2020年度四川省广汉市人民检察院决算

目录

 

公开时间：2021年10月19日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2020年重点工作完成情况。

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况。

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）、依法惩罚各类刑事犯罪。一是受理公安机关提请批准逮捕案件；二是受理各类移送审查起诉案件。

（2）、深入查办和预防职务犯罪。

（3）、强化对诉讼活动的法律监督，维护社会公平正义。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是依法惩治刑事犯罪维护社会公平正义：2020年，建立涉疫情案件快速反应机制，提前介入涉疫犯罪案件4件，从严打击5件，积极发挥公益诉讼服务疫情防控智能作用，对全市野生动物养殖合作社进行排查，办理野生动物保护领域公益诉讼案件17件，督促吊销15件野生动物驯养繁殖许可证；办理经济犯罪案件25件42人，提前介入17件，起诉9件22人。办理涉企民事行政监督案件19件，公益诉讼案件12件。共批捕各类刑事犯罪嫌疑人247人，提起公诉433人。起诉涉黑犯罪嫌疑人16人，从严办理“3.26”涉黑案件，移动保护伞线索9条，涉黑线索2条。

二是着力提升监督实效：（一）是强化立案侦查监督；（二）是深化刑事审判监督；（三）是推动刑事执行监督。2020年，监督侦查机关立案8件，撤案6件。纠正漏捕4人，起诉漏犯6人、漏罪2人，书面纠正侦查活动违法18件。对确有错误的刑事裁判提出抗诉2件，书面纠正刑事审判活动违法6件。加强监检协作，办理监察委员会移送职务犯罪案件3件5人。全面精准适用认罪认罚从宽制度办理案件365件484人，提出量刑建议347人。

二、机构设置

广汉市人民检察院是一级预算单位，无下属机构。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2367.15万元，支出总计2320.76万元。与2019年相比，收总计增加238.86万元，增加11.22%支总计增加130.46万元，增加6%。主要变动原因是2020年预算列支了信息网络构建-智慧检察建设款451万，同时本年度人员也有所减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2367.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2367.15万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2320.76万元，其中：基本支出1542.86万元，占66.48%；项目支出777.9万元，占33.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2367.15万元，支出总计2320.76万元。与2019年相比，收总计增加238.86万元，增加11.22%支总计增加130.46万元，增加6%。主要变动原因是2020年预算列支了信息网络构建-智慧检察建设款451万，同时本年度人员也有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2320.76万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加130.46万元，增长6%。主要变动原因是2020年预算列支了信息网络构建-智慧检察建设款451万，同时本年度人员也有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2320.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2066.82万元，占89.06%；教育支出（类）5万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出148.03万元，占6.38%；卫生健康支出31.63万元，占1.36%；住房保障支出69.28万元，占2.98%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2320.76，完成预算100%。其中：

1.一般公共安全行政运行: 支出决算为2066.82万元，完成预算100%，决算小于预算数的原因是智慧检察建设项目未完，款项未付完。

2.教育支出: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）: 支出决算为148.03万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

4.医疗卫生支出:支出决算为31.63万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

5. 住房保障支出：支出决算69.28万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1542.86万元，其中：

人员经费1310.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费232.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为41.64万元，完成预算84.98%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，减少了出差次数，公务用车使用减少，维修费用相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.86万元，占76.51%；公务接待费支出决算9.78万元，占23.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.86万元,完成预算81.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.4万元，下降4.2%。主要原因是因疫情原因，减少了出差次数，公务用车使用减少，维修费用相应减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆、 执法执勤用车10辆。

公务用车运行维护费支出31.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（

3.公务接待费支出9.78万元，完成预算97.8%。公务接待费支出决算比2019年增加0.26万元，与上年度费用基本持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，检察机关运行经费支出232.51万元，比2019年减少113.41万元，下降32.79%。主要原因是人员减少

（二）政府采购支出情况

2020年，检察机关政府采购支出总额10.61万元，其中：政府采购货物支出10.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额10.61万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，广汉市人民检察院共有车辆13辆，其中：主要部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于会议交通。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对智慧检察建设项目开展了预算事前绩效评估，该项目属于涉密项目，故不在平台公开。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照上级要求检察系统建设更新升级，本年按照项目进展已经完成了60%，预计将在2021年全部完工；未开展项目支出绩效评价原因是该项目属于涉密项目。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“智慧检察建设”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）智慧检察建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数791万元，执行数为451.35万元，完成预算的60%。通过项目实施，完成了检察建设系统的升级改造，减轻了办案人员的工作量，同时也提高了检察工作效率。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市人民检察院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门智慧检察建设项目属于涉密项目，故不在公共平台公开。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全支出（检察）：指反映检察事务的支出。

5.社会保障和就业支出：指本部门养老保险、职业年金等缴纳支出。

6.医疗卫生与计划生育支出：指本部门行政单位医疗支出、公务员医疗补助等

7.住房保障支出：指反映检察机关缴纳的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

……

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

广汉市人民检察院部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广汉市人民检察院无下属二级预算单位，属于行政单位。

（二）机构职能。

1、依法惩罚各类刑事犯罪。一是受理公安机关提请批准逮捕案件；二是受理各类移送审查起诉案件。

2、深入查办和预防职务犯罪。

3、强化对诉讼活动的法律监督，维护社会公平正义及司法公正。

（三）人员概况。

广汉市人民检察院当前共设机构8个，共有编制数52个，其中中央政法编制50个，工勤编制2个。2020年底，我院实有在职干警52人，其中中央政法专项编制人员50名，工勤人员2名，共有退休人员41人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年，年初预算2119.23万元，上年结转29.32年中追加预算经费218.6万元，我院全年预算收入达2367.15万元，较2019年2128.3万元增加了238.85万元。主要原因是1.本年度新增智慧检察建设-信息网络构建；2.今年在职干警和退休老干部离世申请的抚恤金；3.退还以前年度涉案款等。导致今年较去年经费有所增加。

在2020年的收入2367.15万元中，专项经费收入达826.81万元，占34.93%，人员及公用经费收入1288.8万元，占54.39%。教育支出收入5万，占0.16%。社会保障和就业支出收入达148.03万元，占6.25%。卫生健康支出收入31.63，占1.34%。住房保障支出收入69.28万元，占2.93%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年，我院支出达2320.76万元，与2019年2190.31万元相比增加了130.46万元，主要原因是我院2020年信息网络构建款金额较大。

在2020年的支出2320.76万元中，专项经费支出达777.9万元，占33.52%，人员及公用经费收入1290.13万元，占55.59 %。教育支出收入5万，占0.16%。社会保障和就业支出达148.03万元，占6.38%。卫生健康支出收入31.63，占1.36%。住房保障支出收入69.28万元，占2.99%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我院在目标制定上做到了1.绩效目标编制要素完整，符合国家法律法规、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划，根据评价标准该项得5分;2.绩效指标细化量化，本院设定的绩效指标清晰，细化，可衡量。与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配，根据评价标准该项得3分。

在目标实现上做到了以项目完成数量为核心，评价项目实现完成情况与预期绩效吻合，数量指标也到达预期指标，根据评分标准该项的10分。我院严格按照相关规定编制预算，根据评分标准该项的10分。

在预算执行的支出控制中我院严格按照相关规定编制预算支出，日常公用经费和项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业费等科目年初预算数与决算数都在正常范围内，不存在偏差程度，根据评分标准该项的10分。在预算执行动态调整中部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，根据评分标准该项的10分；在预算执行进度中，我院严格按照规定在6、9、11月应到达序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。根据评分标准该项的10分；在预算执行完成情况中我院12月预算执行进度达到98%，结余57万元是因为该笔款项是省级结算补助，中央转移支付资金每年2月底3月初才能落实到位，装备采购需要进行可行性论证，立项、招投标等前期工作，后才能进行采购，落实上述环节需要一定的时间，2020年又因疫情原因，前期工作开展受到一定的影响，故该笔款项一直未支付。根据评分标准该项的13分；在预算执行中，我院无违规违纪的情况发生，根据评分标准该项的15分。

（二）结果应用情况。

我单位根据部门整体支出绩效评价，整体自评指标得分96分。我院按照要求将部门整体绩效评价情况和自行组织的评价情况向社会公开，接受社会公众的监督。在绩效管理过程中出现的问题及时进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等，并按时向财政部部门反馈应用绩效报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体情况来看，我院重视财政资金的支出绩效，在资金的从预算、执行、验收、资金支出等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组会，“三公经费”逐年下降，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留，无挪用等现象。

（二）存在问题。

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

（三）改进建议。

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理、控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

3、规范财务运行，增强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支出管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表