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2020年度 四川省广汉市档案馆 部门决算 目 录 公开时间：2021年10月20日
第一部分 部门概况……………………………………………4-6 一、基本职能及主要工作……………………………………………4-6 二、机构设置………………………………………………………………6 第二部分 部门决算情况说明…………………………………7-15 一、收入支出决算总体情况说明…………………………………7 二、收入决算情况说明………………………………………………7 三、支出决算情况说明………………………………………………7 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………7-9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……9 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………9-11 八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………11 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………11 十、其他重要事项的情况说明……………………………………11-15 第三部分 名词解释……………………………………………16-18 第四部分 附件…………………………………………………19-28 附件1…………………………………………………………………………19-23 附件2…………………………………………………………………………24-28 第五部分 附表…………………………………………………29 一、收入支出决算总表…………………………………………………29 二、收入决算表……………………………………………………………29 三、支出决算表……………………………………………………………29 四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………29 五、财政拨款支出决算明细表………………………………………29 六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………29 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………29 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………29 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………29 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………29 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………29 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…29 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………29 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………29 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 1.承担接收市级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。 2.承担重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。 3.协助组织和指导全市档案专业教育和业务培训工作；组织、指导全市档案理论研究和档案宣传工作，应用现代化技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化、现代化。 4.承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作；开展档案利用，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件利用工作,开展民生档案等异地查档跨馆服务。 5.承担馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。 6.具体承担馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。 7.协助组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。 8.承担馆藏档案信息化工作，数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。 9.完成市委和市委办公室交办的其他任务。 （二）2020年重点工作完成情况 一是开展对全市2020年文件材料收集归档整理的督促指导工作，对全市24个单位的86卷、86658件文书档案进行了接收进馆；二是完成馆藏档案数字化扫描200万页，完成任务的100%；三是对京东西南智能运营结算中心、联东U谷装备制造生产基地等重点建设项目档案工作进行业务指导，并对全市18个省、市级重点项目档案进行了登记工作； 四是完成了48个国有企业共5136个退休人员人事档案接收进馆工作；五是对新冠疫情防控档案资料进行了收集整理，共56盒1312件；六是对广汉市第一小学、广汉市小汉镇等10个单位的档案规范化管理工作进行了认定；七是完成了档案馆机房服务器升级扩容工作，新增了2台服务器、2台SAN存储、1台备份一体机等，服务器总储存量增加了80TB，保障了档案数据安全；八是接待查阅利用5504人次（异地查档165人次），调卷数3875卷、5499件，满意率达100%；九是协助档案局对广汉市总工会、广汉市水利局、三水镇中心小学等10个单位开展了行政执法检查工作，未发现档案工作违法违规现象；十是利用“6.9”国际档案日、“12.4”国家宪法日等进行档案法律法规知识宣传；十一是加强了档案安全管理工作，明确了责任，落实了人员和措施，经常性开展安全检查，确保了全市档案工作未发生安全事故；十二是组织结对帮扶责任人深入帮扶贫困户家中进行帮扶6次，在疫情期间向他们宣传疫情防范事项，并以传统节日为契机，走访慰问结对帮扶贫困户，为他们送上节日的问候。 二、机构设置 广汉市档案馆为市委办下属事业单位，下属二级单位0个。 第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计488.65万元，与2019年相比，收入减少44.05万元，下降8.3%，主要变动原因是年初结转项目经费减少。2020年度支出总计486.12万元。与2019年相比，支出减少1.2万元，下降0.2%。主要变动原因是年初结转项目经费支出减少。 二、 收入决算情况说明 2020年本年收入合计443.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入443.36万元，占100%。 三、 支出决算情况说明 2020年本年支出合计486.12万元，其中：基本支出262.57万元，占54%；项目支出223.55万元，占46%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年财政拨款收入总计488.65万元，与2019年相比，收入减少44.05万元，下降8.3%，主要变动原因是年初结转项目经费减少。2020年财政拨款支出总计486.12万元。与2019年相比，支出减少1.2万元，下降0.2%。主要变动原因是年初结转项目经费支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年一般公共预算财政拨款支出486.12万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.2万元，下降0.2%。主要变动原因是年初结转项目经费支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年一般公共预算财政拨款支出486.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出450.17万元，占92.6%；社会保障和就业（类）支出21.44万元，占4.4%；卫生健康支出4.47万元，占0.9%；住房保障支出10.04万元，占2.1%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年一般公共预算支出决算数为486.12万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务支出201（类）26（款）01（项）: 支出决算为13.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费严格按标准执行。 2.一般公共服务支出201（类）26（款）04（项）：支出决算为436.91万元，完成预算137%，决算数大于预算数的主要原因是政府采购项目增加以及年初结转法院诉讼档案数字化经费支出。 3.社会保障和就业208（类）05（款）02、05、06（项）: 支出决算为21.44万元，完成预算148%，决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位离退休支出。 4.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为4.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是医保经费严格按预算执行。 5.住房公积金支出210（类）11（款）01（项）：支出决算为10.04万元，决算数等于预算数的主要原因是住房公积金经费严格按预算执行。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款基本支出262.57万元，其中： 人员经费170.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.61万元，完成预算39.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。与2019年相比减少0.89万元，减少35.6%，减少原因为严格控制三公经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.95万元，占59%；公务接待费支出决算0.66万元，占41%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.95万元,完成预算32%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.94万元，下降49%。主要原因是严格控制公务用车经费支出。截至2020年12月底的公务用车保有量1辆。 其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0.95万元。主要用于办公业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.66万元，完成预算62.3%。公务接待费支出决算比2019年增加0.05万元，增长8%。主要原因是接待人数增加。其中： 国内公务接待支出0.66万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.66万元，具体内容包括：2020年7月接待西昌市档案馆一行8人到广汉市开展调研，交流馆库建设和数字化工作，，午餐、晚餐及住宿费共计3549元；2020年8月接待雅安芦山县档案馆一行5人来广汉市进行档案工作调研，午餐、晚餐共计1611元；2020年12月接待绵竹市档案馆、江苏太仓市档案馆一行12人来广汉市进行档案工作调研，餐费共计1451元。 外事接待支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年，档案馆机关运行经费支出92.27万元，比2019年减少13.57万元，下降12.8%。主要原因是严格控制开支。 （二）政府采购支出情况 2020年，档案馆政府采购支出总额223.55万元，其中：政府采购货物支出126.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.95万元。主要用于档案馆库房密集架、档案机房服务器、馆藏档案数字化及法院诉讼档案数字化支出。授予中小企业合同金额223.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额223.55万元，占政府采购支出总额的100%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，广汉市档案馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于资料领送、各乡镇、部门业务交流等。单价50万元以上通用设备2套，均为档案库房密集架；单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对馆藏档案数字化项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年，本单位项目费用支出严格执行财务相关制度，按项目完成进度分期拨款，严格全程控制和监督乙方完成任务的安全和质量，拨款严格执行报批程序，以进度验收报告为依据，并即时做好了财务处理。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2020年，我馆完成馆藏档案数字化扫描200万页，目标任务完成100%。经我馆验收小组检查验收，符合招标和合同要求。 1.项目绩效目标完成情况。 （1）馆藏档案数字化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58万元，执行数为57.9993万元，完成预算的99.99%。通过项目实施，加快了档案查询提档速度，减轻了档案查阅服务人员的工作量，提升了档案服务水平和服务效率。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。 （2）服务器升级扩容项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.55万元，执行数为46.69万元，完成预算的98%。通过项目实施，提升了档案数据存储容量，保障了档案电子数据安全。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。 （3）库房扩容项目第二包消防安全设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数87.57万元，执行数为79.91万元，完成预算的91%。通过项目实施，保障了档案馆内档案实体安全，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。 （4）法院诉讼档案数字化项目绩效目标完成情况综述。项目上年结转数38.95万元，执行数为38.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，加快了法院诉讼档案查阅速度，减轻了档案查阅服务人员的工作量，提升了档案服务水平和服务效率。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。 本部门自行组织对馆藏档案数字化项目、库房扩容项目第二包消防安全设备采购项目开展了绩效评价，绩效评价报告见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。 10.外交（类）…（款）…（项）：指……。 11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。 12.教育（类）…（款）…（项）：指……。 13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。 14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。 15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。 16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。 17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。 18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。 19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。 20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。 21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。 22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。 23.金融（类）…（款）…（项）：指……。 24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。 25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。 26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。 …… …… …… （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。） 27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。） 第四部分 附件 附件1
2020年广汉市档案馆整体支出 绩效评价报告
一、单位概况 （一）广汉市档案馆属中共广汉市委办公室下属事业单位，是负责全市档案工作的职能部门，内设2个股室，包括办公室、馆务股。截止2020年底，共有编制7名，实有在职人员8人。其中：参公编制6名，实际7人；工勤编制1名，实际1人。退休人员6人。 （二）年度主要工作目标及重点工作。 1．完成全年扫描处理任务200万页； 2．完成重点档案的目录编撰30000条； 3．完成档案馆机房服务器储存扩容； 4．完成5个一级全宗单位和涉及区划调整的乡镇截止2018年前的档案进馆； 5．加快档案室规范化管理工作，协助广汉市档案局力争完成5个部门、卫生系统及学校档案规范化管理的认定工作； 6．加快异地备份工作，完成2020年数字化档案到西昌市档案馆异地备份工作； 7. 认真做好脱贫攻坚各项工作。 二、预算管理情况 （一）预算编制情况。 我馆2020年年初收入预算361.7万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。年初支出总预算361.7万元，其中：基本支出140.13万元（人员经费116.23万元，日常公用经费23.9万元）；项目支出221.57万元。2019年收入预算调整数443.36万元，其中财政拨款收入调整预算数443.36万元。支出预算调整预算数443.36万元，与年初预算安排的差额主要是日常公用经费及项目支出资金增加。 （二）预算执行情况。 我馆加强预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学地对资金进行有序安排，基本支出按照月度均衡原则使用资金，2020年年初预算361.7万元，上年结转45.29万元，本年追加预算81.66万元，年末结余2.53万元。年底预算执行率达82%。 本年度的财政资金支出486.12万元，其中：基本支出262.57万元，占54%，其中人员支出170.3万元，日常公用支出92.27万元；项目支出223.55万元，占46%。 三公经费支出情况：2020年部门预算安排“三公”经费4.06万元，实际支出1.61万元。其中公务用车运行维护费0.95万元，比上年减少0.94万元，下降49%；公务接待费0.66万元，比上年增加0.05万元，增加8%，无因公出国（境）费用。 三、部门管理情况 预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制部门。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。 1.严格按照财务管理制度和财经纪律，实现一把手管财务，一只笔签字的财务管理办法。接待费、差旅费、公务用车、办公用品等按照经办人申请、单位主要负责人审签的办法执行。 2.严格按照中央八项规定和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内部控制管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度，加强财务管理，严格财务监督。 3.按照厉行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一录入资产管理系统，落实专人负责资产报表，报表数据真实、准确、完整，截至2020年12月末固定资产原值1354.66万元。 4.按时将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息在政务网上进行了公开，财务状况更加公开、透明。 5.由于落实中央八项规定精神，节约开支，“三公”经费支出总体比上年减少0.89万元，比上年下降35.6%。 四、部门履职效能 （一）部门履职的年度总体目标。 严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证各项工作的正常运转。 （二）重点工作任务绩效目标完成情况。 一是开展对全市2020年文件材料收集归档整理的督促指导工作，对全市24个单位的86卷、86658件文书档案进行了接收进馆；二是完成馆藏档案数字化扫描200万页，完成任务的100%；三是对京东西南智能运营结算中心、联东U谷装备制造生产基地等重点建设项目档案工作进行业务指导，并对全市18个省、市级重点项目档案进行了登记工作； 四是完成了48个国有企业共5136个退休人员人事档案接收进馆工作；五是对新冠疫情防控档案资料进行了收集整理，共56盒1312件；六是对广汉市第一小学、广汉市小汉镇等10个单位的档案规范化管理工作进行了认定；七是完成了档案馆机房服务器升级扩容工作，新增了2台服务器、2台SAN存储、1台备份一体机等，服务器总储存量增加了80TB，保障了档案数据安全；八是接待查阅利用5504人次（异地查档165人次），调卷数3875卷、5499件，满意率达100%；九是协助档案局对广汉市总工会、广汉市水利局、三水镇中心小学等10个单位开展了行政执法检查工作，未发现档案工作违法违规现象；十是利用“6.9”国际档案日、“12.4”国家宪法日等进行档案法律法规知识宣传；十一是加强了档案安全管理工作，明确了责任，落实了人员和措施，经常性开展安全检查，确保了全市档案工作未发生安全事故；十二是组织结对帮扶责任人深入帮扶贫困户家中进行帮扶6次，在疫情期间向他们宣传疫情防范事项，并以传统节日为契机，走访慰问结对帮扶贫困户，为他们送上节日的问候。 五、评价结论及措施 （一）评价结论 在财政资金的保障下，我馆2020年档案工作取得了较好的成绩，部门整体支出绩效自我评价得到97分，具体评价如下：预算管理得8分，目标管理得10分，部门管理得9分，履职效能较好得75分。我单位将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。 （二）存在问题 在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 （三）改进措施 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3、完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。
附件2
2020年广汉市档案馆项目支出绩效评价报告 （馆藏档案数字化项目）
一、项目基本情况 （一）项目政策目标、年度绩效目标简述 对广汉市档案馆馆藏档案进行数字化处理（包括重新编写页码、规范录入案卷目录和卷内目录，档案页面扫描、扫描页面处理、档案对接上挂电子原文等），计划任务为200万页。 （二）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况 2020年广汉市档案馆申报馆藏档案数字化项目任务为200万页，所需资金58万元，实际批复金额58万元，采取财政集中采购劳务服务，资金支付方式：授权支付，严格执行招标文件要求、合同要求，实行按项目完成进度拨款，符合资金管理办法等相关规定。 （三）项目资金使用情况 1、资金计划及到位。项目资金58万元于2020年5月初全部到位，到位率100%。 2、资金使用。2020年11月底完成项目任务200万页馆藏档案数字化处理任务，资金使用99.99%。 二、评价工作基本情况 （一）评价方法 根据工作实际选定绩效评价项目，全面梳理项目实施情况，比照评价指标体系，以问题为导向开展项目绩效评价。 （二）评价指标 严格根据自身实际参照《2020年项目支出绩效评价指标体系》开展绩效自评。 三、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 2020年，本单位项目费用支出严格执行财务相关制度，按项目完成进度分期拨款，严格全程控制和监督乙方完成任务的安全和质量，拨款严格执行报批程序，以进度验收报告为依据，并即时做好了财务处理。2020年完成任务200万页，完成100%。经我馆验收小组对2020年完成任务的档案扫描质量随机抽样调查，95.8%以上符合招标和合同要求。 （二）绩效分析 通过对馆藏档案的数字化处理后，取得的效益明显，主要表现有以下几个方面： 一是完成了对馆藏档案数字化处理工作任务，共计200万页。 二是更方便广大人民群众对档案的利用需求，加快了档案查询提档速度，减轻了档案查阅服务人员的工作量，提升了档案服务水平和服务效率。2020年提供档案利用服务中，接待查阅利用5504人次（异地查档165人次），调卷数3875卷、5499件，满意率达100%。为群众解决婚姻、职称、保险、任职、工资等涉及切身利益的问题提供切实的依据，为机关企事业单位顺利开展工作查阅政策性文件提供周密服务，并得到了广大档案查阅人员的一致好评。 三是档案数字化处理后，档案出入库的次数减少或基本不出库，极大的减小了翻阅档案对档案造成的损耗，延长了档案的使用寿命，为更好地保管保护档案起到相当显著的作用。 四是数字化处理后，让档案馆进一步摸清了档案馆藏数量，通过数据库管理能进一步统计馆藏档案数据，能即时掌握每个全宗单位进馆情况，以便制定档案馆每年接收进馆工作任务；同时也为档案馆进档案信息资源发开提供了平台支撑；提高我市档案工作管理水平和更加明了我市档案工作今后的努力方向和发展重点。 四、存在主要问题 无 五、相关措施建议 无
2020年广汉市档案馆项目支出绩效评价报告 （库房扩容项目第二包消防安全设备采购项目）
一、项目基本情况 （一）项目政策目标、年度绩效目标简述 因库房消防设备老化、损坏等原因，作为消防重点单位，2020年，决定升级广汉市档案馆库房消防安全设备，保障档案实体安全。 （二）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况 2020年广汉市档案馆申报档案库房消防安全设备采购项目任务所需资金87.57万元，实际批复金额87.57万元，采取财政集中采购公开招标，资金支付方式：直接支付，严格执行招标文件要求、合同要求，实行按项目完成进度拨款，符合资金管理办法等相关规定。 （三）项目资金使用情况 1、资金计划及到位。项目资金87.57万元于2019年9月初全部到位，到位率100%。 2、资金使用。2019年12月底完成项目任务，因年底银行扎账，资金结转2020年进行支付，实际使用91%。 二、评价工作基本情况 （一）评价方法 根据工作实际选定绩效评价项目，全面梳理项目实施情况，比照评价指标体系，以问题为导向开展项目绩效评价。 （二）评价指标 严格根据自身实际参照《2020年项目支出绩效评价指标体系》开展绩效自评。 三、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 2020年，本单位项目费用支出严格执行财务相关制度，按项目完成进度分期拨款，严格全程控制和监督乙方完成任务的安全和质量，拨款严格执行报批程序，以进度验收报告为依据，并即时做好了财务处理。2019年12月底完成档案库房消防安全设备采购项目，目标任务完成100%。经我馆验收小组对新增档案密集架进行检查验收，符合招标和合同要求，2020年初完成资金支付。 （二）绩效分析 通过升级档案库房消防安全设备后，取得的效益明显，保障了档案实体安全，为更好地保管保护档案起到相当显著的作用。 四、存在主要问题 无 五、相关措施建议 无
第五部分 附表 （表格另附） 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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