公开时间：2021年10月25 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。一是贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，拟定市级机关行政事务工作的具体政策和规章制度；会同有关部门研究拟定市级机关后勤体制改革的政策和办法，推动市级机关后勤体制改革；协调解决机关后勤工作的有关共性问题，对各镇（街道）、市级各部门、各产业园区后勤管理和服务工作进行业务指导。二是按规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作；承担市直机关行政办公用房的规划编制、项目审核、安全生产监管、使用调配、维修审批、监督管理和产权划分工作。三、负责市级行政事业单位一般公务用车编制、配备、更新、运行保障、处置工作，制定车辆管理制度并组织实施。四、贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定，负责全市重要的政务接待工作；负责对各镇（街道）、市级各部门、各产业园区公务接待工作实行监督和业务指导；负责市级领导外出考察的后勤服务工作；负责市级领导相关服务工作。五、承担市委市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、公务服务工作。

牢固树立“细节决定成败”理念，在公务接待中做到“主动、创新、专业、热情、高效”。公务活动用餐严格落实中央八项规定和省委“十项规定”，按照快捷、健康、节约的要求，积极推行简餐和标准化饮食，原则上采用自助餐和桌餐形式，菜品尽量采用家常和广汉地方特色为主，按照“小份量、精品种、重特色”的原则合理安排餐饮，避免了“舌尖上的浪费”。

2、办公用房管理工作。

一是制定办公用房管理制度。为加强办公用房管理，起草并印发了《广汉市党政机关办公用房实施细则（试行）》，进一步规范党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。

二是做好日常业务和巡检工作。完成统计局、纪委办公用房整体搬迁工作。将统计局原址闲置办公用房移交国资委盘活利用；将纪委原址闲置办公用房调剂给市委编办、组织部利用；政法委因反邪教教育工作转化工作方式的变更办公用房闲置，将该中心移交金鱼镇盘活利用。同时抽检了12个单位办公用房使用情况。

3、公务用车管理工作。

一是印发《广汉市党政机关公务用车管理实施细则（试行）》，进一步规范全市党政机关公务用车管理，有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设。

二是选派公车股工作人员到德阳市机关事务管理局公车科跟班学习。学习公车管理好的做法和管理经验，并到周边县、市、区学习公车管理经验、做法。

三是做好日常公务用车管理工作。完成全市2020年党政机关公务用车统计报告工作；推动全市公务用车定点维修保养、加油、保险工作招投标相关工作；完成2辆公务用车（政法委、工商联）处置更新程序和3辆业务用车（市殡仪馆、市自来水公司、三星堆博物馆）报废处置工作。

四是开展专项巡检工作。开展了2个多月的公务用车安全管理专项教育整顿工作；按照省、市机管局的要求，联合纪委监委对我市35个公车使用单位的公务用车进行了5轮抽查；对我市6个单位租赁社会车辆进行了例行检查；通过四川省公务用车管理平台不定时对我市公务用车使用进行抽检，对发现的问题反馈给车辆使用单位公车负责人责令整改，并落实回头查制度。

二、机构设置

按照《广汉市机构改革方案》工作安排，广汉市机关事务中心于2020年8月正式成立，新成立的机构共设4个股室，分别为：办公室、公务车辆管理股、办公资源（用房）管理股、公务服务股。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计427.36万元，与2019年相比，收入减少5.87万元，下降1.37%。2020年度支出总计419.49万元。与2019年相比，支出减少14.61万元，下降3.48%。主要变动原因是响应中央“过紧日子”号召，厉行节俭，压缩开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

一、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计427.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入427.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

二、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计419.49万元，其中：基本支出218.62万元，占52.12%；项目支出200.87万元，占47.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计427.36万元，与2019年相比，收入减少5.87万元，下降1.37%。主要变动原因是厉行节俭，压缩开支。2020年财政拨款支出总计419.49万元。与2019年相比，支出减少14.61万元，下降3.48%。主要变动原因是厉行节俭，压缩开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出419.49万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少14.61万元，下降3.48%。主要变动原因是厉行节俭，压缩开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出419.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出393.25万元，占93.74%；社会保障和就业（类）支出12.87万元，占3.07%；卫生健康支出3.49万元，占0.83%；住房保障支出9.88万元，占2.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为419.49，完成预算98.16%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为192.37万元，完成预算96.6%，决算数小于预算数的主要原因是开支减少。一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为200.87万元，完成预算99.34%，决算数小于预算数的主要原因是开支减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.45万元，完成预算102.8%，决算数大于预算数原因是人员变动。社会保障和就业（类）行政事业单位养老养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出419.49万元，其中：

人员经费139.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费280.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为95.07万元，完成预算66.08%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待活动等减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.94万元，占3.09%；公务接待费支出决算92.13万元，占96.91%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.94万元,完成预算49%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.13万元，增长72%。主要原因是车辆维修增加。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.94万元。主要用于接待活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出92.13万元，完成预算66.82%。公务接待费支出决算比2019年减少70.89万元，下降76.95%。主要原因是受疫情影响，接待活动减少。其中：

国内公务接待支出90.02万元，主要用于接待活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待240批次，6561人次，共计支出90.02万元，具体内容包括：接待活动开支的住宿费、用餐费等。

外事接待支出2.11万元，外事接待1批次，18人，共计支出2.11万元，主要用于接待活动开支的住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，我单位政府采购支出总额4.35万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：主要是其他用车1辆，其他用车主要是用于接待工作。价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对广汉市公务用车信息管理平台运维服务费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年度，我单位整体绩效目标基本能完整合理的反映年度职能履行情况。项目绩效目标编制依据各股室需要，已提前细化，做到了明确、量化的要求。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映广汉市公务用车信息管理平台运维服务费1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）广汉市公务用车信息管理平台运维服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提高了公务用车信息化、规范化管理，实现了“便携派车、高效用车、透明管车、有效督车”的目标，是坚持落实中央八项规定及实施细则精神和省、市实施细则，厉行节约反对浪费要求，推进全面从严治党向纵深发展的重要举措。发现的主要问题：平台的车辆派遣功能需要进一步推广应用。下一步改进措施：通过制作电子版使用手册、建立工作交流群、在线指导和现场咨询等方式，进一步加强全市行政事业单位对公车管理平台的应用。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市机关事务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广汉市机关事务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

主要职能。一是贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，拟定市级机关行政事务工作的具体政策和规章制度；会同有关部门研究拟定市级机关后勤体制改革的政策和办法，推动市级机关后勤体制改革；协调解决机关后勤工作的有关共性问题，对各镇（街道）、市级各部门、各产业园区后勤管理和服务工作进行业务指导。二是按规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作；承担市直机关行政办公用房的规划编制、项目审核、安全生产监管、使用调配、维修审批、监督管理和产权划分工作。三、负责市级行政事业单位一般公务用车编制、配备、更新、运行保障、处置工作，制定车辆管理制度并组织实施。四、贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定，负责全市重要的政务接待工作；负责对各镇（街道）、市级各部门、各产业园区公务接待工作实行监督和业务指导；负责市级领导外出考察的后勤服务工作；负责市级领导相关服务工作。五、承担市委市政府交办的其他事项。

二、内设机构

       根据上述职责，市机关事务中心设4个职能股室：

（一）办公室。负责综合协调机关事务中心日常工作；负责制定机关各项规章制度；承担机关文电、会务、政务信息、机要、保密、档案、宣传等工作；承担中心的组织人事、队伍建设、教育培训、机关党建等工作；负责市委壹号食堂的管理工作；负责公务服务、办公物资的计划、采购、发放、管理工作；负责中心财务工作。

（二）公务服务股。贯彻执行国家、省、市有关公务接待工作的政策和规定，负责全市重要的公务接待工作；负责制定全市公务接待管理规则；负责对各镇（街道）、市级部门、各产业园区公务接待工作时监督和业务指导；负责市级重要接待工作。

（三）公务车辆管理股。贯彻执行国家、省公务用车相关政策规定，拟定市级公务用车车辆使用管理制度并组织实施；负责市级行政事业单位一般公务用车编制、配备、更新、运行保障、处置工作。

（四）办公资源（用房）管理股。负责研究拟定市级机关行政办公用房管理的规章制度并组织实施；承担市直机关行政办公用房的规划编制、项目审核、安全生产监管、使用调配、维修审批、监督管理和产权划分工作；按规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作。

三、人员编制和领导职数

广汉市机关事务中心事业编制15名;其中：主任1名（七级职员）、副主任2名（八级职员）；股级职数5名（九级职员）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 2020年度收入总计427.36万元，与2019年相比，收入减少5.87万元，下降1.37%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度支出总计419.49万元。与2019年相比，支出减少14.61万元，下降3.48%。主要变动原因是响应中央“过紧日子”号召，厉行节俭，压缩开支。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理。

加强内部控制管理制度建设，成立内控管理领导小组，从预算编制、收支业务、政府采购、项目建设、合同管理等多个层面完善内部控制。规范政府采购业务流程，加强对政府采购活动管理，促进政府采购业务有条不紊实施，提高财政资金的使用效率，保障政府采购质量。2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.81万元，公务接待费支出决算163.02万元，公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出均比上一年度有所下降，与预算执行基本符合。进一步规范国有资产管理的各项具体工作，以规避国有资产流失的发生。做好信息公开工作，我办在网站及时公开2020年预算、决算及三公经费开支情况，主动接受广大群众监督，依法接受财政监督。

（二）结果应用情况。

较好的完成了全年绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。良好

（二）存在问题改进措施。一是绩效管理理念有待进一步增强，通过宣传和实施推进，中心各股室对绩效管理理念有了一定的认识，还需要进一步深化。二是规范的预算绩效管理机制还需完善。绩效目标确定、绩效监控、绩效评价的应用和问责制度还需完善；三是绩效管理评价结果运用还需加强。

（三）改进建议。一是加大宣传力度，强化绩效理念，通过多种渠道，不断增强中心各股室绩效意识，支持参与绩效管理工作。二是建立科学有效的绩效管理办法，细化绩效管理措施。严格按照市财政对预算支出绩效管理的相关要求，加快对中心预算支出绩效管理具体措施的制定，进一步规范部门预算绩效管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表