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公开时间：2021年10月21日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责人才项目储备库建设服务工作；负责园区入孵企业和成长型企业经营统计、科技申报、市场拓展等服务工作；负责入孵企业和成长型企业产学研合作服务、项目、国际合作服务、专家评估服务工作等。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、梯次培育创新主体。对园区企业在知识产权、研发投入、成果转化等加强调研，动员符合条件的企业申请国家高新技术企业、企业技术中心、重点实验室、院士专家工作站、博士后创新实践基地等资质，对暂不符合条件的企业分类指导培育。2020年新增省级院士专家工作站、省级工程技术中心、省级重点实验室各1家，新增瞪羚企业1家。新增高企5家，市级工程技术中心2家，市级企业技术中心1家。四川宏华与吉林大学共同研制的“顶部驱动精准控压科学钻探装备关键技术及应用”获国家技术发明二等奖，此项殊荣为广汉历来科技最高奖励。
2、实施高端人才培育和引进。新引进国家级专家一名，带领团队在园区研发新能源汽车电池远程加热软件系统，目前已成功研发出一代样品。
3、抓好四川省科技服务业聚集区建设。2020年首批到位四川省科技服务业聚集区试点示范项目资金400万元，用于支持园区创新孵化、研发服务、检验检测、科技金融等项目发展壮大。
4、举办科技交流行业对话活动。成立了省级通航产业技术创新联盟，并在省科技厅指导、中国民航飞行学院支持下，成功召开 “通用航空创新发展”问道者说·德阳人才大讲坛活动，吸引全省通航产业专家与企业齐聚德阳，推进通用航空产业创新成果的共享与产业化。全年共举办“凝心聚力 助力企业复工复产对接”“科技成果发布暨企业财税新政解读”“科创中国”—2020中国化工学会科技创新大会”等科技交流活动7场。
二、机构设置
德阳高新区西区企业服务中心为市财政全额拨款补助的事业单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收总计171.73万元、支总计171.73万元。与2019年相比，收总计减少75.35万元，下降30.50%、支总计减少77.21万元，下降31.01%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计171.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入171.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计171.73万元，其中：基本支出171.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收总计171.73万元、支总计171.73万元。与2019年相比，财政拨款收总计减少75.35万元，下降30.50%、财政拨款支总计减少77.21万元，下降31.01%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出171.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.21万元，下降31.01%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出171.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出142.71万元，占83.10%；社会保障和就业（类）支出14.51万元，占8.45%；卫生健康（类）支出4.13万元，占2.41%；住房保障支出（类）10.38万元，占6.04%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为171.73万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为127.17万元，完成预算100%。其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出决算为15.54万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：事业单位离退休（项）0.7万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算9.21万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算4.60万元，完成预算的100%。
3.卫生健康（类）：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为4.13万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数10.38万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出171.73万元，其中：
人员经费153.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费18.6万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年企服中心机关运行经费支出18.6万元，比2019年减少7.53万元，降低28.82%。
（二）政府采购支出情况
2020年，企服中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，企服中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段只含人员经费及公用经费预算，无项目预算，2020年部门整体支出绩效自评只含人员经费及公用经费，无项目绩效自评，从评价情况来看2020年整体支出情况良好，经费使用到位，使用效率提高，各项工作任务完成良好，在促进科技服务、企业发展等方面均有所提高，逐步实现园区经济高质量发展。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西区企服中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法治建设、信访事务、参事事务、事业运行以外的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴经费；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
20.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购买固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
21.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
第四部分 附件
附件
企服中心2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
德阳高新区西区企业服务中心为市财政全额拨款补助的事业单位，由德阳高新技术产业开发区西区管理委员会代管。
（二） 机构职能。
负责人才项目储备库建设服务工作；负责园区入孵企业和成长型企业经营统计、科技申报、市场拓展等服务工作；负责入孵企业和成长型企业产学研合作服务、项目、国际合作服务、专家评估服务工作等。
（三）人员概况。
人员编制数13人，2020年末实有编内人员13人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计171.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入171.73万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计171.73万元，其中：基本支出171.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1、预算编制情况。
2020年财政支出预算坚持真实性的原则，认真落实中央八项规定和“约法三章”要求，严格控制“三公”经费、会议费和培训会等一般性支出。年初预算人员及公用经费167.11万元，其中：“三公”经费0万元、会议费和培训费0元。年中追加预算4.62万元，均为人员经费。
2、预算执行情况。
2020年部门预算总额171.73万元，财政拨款171.73万元，当年财政支出171.73万元，预算支出完成率100%，均为人员经费及公用经费。无公务用车运行经费及公务接待费，无因公出国（境）经费支出和公务用车购置情况。
（二）结果应用情况。
通过部门整体预算绩效管理，全面落实各项管理制度要求，提高了管理效率，切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本，做好信息公开工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年整体支出情况良好，经费使用到位，使用效率提高，各项工作任务完成良好，在促进科技服务、企业发展等方面均有所提高，逐步实现园区经济高质量发展。
（二）存在问题
德阳高新区西区企业服务中心由德阳高新技术产业开发区西区管理委员会代管，年初只预算人员经费和公用经费，其他项目支出均由高新西区管委会统一安排，项目资金存在缺口，部分项目仍需年中追加预算资金。
（三）改进建议
对于园区整体支出分析应更全面，加强部门协调保证预算执行率，优化绩效管理。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
