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公开时间:2021年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注:请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。培训全市党员领导干部和后备干部;承办市委和市政府举办的专题研讨班;开展理论和现实问题研究,承担市委和市政府下达的调研任务,推进理论创新;加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想;开展党的路线、方针、政策的宣传;按照国家有关法律法规和政策规定,开展多种形式的干部继续教育和培训;研究提出运用信息化手段开展全市党员教育工作的规划和计划并组织实施,对党员教育工作的有关问题进行调查研究,提出意见建设;负责全市党员远程教育工作的指导和管理;完成市委、上级党校交办的其他工作任务。
(二)2020年重点工作完成情况。
1.抓实硬件设施改善
一是建成新校区,大力提升办学能力。2020年在市委、市政府的高度重视、关心支持下,广汉党校整体搬迁至市文体中心新校区,基本实现了县级党校“六有”标准,办学能力得到有力提升。
二是建成党史馆,夯实党性教育阵地。广汉市委组织部和广汉市委党校历时半个月,联合打造了广汉党史馆,并于今年1月20日正式揭牌开馆。截止2020年底,共有20批次1600余名党员干部参观学习了党史馆。
三是建成教育培训基地和现场教学点,丰富拓展培训课堂。根据全市党建特色及亮点,先后打造了向阳镇改革发展陈列馆、高新区产业孵化园、国防教育综合训练基地等7个党员干部教育培训基地;建成了松林镇沙田村、新丰镇马牧社区和南兴镇红星村等4个现场教学点。
2.抓牢主责主业
一是常态化狠抓干部教育培训。本年度,党校举办了全市村(社区)书记培训班、全市村(社区)干部培训班,全市党的知识培训班(二期),全市村(社区)书记能力素质提升培训班5个培训班,共计培训1380人次;联合市委组织部举办了“新思维、新管理、新知识”党政领导干部专题培训班、广汉市科级领导干部专题培训班等6个培训班,共计500余人次;承接外来培训班3个,共计200余人。
二是创新形式狠抓政治引领。第一是创新形式,积极推行“菜单式”教学,围绕向阳公社摘牌光荣历史,开设网络课堂35期,打造“敢为天下先”主题微党课,开启党员干部教育新起点。第二是充分利用“为村”平台,向7万余名注册学员和群众推送党的路线、方针和政策等学习内容;第三是积极组织开展“我为党旗添光彩”和“初心故事会”等活动,通过微党课展讲等形式选树了一批身边的先进典型,用身边的人讲述身边的典型,示范引领广大党员干部积极发挥先锋模范作用;第四是大力开展“送课到基层”活动,宣传贯彻党的理论和中央、省、市决策部署,将党的声音送到基层第一线,全年共送课宣讲20余场次。第五是树立“大师资”理念,将领导干部、行业精英、知名人士等纳入师资库,充实师资和宣讲力量。
三是立足本职狠抓理论研究。以“书香党校”建设为契机,狠抓教职员工理论学习和理论研究。其中《让初心使命在疫情阻击战中闪耀光芒》发表在人民网,《推动城市基层党建高质量发展》发表在《四川党校报》。另外在《四川党校报》、《四川党校通讯录》、《创新》和《德阳日报》等发表理论文章、研究报告和经验信息文章共计50余篇,在共产党员网、搜狐网等中央级18家主流媒体刊发影响力网评文章80余篇。
四是围绕中心工作狠抓决策咨询。全年共完成决策咨询建议5篇;省委党校一般课题立项3个,德阳市社科联课题立项2个,德阳市委党校课题立项3个。2020年底所有课题均已结项,其中课题《基层治理中党建引领协商民主实现机制研究》被德阳社科联评为良好等级。
五是积极有序推进县级党校分类改革工作。按照省、市要求,到2021年底,基本完成分类改革任务。到2022年底,完成分类改革总结和办学质量评估,积极有序推进分类改革各项工作。
二、机构设置
党校设置一室二股,即:办公室、理论研究股、教务股。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收总计215.39万元、支总计215.39元。与2019年相比,收总计增加13.03万元,增长6.44%。支总计各增长11.95万元,增长5.87%。主要变动原因是人员增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计205.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入205.77万元,占100%。我单位无政府性基金预算财政拨款收入,无上级补助收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位上缴收入,无其他收入。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计214.67万元,其中:基本支出186.50万元,占86.88%;项目支出28.17万元、占13.12%。我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收合计205.77万元、支总计205.05万元。与2019年相比,财政拨款收总计增加3.41万元,增长1.69%,支总计增加1.61万元,增长0.79%。主要变动原因是人员增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出205.06万元,占本年支出合计的95.52%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加1.62万元,增长0.8%。主要变动原因是人员增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出205.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)168.85万元,占82.34%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出24.96万元,占12.17%;卫生健康支出3.36万元,占1.64%;住房保障支出7.89万元,占3.85%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为205.06,完成预算100%。其中:
1. 教育(类)进修及培训(款)干部教育(项): 支出决算为168.85万元,完成预算100%。
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款): 支出决算为24.96万元,完成预算100%。其中:
事业单位离退休(项): 2019年决算数为14.93万元,完成预算100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年决算数为6.69万元,完成预算100%。
机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2020年决算数为3.34万元,完成预算100%。
3. 卫生健康(类):支出决算为3.36万元,完成预算100%。其中:
行政事业单位医疗(款): 2020年决算数为3.36万元,完成预算100%。其中:行政单位医疗(项):2020年决算数为0.5万元,完成预算100%;事业单位医疗(项):2020年决算数为2.86万元,完成预算100%;公务员医疗补助(项):2020年决算数为0万元,完成预算0%。
其他卫生健康支出(款):2020年决算数为0.19万元,完成预算100%。其中:其他卫生健康支出(项):2020年决算数为0.19万元,完成预算100%。
4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为7.89万元,完成预算100%。
(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出176.88万元,其中:
人员经费120.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费55.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是无公务接待。
(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.26万元,下降0%。主要原因是无接待。其中:
国内公务接待支出0万元。主要用于党校系统交流学习等业务活动开支的用餐费等。国内公务接待0批次,30人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,市委党校机关运行经费支出55.9万元,比2019年增加3.67万元,增长6.16%(或与2019年决算数持平)。主要原因是增加人员。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2020年,市委党校政府采购支出总额5.20万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,市委党校共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对1项目(新校区搬迁费用)开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看从评价情况来看绩效目标:根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》,培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍,加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。通过培训,锻造党性过硬,思想整治行动上同以习近平同志为核心的党中央保持一致的党员干部队伍。推动全市党员干部培训针对性和实效性。另一方面,科研工作全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,坚持政治立场坚定性和科学探索创新性的有机统一,坚持严明纪律,恪守学术道德,遵守学术规范。
本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,本部门有专项预算项目,因此组织开展该项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门2020年度有1个项目。
(1)新校区搬迁费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为28.17万元,完成预算的93.9%。通过项目实施,基本实现党校“六有”标准,由原来的无教室借教室培训,到目前有教室并能适合多功能教学培训需求;改原来办公条件简陋到现在办公环境敞亮;由学员无运动场地到有且能满足学员各种运动需要。该项目极大激发教职工积极性,激发学员培训积极性,进一步推动党校工作向好发展。
发现的主要问题:2020年我单位第一次做项目,项目流程不够熟悉。
下一步改进措施:安排专人负责项目。
(2)XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX
(3)XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX
项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
新校区搬迁费用 |
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预算单位 |
中国共产党广汉市委员会党校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
30万 |
执行数: |
28.17万 |
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其中-财政拨款: |
30万 |
其中-财政拨款: |
28.17万 |
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其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为全面贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》精神,充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用,培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍,打造党校软硬件条件,以适应新形势下干部教育培训要求。 进一步提高新校区教育培训容积,提高教育培训水平和质量.打造一流党校. |
我单位收到项目资金30万元,已支付28.17万元,共计改造完成容6人办公的办公室1间,教小室4间,大教室1间,微型党史馆一个,财务室1间;安装完成“实事求是”石;采购完成办公家具和计算机、打印机、空调等办公电器。到目前为止,资金拨付率达到100%。资金拨付及时到位,没有延迟和滞后。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
课题研究结题申报率 |
100% |
全年完成决策咨询建议5篇;德阳级课题立项2个,结项3个。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
课题研究结题评审通过率 |
100% |
德阳级课题立项2个,结项3个。 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
社会效益指标 |
公众满意度% |
95% |
自党史馆开馆,截止2020年12月,共有20批次1600余名党员干部参观学习; |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
培训考试优秀率 |
95% |
自主举办了5个培训班,共计培训1380人次;联合组织部举办6个培训班,500余人次;承接外来培训班3个,200余人次; |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《广汉市委党校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
附件1
2020年中共广汉市委党校整体支出
绩效评价报告
(报告范围包括机关和下属单位)
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
我单位现有一室两股。办公室、教务股、理论研究股。
(二)机构职能。
在党委的直接领导下培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;承办党委和政府举办的专题研讨班;围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;培训轮训注重提高领导干部履职所需的马克思主义理论水平;坚定不移地走中国特色社会主义道路,始终同党中央保持一致。
(三)人员概况。
人员概况等基本情况:我校行政人员参公编制数4人,2020年12月实有人数1人;事业编制6人,实有人数6人。其中:管理岗位3人,专业技术岗位3人。退休人员12人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2020年我单位的年初预算收入安排为205.77万元。调整预算数收入是205.77万元. 其中教育支出178.46万元,社会保障和就业支出24.99万元,卫生健康支出3.35万元,住房保障支出7.89万元。
(二)部门财政资金支出情况。
我单位2020年全年资金支出205.77,其中基本支出186.49万元,项目支出28.17万元。基本支出完成全年预算的100%。项目支出如下
表:
项目 |
合计 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(二级项目名称) |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
合计 |
281696.39 |
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205 |
教育支出 |
281696.39 |
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20508 |
进修及培训 |
281696.39 |
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2050802 |
干部教育 |
281696.39 |
||
2050802 |
党史馆建设费用 |
93655 |
||
2050802 |
新校区搬迁费用 |
188041.39 |
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
2020年我单位无政府性债务,也无非税收入。按照预算要求编制并实施采购计划。单位国有资金已经全部纳入资产信息系统管理,每年及时更新。制定好单位财政管理制度,并遵照执行。做到预算公开、决算公开,以及按照要求公开的各类绩效信息。工作中,经常自查自纠,及时报送上级要求的各类报表和检查报告。在节能降耗方面,我单位本着节约的原则,控制用电用水。在“三公”经费预算数1.2万,年执行数0万元,严格按照预算执行,不超预算。2020年我单位无购买服务。
2020年我单位部门绩效目标制定准确,符合上级要求,绩效目标按照资金进度要求实现,统筹管理、合理规划。预算编制符合上级部门要求和本单位的实际情况,尽量编制准确。在支出控制方面做到严格按照预算要求支出,因县级党校分类改革推进,部分资金预算不到位,在以前年度的事业基金中列支7.1万元。我单位顺利完成年度决算工作。同时全面我单位无违规记录。
(二)结果应用情况。
2020年我单位整体绩效做到了年初预算数据、预算绩效、预算分析报告的公开,同时在年中做了1-8月预算绩效运行监控分析和报告。全年始终坚持对资金使用各方面进行监督和控制,提出问题,分析评价和整改。2020年我单位总体项目绩效,按时编制预算,项目编制明确量化而完整合理,按照单位工作安排及时拨付。履行法定职责,完成市委、市政府决策部署和重大工作任务。乘县级党校分类改革的东风,我单位提升党校形象,打造党校名牌,圆满完成本年度工作。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
我单位预算执行情况良好。按照资金使用和管理的要求,严格审批制度,“量力而行、量入为出”的原则,合理安排经费。保证了单位的正常运行,和项目资金的安全高效的使用。
(二)存在问题。
项目缺专人负责,有些项目资金拨付进度缓慢。
(三)改进建议。
专人负责相关项目并加强项目资金的拨付进度。
附件2
2020年中共广汉市委党校
“新校区搬迁费用”项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
为全面贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》精神,充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用,培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍,打造党校软硬件条件,以适应新形势下干部教育培训要求。
2.项目立项、资金申报的依据。
以《中国共产党党校(行政学院)工作条例》为依据,通过中共广汉市委党校2019年度第9、10次校长办公会会议纪要。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
我单位按相关要求履行项目资金拨付手续,按流程拨付项目费用。
4.资金分配的原则及考虑因素。
根据中共广汉市委党校2019年度第9、10次校长办公会会议纪要决定本项目资金各类支出项。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
对微型党史馆基础改造、微型党史馆陈列布展、新校区宣传广告形象设计及投入、办公室简装、“实事求是”石头安装、办公家具采购、办公设备购置。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
该项目基本实现党校“六有”标准,由原来的无教室借教室培训,到目前有教室并能适合多功能教学培训需求;改原来办公条件简陋到现在办公环境敞亮;由学员无运动场地到有且能满足学员各种运动需要。该项目极大激发教职工积极性,激发学员培训积极性,进一步推动党校工作向好发展。
党史馆基础改造经费4.92万元,陈列布展4.45万元,广告形象宣传2.59万元,办公室简装3.43万元,“实事求是”石2.95万元,家具及办公用品4.64元,办公设备(电脑等)购置5.19万元。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。(三)项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
按照“2021年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系”进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
该项目资金申报是由我校本级财政提供资金需求,由本级财政根据相关政策拨付相关资金。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。该项目资金属于广汉市本级资金。由市财政局大平台下达用款指标,我校及时申请,经国库审批同意发放。我单位及时收集整理项目各项凭证,及时拨付。
2.资金到位。该项目资金为30万元,我单位实际支付28.17万元,各分项资金都及时、按时拨付。
3.资金使用。我单位收到资金30万元,已经支付28.17万元,收回项目指标1.83万元(为预算比实际支付多出部分),完成拨付进度100%,资金使用范围严格按照文件精神拨付到位。
(三)项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
我单位按照项目资金要求实行专款专用,由财务室严格按照项目资金管理办法实行拨付,统一核算、统一管理,及时入账,会计核算严格规范。
(一)项目组织架构及实施流程。
我单位成立项目分块负责。由主要领导牵头,有采购组负责采购,财务组负责收支管理,合同组负责合同及相关流程管理。验收组负责验收管理。
(二)项目管理情况。我单位对该项目资金管理如下:由主要领导责成会计对资金收支负责管理,会计负责监督每一笔款项支出,由相关经办人核实支付金额,财务人员复核,领导确认签字同意支出,财务人员按照要求转账拨付给各个施工企业或单位。
(三)项目监管情况。我单位严格按照文件的精神要求,把每一笔资金按照足额的拨付施工企业或单位。在监督管理方面遵照相关文件精神执行。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
到2020年12月底,我单位收到项目资金30万元,已支付28.17万元,共计改造完成容6人办公的办公室1间,教小室4间,大教室1间,微型党史馆一个,财务室1间;安装完成“实事求是”石;采购完成办公家具和计算机、打印机、空调等办公电器。到目前为止,资金拨付率达到100%。资金拨付及时到位,没有延迟和滞后。符合项目拨款程序与要求。
(二)项目效益情况。
自党史馆开馆,截止2020年12月,共有20批次1600余名党员干部参观学习;自主举办了5个培训班,共计培训1380人次;联合组织部举办6个培训班,500余人次;承接外来培训班3个,200余人次;在18家主流媒体刊发网评80余篇;发表理论性文章、研究报告和经验性信息文章共50余篇;全年完成决策咨询建议5篇;德阳级课题立项2个,结项3个。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
该项目决策设立是经过了严格评估论证,部门职责相符;项目规划符合市委、市政府重大决策部署,与项目年度目标一致;不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期;项目资金分配结果与规划计划一致;严格按规定及时分配专项预算资金;项目资金使用符合相关的财务管理制度规定;资金拨付严格按照文件精神要求按时足额拨出;项目管理符合要求。
(二)存在的问题。
2020年我单位第一次做项目,项目流程不够熟悉。
(三)相关建议。
安排相对专业人员负责项目。
第五部分 附表2020决算公开党校.xls