体治理项目主要解决河道“脏堵臭”现象，禁止企业和生活污水乱排放，确保辖区水系畅通、水流循环、水质提升，给广大群众创造一个生态优美的人居环境，推动街道环境治理工作再上新水平。

（八）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况

社会发展经费黑臭水体治理项目资金根据辖区河道清理、整治、巡管等工作开展的实际情况，对产生的机械费、人工费用及宣传费用按照合法合规程序进行申报、批复，符合资金管理办法等相关规定。

（九）项目资金使用情况

1. 项目资金年度预算、实际执行、执行率情况

2019年社会发展经费黑臭水体治理预算200000元，实际执行198290元，执行率99.145%。

2.评价点位资金到位及使用情况

截止2019年12月底评价时点，资金全部到位，到位及时，社会发展经费黑臭水体治理项目资金的实际支出198290元。社会发展经费黑臭水体治理项目资金开支范围主要包括辖区沟渠及河岸垃圾杂物、淤泥等进行定期清理疏通，巡查河渠周边乱排乱放，日常宣传保护河流、爱护环境等方面。

六、评价工作基本情况

（五）评价方法

     我单位对该项目主要采用比率分值法。评价方式采用样本评价方式。

（六）评价指标

该项目个性指标设置主要依据产生的环境效益进行评价，反映该项目实施后所带来的沟畅、水清情况。评价内容是辖区内青白江河、濛阳河、蒋家河、潜江、团结支渠、马棚支渠等多条河道是否达到干流通畅，水质清洁，河岸优美。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

社会发展经费黑臭水体治理项目按照相关要求日常稳步推进，得分为93分，得到了较好的评价和效益，提升了我街道城乡面貌，着力改善了城乡人居生活环境。

分层指标	一级指标	二级指标	得分分值
通用指标	项目决策	程序严密	3
		规划合理	3
		结果符合	4
	项目实施	分配及时	3
	完成结果	预算完成	2
		违规纪律	3
共性指标	项目效果	区域均衡性	9
		对象公平性	9
特性指标	完成质量	质量达标	15
	环境效益	履职效能	14
分项个性指标	环境效益		19
满意度			9

 

（七）绩效分析

从通用指标情况分析，该项目设立严密、规划合理，项目年度绩效目标和中长期能够保持一致，资金分配及时有效。从项目的完成质量分析，我街道辖区的沟渠都能够及时得到疏通清理整治，确保了项目实施质量。从项目的环境效益和社会效益分析，改善了群众生产生活环境，营造了美丽宜居的生态氛围，得到了群众的一致认可。

四、存在主要问题

新丰涉及面积广、区域位置复杂，整治中任务重、难度大，资金紧张。同时涉及不同乡镇，涉及较多市直部门，协调和管理难度大。

五、相关措施建议

治理好的水体，需要长效治理，请上级部门加大对新丰街道黑臭水体治理资金的投入；另外建议多方配合、综合施策、各司其职、分头负责，保持水体不再受污染。

 

 

 

广汉市人民政府新丰街道办事处

2020年8月19日

 

我街道办2019年三公经费预算为14.36万元，预算执行12.35万元，均比去年减少。其中公务用车运行维护费预算为6万元，预算执行6万元；公务接待费预算为8.36万元，预算执行6.35万元。2019年实现采购支出1.99万元。我街道按照非税收入管理要求征收、上缴、拨回、使用非税收入，2019年我街道共有非税收入92.51万元，主要为利息收入、租金收入、卫生费，共上缴非税专户92.51万元。

四、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标

2019年预算安排财政拨款支出保障机关机构正常运转，保障民生，全面落实新发展理念，全面推进城镇化建设，助力德阳高新区发展，加快经济转型升级，推进民生社会事业，扎实各项工作，促进辖区良好有序发展，圆满完成全年各项目标任务。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况   

  1.经济建设不断发展。通过支持中小企业发展和管理，社会发展经费招商引资等项目，不断鼓励企业升级转型，培育新的经济增长点，促使辖区经济健康、可持续发展。

2.完善基础设施配套建设。该重点工作主要用于改善街道道路、路灯、公共厕所、污水管网建设等。我街道加大基础设施建设，不断满足群众需求，扩大城镇规模，提升街道品质，增强街道综合实力。

3.改善人居环境。通过城乡环境整治、黑臭水体治理等投入，不断改善群众生产生活条件，创优发展空间，创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境，保障居民身体健康，促进长效机制。

4.小区管理再上台阶。通过对聚心嘉园地下室车库、污水管网、停车位等配套设施进行灾后维修改造；完成顺兴苑、顺德安居等6个安置小区外墙维修及升级改造，小区道路附属设施建设等，社会治理效果显著提升，得到了小区居民的认可。

五、评价结论及措施

（一）评价结论

一级指标	二级指标	分值
预算管理	预算编制	4
	执行进度	4
目标管理	绩效目标	9
部门管理	基础管理	4
	行政成本	1
	政府采购	1
	资产管理	2
	信息公开	2
履职效能	重点任务	60
合计		87