目录
第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作（一）主要职能。
（1）依法审判由广汉市人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（2）负责审理上级人民法院指定管辖和指令再审的案件。
（3）依法行使司法执行权和司法决定权。
（4）负责审理本院的各类申诉和申请再审案件。
（5）针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安的综合治理。
（6）总结法院审判工作经验，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。
（7）负责本院的思想政治工作和队伍建设；协助组织、人事部门管理本院机构编制工作；负责本院法官、法警、书记员及其他工作人员的管理并做好法官等级评定、法警警衔评授的上报工作。
（8）监督本院全体干警的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。
（9）承办其它应由本院负责的工作 。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，市法院在市委坚强领导、市人大及其常委会有力监督和上级法院监督指导下，在市政府、市政协及社会各界关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平法治思想，深入贯彻落实中央、省委、市委和上级法院决策部署，努力克服新冠肺炎疫情影响，各项工作取得新成效。共受理各类案件5665件，办结5585件，结案率98.59%。
为民司法，维护社会和谐稳定。贯彻以人民为中心的发展思想，围绕脱贫攻坚、绿色发展等中心工作，继续推进诉讼服务中心、巡回审判等便民举措，更好地满足群众的司法需求。
坚持改革，不断提高审判质量。以司法制度体系和司法能力现代化为目标，深化家事审判、繁简分流、庭审实质化改革，加快两年内基本解决执行难进程，推动管理与服务信息化升级。
打造队伍，夯实审判基层基础。促进队伍不断提升正规化、专业化、职业化水平，增强干警推动广汉振兴发展的责任感、紧迫感，保持审判工作良好态势。
二、机构设置
广汉市人民法院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入2993.42万元，支出总计3421.73万元。与2019年相比，收入减少607.46万元，支出增加24.29万元。主要变动原因是去年结转下来的法庭基本建设项目经费于2020年开始实施。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计2993.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2993.42万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计3421.72万元，其中：基本支出2194.97万元，占64.15%；项目支出1226.75万元，占35.85%。
（注：数据来源于财决04表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入2993.42万元，支出总计3421.73万元。与2019年相比，收入减少607.46万元，支出增加24.29万元。主要变动原因是去年结转下来的法庭基本建设项目经费于2020年开始实施。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3421.73万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加24.29万元，增加0.7%。主要变动原因是法庭基本建设项目经费于2020年开始实施。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3421.72万元，主要用于以下方面:公共安全支出3073.91万元，占89.84%；社会保障和就业支出198.02万元，占5.79%；卫生健康支出45.36万元，占1.33%；住房保障支出104.43万元，占3.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为3421.72万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出: 支出决算为3073.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业: 支出决算为198.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康:支出决算为45.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障：支出决算为104.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2194.98万元，其中：
人员经费1811.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费383.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为20.91万元，完成预算25%，决算数小于预算数的主要原因是大幅减少公务接待次数，2020年采购公务用车为跨年支付项目，截止12月底尚未支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算16.82万元，占80.44%；公务接待费支出决算4.09万元，占19.56%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出16.82万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少44.33万元，下降72.49%。主要原因是疫情原因，减少外出办公办案，采取网上等多渠道办案方式，主要因为本年度购公车2辆，为跨年度支付项目，年底尚未支付。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车26辆，其中：执法执勤用车22辆，特种专业技术用车4辆。
公务用车运行维护费支出16.82万元。主要用于办案所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出4.09万元。公务接待费支出决算比2019年减少3.92万元，下降48.94%。主要原因是疫情原因，减少对外接待次数。其中：
国内公务接待支出4.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出4.09万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出383.27万元，比2019年减少372.99万元，下降49.32%。主要原因是厉行节约，将劳务人员外包。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额476.50万元，其中：政府采购货物支出322.01万元、政府采购服务支出154.48万元。主要用于辅助事物外包。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，广汉法院共有车辆26辆，其中：执法执勤用车22辆，特种专业技术用车4辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对智慧法院项目开展了预算事前绩效评估，由于本项目暂涉密项目，故暂不公开。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
广汉法院部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
（一）机构组成。
广汉市人民法院共设19个职能庭（室），包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、执行局、司法调解指导中心、雒城法庭、新丰法庭、高坪法庭、连山法庭、小汉法庭、行政庭、审监庭、审管办、政治处、监察室、办公室、行装科、法警大队。
（二）机构职能。
（一）主要职能。
（1）依法审判由广汉市人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（2）负责审理上级人民法院指定管辖和指令再审的案件。
（3）依法行使司法执行权和司法决定权。
（4）负责审理本院的各类申诉和申请再审案件。
（5）针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安的综合治理。
（6）总结法院审判工作经验，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。
（7）负责本院的思想政治工作和队伍建设；协助组织、人事部门管理本院机构编制工作；负责本院法官、法警、书记员及其他工作人员的管理并做好法官等级评定、法警警衔评授的上报工作。
（8）监督本院全体干警的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。
（9）承办其它应由本院负责的工作 。
（三）人员概况。
我院经机构改革核定政法编制人数93人，工勤2人。车辆编制26辆。现有在职干警85人，退休干部44人，抚养人员6人。执法执勤及公务车辆共计26辆。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年预算收入29,934,160.41元（其中：年初预算21,199,949.52元），较去年减少预算数6074574.43元，主要是2019年智慧法院项目已实施。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年支出数34,217,250.65元，较上年增加支出数242902.15元。主要是今年两法庭建设项目开始实施。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我院在目标制定上做到了1.绩效目标编制要素完整，符合国家法律法规、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划，根据评价标准该项得5分;2.绩效指标细化量化，本院设定的绩效指标清晰，细化，可衡量。与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配，根据评价标准该项得3分。在目标实现上做到了以项目完成数量为核心，评价项目实现完成情况与预期绩效吻合，数量指标也到达预期指标，根据评分标准该项的10分。我院严格按照相关规定编制预算，根据评分标准该项的10分。
在预算执行的支出控制中我院严格按照相关规定编制预算支出，日常公用经费和项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业费等科目年初预算数与决算数都在正常范围内，不存在偏差程度，根据评分标准该项的10分。在预算执行动态调整中部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，根据评分标准该项的10分。
（二）结果应用情况。
我单位根据部门整体支出绩效评价，整体自评指标得分96分。我院按照要求将部门整体绩效评价情况和自行组织的评价情况向社会公开，接受社会公众的监督。在绩效管理过程中出现的问题及时进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等，并按时向财政部部门反馈应用绩效报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从整体情况来看，我院重视财政资金的支出绩效，在资金的从预算、执行、验收、资金支出等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组会，“三公经费”逐年下降，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留，无挪用等现象。
（二）存在问题。
预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但在实际支付过程中，个别项目未严格按照预算指标执行。
（三）改进建议。
1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。
2、严格管理、控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。
3、规范财务运行，增强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支出管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附：
