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公开时间：2021年10月21日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及广汉市委、市政府的决策部署，推动西区的建设和发展。
2.拟订西区人才战略，负责人才引进、人才管理、人才使用。
3.负责研究制定鼓励西区产业和科技发展规划及各项政策措施，经批准后实施。
4.负责协调西区经济运行中的重大问题；建立西区经济运行评价体系建设，对西区经济运行情况进行监测、预测和分析。
5.负责为入区企业提供优质服务，协调其办理有关证照手续。指导、监督、管理西区范围内的企业依法生产经营，搞好企业的协调服务工作，维护企业职工的合法权益。
6.负责西区范围内的环境保护、节能减排、安全生产监督管理工作。协调处理生大安全事故。
7.组织开展招商引资工作，宣传推介西区投资环境、政策法规，为投资项目提供申报登记、信息咨询等服务。牵头实施与高新区建设发展相关的征地拆迁和项目对接等工作。
8.负责西区财政事务，依法组织财政收入，负责西区国有资产的管理。协调相关职能部门开展财税征改管理工作。
9.负责做好与高新区管委会的协调联系，配合推进国家高新区、综合保税区建设发展。
10.承办广汉市委、市政府交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
一是狠抓疫情防控，确保企业复工复产。按照疫情防控《五五法》指导园区企业全面完成复工复产，同时按照广汉市指挥部部署落实疫情常态化防控措施，推进国内动态风控地区、境外返汉人员摸排，国家防疫健康信码推广、疫苗注射等工作，全力“内防反弹，外防输入”，维护园区安全稳定的复工复产工作局面。
二是狠抓项目驱动，夯实发展后劲。1-12月共对接一汽解放及其配套企业、新宏昌重工、博仁药业、石油机械化工总厂等项目198余次。招商引资在谈项目47个，其中重点在谈项目30个，投资总额105.5亿元；拟入驻一汽配套项目23个，投资总额55.5亿元。全年共实施产业项目27个，其中新开工宝石机械压裂车等项目11个，续建项目联东U谷、宝湾物流等项目16个。为正诚金属、京旺科技等30户入区企业办理各类审批手续及证照共计178件，协调完成一汽解放、联东U谷等5家企业的不动产权证办理工作，办证面积863亩，土地总价款1.78亿元。
三是狠抓科技服务，优化创新环境。1、梯次培育创新主体。对园区企业在知识产权、研发投入、成果转化等方面进行分类指导培育，全年新增省级院士专家工作站、省级工程技术中心、省级重点实验室各1家，瞪羚企业1家，新增高企5家，市级工程技术中心2家，市级企业技术中心1家，四川宏华获国家技术发明二等奖。2、大力发展科技服务业。设立400万德阳高新区科技服务业发展专项资金，深化科技服务业聚集区建设，以奖励、补贴、配套等方式，扶持园区内的科研平台、科技服务机构发展，壮大科技服务业。
四是狠抓暖企惠企，助力纾难解困。1、加强经济运行监测，分析研判高新区经济运行情况及走势，对经营存在异常的企业及时进行针对性走访，全年累计走访企业300余户，700余人次，协调解决企业各类问题、诉求80余项。2、落实各项扶持政策。累计为通园制药等27户企业办理临时电费补贴107.8万元，紫日包装等109户企业办理普惠型企业稳岗返还400万元，包装装潢等15户困难企业稳岗返还800万元，万福磷肥等10户企业申报疫情期间加班补助100万元。3、协助企业融资渡困。协调和重担保公司为14户企业贷款担保贷款总额2.7亿元；协调银行部门发放贷款55笔共计5.37亿元；全年“园保贷”贷款规模达到8480万元。
五是狠抓安全环保，提升治理效能。1、制定方案，落实责任。全年组织企业召开安全环保工作会议11次，采取了网格化管理机制，将辖区企业分为5个网格单元，形成了“分级负责、条块结合”的监管形式，完善了园区安全生产责任清单的编制，建立了应急领导组织机构和应急抢险队伍，累计制定下发安全环保各类文件15份。2、强化安全生产检查。将危化、消防重点防火单位、园中园等企业纳入重点监管范畴，聘请专家逐一排查隐患，将问题严重的企业移交给行业主管部门挂牌督办，在两会、春节、国庆等重要时间段，组织开展大检查及专项整治行动，坚决遏制各类事故发生。3、强化措施，提升应急能力。坚持把应急处置工作与日常监管工作紧密结合，组织园区700余名企业员工开展了消防应急救援疏散演练，鼓励督促区内企业围绕各自应急救援预案，开展应对突发事件应急演练，提升救援和自救防护能力。
二、机构设置
德阳高新技术产业开发区西区管理委员会为参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收总计19872.59万元、支总计19933.68万元。与2019年相比，收总计增加15957.59万元，增加407.60%、支总计增加15240.8万元，增加324.76%。主要变动原因是征地和拆迁补偿收入及支出增加，基础设施建设收入及支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计19872.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8062.60万元，占40.57%；政府性基金预算财政拨款收入11756.23万元，占59.16%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入53.76万元，占0.27%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计19933.68万元，其中：基本支出307.24万元，占1.54%；项目支出19626.43万元，占98.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收总计19818.83万元、支总计19901.66万元。与2019年相比，财政拨款收总计增加15907.03万元、支总计增加15295.38万元，分别增加406.64%、332.05%，主要变动原因是征地和拆迁补偿收入及支出增加，基础设施建设收入及支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出8139.95万元，占本年支出合计的40.90%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加6109.07万元，增加300.81%。主要变动原因是征地和拆迁补偿和基础设施建设增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出8139.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出627.89万元，占7.71%；社会保障和就业（类）支出28.04万元，占0.34%；卫生健康（类）支出6.96万元，占0.09%；住房保障支出（类）16.88万元，占0.21%；城乡社区支出（类）7460.17万元，占91.65%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为8139.95万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）支出决算为255.36万元，完成预算100%，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为372.53万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为4.8万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算15.49万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算7.75万元，完成预算的100%。
3.卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为6.96万元，完成预算100%。
4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为349.62万元，完成预算100%；
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为12.73万元，完成预算100%；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为7097.82万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数16.88万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出307.24万元，其中：
人员经费267.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费39.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元，下降0% ，原因为公务用车改革，我单位车辆全部划拨国资委。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出11761.70万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，高新西区机关运行经费支出39.94万元，比2019年减少10.86万元，下降21.37%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，高新西区政府采购支出总额112.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.41万元。主要用于保安服务、公租房二三期、创智空间物业服务。授予中小企业合同金额112.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，高新西区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年整体支出情况良好，经费使用到位，使用效率提高，各项经济指标完成良好，在促进项目引进建设、政务服务、基础设施、园区治理等方面均有所提高，逐步实现园区经济高质量发展。
1.项目绩效目标完成情况。
聚合路一段等七条道路路灯工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数236.34万元，执行数为236.34万元，完成预算的100%。通过项目实施对园区路灯进行提档升级，完善园区基础设施建设，扩大园区亮化工程覆盖面。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
聚合路一段等七条道路路灯工程 |
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预算单位 |
高新西区 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
236.34 |
执行数: |
236.34 |
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其中-财政拨款: |
236.34 |
其中-财政拨款: |
236.34 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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对聚合路等与青白江相接的主干道路路灯标准进行提升，安装路灯173盏，箱式变压器2台，敷设电缆约9KM |
对聚合路等与青白江相接的主干道路路灯标准进行提升，安装路灯173盏，箱式变压器2台，敷设电缆约9KM |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
建设规模 |
安装路灯173盏，箱式变压器2台，敷设电缆约9KM |
安装路灯173盏，箱式变压器2台，敷设电缆约9KM |
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项目完成指标 |
质量指标 |
验收合格率（%） |
100 |
100 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
项目完成及时性 |
及时 |
及时 |
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效益指标 |
社会效益 |
道路路灯完善成效 |
满足公众出行需要 |
满足公众出行需要 |
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满意度指标 |
满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《高新西区2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法治建设、信访事务、参事事务、事业运行以外的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴纳支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除小城镇基础设施建设外其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以外的用于城乡社区方面的支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
20.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
21.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购买固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
22.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
第四部分 附件
附件
高新西区2020年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门概况
1、机构组成
德阳高新技术产业开发区西区管委会属德阳高新技术产业开发区管委会的下设正科级机构，也是广汉市政府的派出机构，内设办公室、财政所、投资服务部、企业发展部、科技创新部五个部门。
2、机构职能
（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及广汉市委、市政府的决策部署，推动西区的建设和发展。
（2）拟订西区人才战略，负责人才引进、人才管理、人才使用。
（3）负责研究制定鼓励西区产业和科技发展规划及各项政策措施，经批准后实施。
（4）负责协调西区经济运行中的重大问题；建立西区经济运行评价体系建设，对西区经济运行情况进行监测、预测和分析。
（5）负责为入区企业提供优质服务，协调其办理有关证照手续。指导、监督、管理西区范围内的企业依法生产经营，搞好企业的协调服务工作，维护企业职工的合法权益。
（6）负责西区范围内的环境保护、节能减排、安全生产监督管理工作。协调处理生大安全事故。
（7）组织开展招商引资工作，宣传推介西区投资环境、政策法规，为投资项目提供申报登记、信息咨询等服务。牵头实施与高新区建设发展相关的征地拆迁和项目对接等工作。
（8）负责西区财政事务，依法组织财政收入，负责西区国有资产的管理。协调相关职能部门开展财税征改管理工作。
（9）负责做好与高新区管委会的协调联系，配合推进国家高新区、综合保税区建设发展。
（10）承办广汉市委、市政府交办的其他工作。
3、人员概况
人员编制数27人，其中：事业编25人，工勤编2人，2020年末实有编内人员15人，聘用人员16人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政资金收入19818.83万元。收入构成为一般公共服务支出627.89万元、社会保障和就业支出28.04万元、卫生健康支出6.96万元、城乡社区支出13482.05万元、住房保障支出16.88万元、抗疫特别国债安排的支出5657万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政资金支出19933.68万元。，其中：基本支出307.24万元，项目支出19626.43万元，基本支出占总支出的1.54%，项目支出占总支出的98.46%。项目支出主要为征地和拆迁补偿支出及基础设施建设。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1、预算编制情况。
2020年初收入预算1070.14万元，年中预算调整数18748.69万元，资金总收入为19818.83万元。预算编制为一般公共服务支出627.89万元、社会保障和就业支出28.04万元、卫生健康支出6.96万元、城乡社区支出13482.05万元、抗疫特别国债安排的支出5657万元、住房保障支出16.88万元。
2、预算执行情况。
2020年财政预算执行19933.68万元（本年预算收入19818.83万元，本级横向转拨财政款32.02万元，存量资金安排82.83万元），其中：基本支出307.24万元（人员经费267.3万元、日常公用经费39.94万元），项目支出19626.43万元，基本支出占总支出的1.54%，项目支出占总支出的98.46%。
（二）结果应用情况。
通过部门整体预算绩效管理，全面落实各项管理制度要求，提高了管理效率，切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本，做好信息公开工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的自查，2020年我委部门整体绩效情况良好，经费使用到位，使用效率提高。
（二）存在问题
我委承担园区招商引资、企业服务、安全环保监管、社会治安等综合管理职能，部分项目纳入预算，但项目建设滞后影响预算执行，预算安排准确性不足；部分项目仍需年中追加预算资金。
（三）改进建议
对于园区整体支出分析应更全面，加强部门协调保证预算执行率，优化绩效管理。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51068102510726号