2020年度

四川省广汉市人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

目录

 

公开时间：2021年10月12日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

人大的主要工作职能是行使人大监督权，重大事项决定权，人事任免权。

（二）2020年重点工作完成情况。

（1）注重高效优质，做好人大中心工作。坚持以提高会议视察质量为重点，切实把好议题主题关、组织协调关、资料准备关、场务布置关、宣传报道关，不断提高服务人民代表大会、人大常委会会议和常委会主任会议等重要会议、视察、执法检查活动的工作水平。

（2）围绕发展大局，做好人大监督工作。一是加强经济运行监督。常委会密切关注经济运行态势，听取和审议市政府关于国民经济和社会发展执行情况及计划草案的报告、财政预算执行情况和财政预算草案等报告并提出审议意见，人大办积极协助相关人大专委会开展全程监督，助推政府防范化解地方财政风险和金融风险。二是协助市人大常委会加强对“一府一委两院”工作监督，对广汉市人民政府办理落实市人大常委会审议意见情况进行了满意度测评。三是加强民生热点监督。紧紧围绕市委决策部署和经济社会发展中的重大问题、人民群众普遍关注的热点问题，组织开展视察。重点对环境保护、水污染防治、脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶等工作开展调研、视察。四是加强法律监督。对《环保法》、《水污染防治法》等法律法规贯彻落实情况开展执法检查，确保取得实实在在的效果。五是加强备案审查。按照常委会规范性文件备案审查工作规程的规定，对18件规范性文件进行了备案审查。同时，按时上报德阳市人大常委会有关广汉市人大常委会作出的决议决定等规范性文件18件。六是依法行使任免权。全年共组织宪法宣誓9次，新任命的国家机关工作人员进行了庄严宣誓并唱国歌。七是开展任后监督。对常委会任命的国家机关工作人员组织开展任后监督，听取报告，开展满意度测评，增强了被任命人员履职为民、依法办事的意识。

（3）注重以人为本，推进民生工作开展。一是开展《水污染防治》执法检查回头看工作，通过专题会议、视察调研等形式加大对水体生态保护工作的督查力度，推进第一污水处理厂等重大环保基础设施建设，助推污染防治“三大战役”取得实效。二是持续开展“脱贫攻坚——人大代表再行动”活动，动态更新代表联系帮扶台账，积极引导人大代表参与帮扶活动，各级人大代表共帮扶困难群众956名。三是认真办理群众来信来访。加强与市政府、市法院、市检察院的协同配合，妥善解决群众反映的涉诉涉法信访问题，促进社会和谐稳定。

（4）注重开拓创新，狠抓特色亮点工作。一是深化乡镇人大代表小组工作室工作。全市各乡镇人大代表小组工作室全面进入深化建设阶段，通过不懈努力实践和探索，广汉市乡镇人大代表小组工作室工作在制度建设、创新工作等方面取得了突破性进展，建设更接地气，活动更务实有效，得到全国人大、省人大常委会和德阳人大常委会的高度关注与充分肯定，受到社会各界好评。二是全力推进乡镇民生实事项目人大代表票决制工作。省人大常委会办公厅宣传处组织四川日报、四川电视台等9家省级主流新闻媒体到广汉市集中采访报道，用文字与镜头记录下了我市乡镇民生实事项目人大代表票决制工作的成效。各乡镇共票决民生实事项目53个，项目涉及基础设施建设、人居环境改造、安防照明等内容，对促进乡镇经济社会健康发展起到了积极作用。

（5）营造舆论氛围，做好人大宣传工作。从抓基础、强制度入手，修订了《广汉市人大宣传信息工作考核评比办法》，建立起乡镇人大信息员队伍，实行定期报送制度，将任务细化并落实到各专门委员会、工作机构和乡镇人大，严格进行考核。同时，坚持正确舆论导向，立足人大特点，畅通信息渠道，认真落实意识形态工作责任制，做好信息宣传、办好人大微信公众号，及时、准确、全面、客观地为人大代表知情明政提供信息服务。

（6）着力任务落实，完成各项重点工作。一是精心组织专用会议室的改造。参照德阳市人大常委会会议室的标准，结合广汉人大机关实际，精心组织实施会议室提档升级改造，建立了标准化、现代化的电子表决系统，为提高机关会议室的利用效率，我们还专门制定管理制度，明确专人负责会议室的协调安排及会议室系统设备的调试、检查，做到集中管理、统一安排、合理使用、节约开支。二是高度重视会务准备工作。对承办的每次会议，不论大会小会、长会短会，都高及早着手、精细考虑，对会议全程进行全方位的服务，提高会议安排的质量和效率。三是围绕会议抓好跟踪督查。对外，以人大及其常委会决议、决定，常委会审议意见贯彻落实，代表建议办理，群众来信来访办理为主要内容，坚持敢于督办、善于督办、从严督办的原则，采取现场督办、电话催办、文件督办的方式，加大督察督办力度，及时了解工作进展情况，促进办理工作的落实。对内，进一步建立健全了办公室各项督查督办工作机制定产来，严格执行常委会领导批示件结果反馈制和送阅件、电话记录接手人处理到底制等一系列行之有效的工作机制，做到可以办的事抓紧办，急需办的事马上办，限期办的事最快办，保证常委会领导批必查、查办果、果必报，保证办公室事事有着落，件件有交代。

二、机构设置

广汉市人民代表大会常务委员会办公室系一级预算单位，下属二级单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计732.72万元。与2019年相比，收、支总计各减少128.29万元，下降15%。主要变动原因是厉行节约，压减一般公共服务支出。

二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计652.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入652.11万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表）

三、  支出决算情况说明

2020年本年支出合计615.49万元，其中：基本支出493.64万元，占80%；项目支出121.85万元，占20%。

（注：数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计732.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少128.29万元，下降15%。主要变动原因是厉行节约，压减一般公共服务支出。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出615.49万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少164.91万元，下降21%。主要变动原因是厉行节约、压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出615.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出522.99万元，占85%；社会保障和就业（类）支出56.93万元，占9%；卫生健康支出11.41万元，占2%；住房保障支出24.17万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为615.49万元，完成预算94%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为522.99万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转结余。

2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为56.93万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出结转结余。

3.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为11.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

4.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为24.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出493.64万元，其中：

人员经费423.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费69.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算10%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支，严格控制接待支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出0.49万元，完成预算10%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少1.96万元，下降80%。主要原因是厉行节约、缩减开支，严格控制接待支出。其中：

国内公务接待支出0.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，广汉市人大常委会办公室机关运行经费支出493.64万元，比2019年减少70.96万元，下降13%。主要原因是厉行节约、缩减开支.

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，广汉市人大办政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公座椅等。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，广汉市人大办共有车辆0辆.

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对人大会议费、培训费、人大电子投票表决系统、人大财政预算监督平台、代表履职费、乡镇行政区划改革专项经费、办公设备购置等项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体良好，项目支出基本按计划拨付。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体情况较好，部分项目支出决算数低于预算数。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“人大会议费”、“培训费”、“人大电子投票表决系统”、“人大财政预算监督平台”、“乡镇行政区划改革专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）人大会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为30.94万元，完成预算的69%。通过项目实施，保障人代会的顺利召开及相关工作正常开展，发现的主要问题：会议相关的预算金额未完全细化。下一步改进措施：进一步细化预算金额。

（2）培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为18.88万元，完成预算的63%。通过项目实施，提高了人大代表的履职业务能力，发现的主要问题：参加培训人员数量不够精确。下一步改进措施：完善培训方案，提高培训人员数量的精确度。

（3）代表履职费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.72万元，执行数为16.48万元，完成预算的88%。通过项目实施，保障了人大代表履职补助经费，发现的主要问题：人大代表因岗位转变或其他原因导致代表人数变化。下一步改进措施：及时掌握人大代表人数变化情况。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

2021年市人大常委会办公室部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

    根据广委办发【2011】22号：广汉市人大常委会机关主要职责、内设机构和人员编制规定：机关设置3个正科级综合办事机构：

1.市人大常委会办公室

2.市人大常委会人事代表工作委员会

3.市人大常委会研究室

（二）机构职能。

  市人大常委会机关设3个正科级综合办事机构：1.人大常委会办公室：承担市人代会、主任会及常委会党组会议会议筹备、和其他日常办公室工作等；2.人大常委会人事代表工作委员会：负责做好提请市人大及其常委会审议的人事任免事项准备工作，负责督促一府两院办理市人大代表批评建议、意见，组织人大代表考察、办理和接待市人大代表来信、来访等；3.市人大常委会研究室：围绕常委会的中心工作开展调查研究，提供调查报告及有关材料，为领导决策服务，起草常委会工作要点、工作报告、重要文件等。

（三）人员概况。

市人大常委会机关行政编制11名（不含市人大常委会主任、副主任和常驻常委），机关工勤人员编制2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计652.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入652.11万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计615.49万元，其中：基本支出493.64万元，占80%；项目支出121.85万元，占20%。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.49万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（一）预算编制情况。

1、收入预算应编尽编，不多计、少计收入,确保预算与实际收入大致相符。

2、重视对政府采购预算的编制，将当年采购项目全部纳入预算。

3、精细编制预算。

（1）细化项目。将项目预算具体化、明细化，便于科学执行预算，避免预算执行过程中的再分配情况。

（2）细化科目。严格按政府收支分类，将收入分为类、款、项、目，支出按其功能分类分为类、款、项，按其经济性质分类分为类、款。

4、以科学的方法编制预算。

（1）设定科学的预算基数。不采取上年预算为基数，而是科学测算本年实际需要，避免出现年底突击花钱等现象，提高财政资金使用效率。

（2）增强预算约束力。充分预计当年收入和支出，避免年中频繁调整预算，同时严格按照预算执行，避免预算执行过程中的随意性。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

在绩效自评公开方面，我办已按财政要求，将2020年预算绩效目标随同预算公开的。2020年部门整体绩效自评情况和项目支出绩效评价也将按财政要求及时向社会公开。

在评价结果整改和应用结果反馈方面，我办针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）发现并提出的问题将会及时整改，严格将绩效管理结果应用于工作改进、预算等方面。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

在财政资金的保障下，人大办2020年工作顺利开展，部门整体支出绩效自我评价得到96分。

（二）存在问题

年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距；

（三）改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，严格沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算、预算可控、后开支”,提高财政资金的使用效益。

2.完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

3.加强政策学习，提高业务能力。加强对财务人员的政策掌握和业务培训，完善单位资金管理，把控预算支付进度，抓好单位内控制度建设和内审职责。

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表