目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.依法审判由广汉市人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.负责审理上级人民法院指定管辖和指令再审的案件。

3.依法行使司法执行权和司法决定权。

4.负责审理本院的各类申诉和申请再审案件。

5.针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安的综合治理。

6.总结法院审判工作经验，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。

7.负责本院的思想政治工作和队伍建设；协助组织、人事部门管理本院机构编制工作；负责本院法官、法警、书记员及其他工作人员的管理并做好法官等级评定、法警警衔评授的上报工作。

8.监督本院全体干警的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

9.承办其它应由本院负责的工作 。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，市法院在市委坚强领导、市人大及其常委会有力监督和上级法院监督指导下，在市政府、市政协及社会各界关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平法治思想，深入贯彻落实中央、省委、市委和上级法院决策部署，努力克服新冠肺炎疫情影响，各项工作取得新成效。共受理各类案件6148件，办结6078件，结案率98.86%。

为民司法，维护社会和谐稳定。贯彻以人民为中心的发展思想，围绕脱贫攻坚、绿色发展等中心工作，继续推进诉讼服务中心、巡回审判等便民举措，更好地满足群众的司法需求。

坚持改革，不断提高审判质量。以司法制度体系和司法能力现代化为目标，深化家事审判、繁简分流、庭审实质化改革，推动管理与服务信息化升级。

打造队伍，夯实审判基层基础。促进队伍不断提升正规化、专业化、职业化水平，增强干警推动广汉振兴发展的责任感、紧迫感，保持审判工作良好态势。

    二、机构设置

广汉市人民法院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2748.58万元，支出总计3542.66万元。与2020年相比，收入减少244.84万元，支出增加120.93万元。主要变动原因是案件量上升带来的办案项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2748.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2748.58万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3542.66万元，其中：基本支出2042.19万元，占57.65%；项目支出1500.47万元，占42.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入2748.58万元，支出总计3542.66万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少244.84万元，下降8.18%；支出总计增加120.93万元，增长3.53%。主要变动原因是案件量上升带来的办案项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3542.66万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.93万元，增长3.53%。主要变动原因是案件量上升带来的办案项目费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3542.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出249.97万元，占7.06%；公共安全支出2892.74万元，占81.66%；社会保障和就业支出243.82万元，占6.88%；卫生健康支出47.3万元，占1.33%；住房保障支出108.82万元，占3.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3542.66万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出决算为249.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出决算为2892.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出决算为243.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出决算为47.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出决算为108.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2042.19万元，其中：

人员经费1727.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费314.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.45万元，完成预算47.5%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少对外接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.59万元，占53.50%；公务接待费支出决算 4.86万元，占46.50%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出5.59万元,完成预算46.58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少11.23万元，下降66.76%。主要原因是受疫情影响，减少外出办公办案，采取网上等多渠道办案方式。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车26辆，其中：执法执勤用车22辆，特种专业技术用车4辆。

公务用车运行维护费支出5.59万元。主要用于办案所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出4.86万元，完成预算48.60%。公务接待费支出决算比2020年增加0.77万元，增长18.83%。主要原因是与2020年相比接待人次小幅增加。其中：

国内公务接待支出4.86万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，355人次（不包括陪同人员），共计支出4.86万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出314.30万元，比2020年减少68.97万元，下降18%。主要原因是厉行节约，将劳务人员外包。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额84.55万元，其中：政府采购货物支出84.55万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广汉法院共有车辆26辆，其中：执法执勤用车22辆，特种专业技术用车4辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对智慧法院项目开展了预算事前绩效评估，由于本项目暂涉密项目，故暂不公开。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出：指部门提供一般公共服务的支出。

4.公共安全支出：指部门维护社会公共安全方面的支出。

6.社会保障和就业支出：指部门在社会保障与就业方面的支出。

7.卫生健康支出：指部门在卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出：指部门用于住房方面的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年广汉法院部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广汉市人民法院共设9个职能庭（室），包括：综合办公室、政治部（督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、民事审判庭、行政审判庭（环境资源审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）和法警大队。

（二）机构职能。

1.依法审判由广汉市人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.负责审理上级人民法院指定管辖和指令再审的案件。

3.依法行使司法执行权和司法决定权。

4.负责审理本院的各类申诉和申请再审案件。

5.针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安的综合治理。

6.总结法院审判工作经验，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。

7.负责本院的思想政治工作和队伍建设；协助组织、人事部门管理本院机构编制工作；负责本院法官、法警、书记员及其他工作人员的管理并做好法官等级评定、法警警衔评授的上报工作。

8.监督本院全体干警的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

9.承办其它应由本院负责的工作。

（三）人员概况。

我院经机构改革核定政法编制人数93人，工勤2人。车辆编制26辆。现有在职干警83人，退休干部46人。执法执勤及公务车辆共计26辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年预算收入27485796.75元（其中：年初预算22894917.28元），较去年减少预算数2448363.66元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出数35426558.77元，较上年增加支出数1209308.12元。主要是案件量上升带来的办案项目费用增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我院在目标制定上，一是做到绩效目标编制要素完整，符合国家法律法规、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划，根据评价标准该项得5分;二是绩效指标细化量化，本院设定的绩效指标清晰，细化，可衡量。与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配，根据评价标准该项得3分。

在目标实现上做到了以项目完成数量为核心，评价项目实现完成情况与预期绩效吻合，数量指标也到达预期指标，根据评分标准该项的10分。我院严格按照相关规定编制预算，根据评分标准该项的10分。

在预算执行的支出控制中我院严格按照相关规定编制预算支出，日常公用经费和项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业费等科目年初预算数与决算数都在正常范围内，不存在偏差程度，根据评分标准该项的10分。

在预算执行动态调整中部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，根据评分标准该项的10分。

（二）结果应用情况。

我单位根据部门整体支出绩效评价，整体自评指标得分96分。我院按照要求将部门整体绩效评价情况和自行组织的评价情况向社会公开，接受社会公众的监督。在绩效管理过程中出现的问题及时进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等，并按时向财政部部门反馈应用绩效报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体情况来看，我院重视财政资金的支出绩效，在资金的从预算、执行、验收、资金支出等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组会，“三公经费”逐年下降，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留，无挪用等现象。

（二）存在问题。

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但在实际支付过程中，个别项目未严格按照预算指标执行。

（三）改进建议。

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、持续抓好“三公”经费控制管理。认真贯彻落实中央八项规定，把关“三公”经费支出审核审批，进一步优化“三公”经费管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、加强财务管理，严格财务审核。在资金支出管理方面，严格按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算。加强内控机制建设和完善，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表