2021年一般公共预算财政拨款支出2207.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1910.99万元，占86.59%；教育支出（类）5万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出189.05万元，占8.56%；卫生健康支出32.1万元，占1.45%；住房保障支出69.89万元，占3.17%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2207.03，完成预算100%。其中：

1.一般公共安全行政运行: 支出决算为1910.99万元，完成预算100%，决算大于预算数的原因是我院2021年在支付上一年度智慧检察建设款项为存量资金，未做当年收入，故支出大于收入300余万。

2.教育支出: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）: 支出决算为189.05万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

4.医疗卫生支出:支出决算为32.1万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

5. 住房保障支出：支出决算69.89万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1398.41万元，其中：

人员经费1122.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费187.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为94.11万元，完成预算94.58%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出决算59.34万元，占63.05%。公务用车运行维护费支出决算26.24万元，占27.89%；公务接待费支出决算8.53万元，占9.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出85.58万元,完成预算95.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加53.72万元，增加了168.61%。主要原因是今年因工作需要，购置2辆特勤执法车辆。

其中：公务用车购置支出59.34万元。全年按规定更新购置特勤执法车2辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆、执法执勤用车10辆。

公务用车运行维护费支出26.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.53万元，完成预算85.3%。公务接待费支出决算比2020年减少1.25万元，原因是因疫情影响，接待次数减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，检察机关运行经费支出187.83万元，比2020年减少44.68万元，下降19.22%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，检察机关政府采购支出总额64.98万元，其中：政府采购货物支出64.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额64.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021 年12月31日，广汉市人民检察院共有车辆13辆，其中：主要部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于会议交通。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对档案数字化管理项目开展了预算事前绩效评估，该项目属于涉密项目，故不在平台公开。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照上级要求检察系统档案数字化建设更新升级，本年按照项目进展已经全部完工；未开展项目支出绩效评价原因是该项目属于涉密项目。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“档案数字化管理”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）档案数字化管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75万元，执行数为71.6万元，已经全部完工。通过项目实施，完成了档案数字化管理项目工作，减轻了办公室人员的工作量，同时也提高了检察工作效率。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市人民检察院部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门档案数字化管理项目属于涉密项目，故不在公共平台公开。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全支出（检察）：指反映检察事务的支出。

5.社会保障和就业支出：指本部门养老保险、职业年金等缴纳支出。

6.医疗卫生与计划生育支出：指本部门行政单位医疗支出、公务员医疗补助等

7.住房保障支出：指反映检察机关缴纳的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

广汉市人民检察院部门2021年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广汉市人民检察院无下属二级预算单位，属于行政单位。

（二）机构职能。

1、依法惩罚各类刑事犯罪。一是受理公安机关提请批准逮捕案件；二是受理各类移送审查起诉案件。

2、深入查办和预防职务犯罪。

3、强化对诉讼活动的法律监督，维护社会公平正义及司法公正。

（三）人员概况。

广汉市人民检察院当前共设机构8个，共有编制数52个，其中中央政法编制50个，工勤编制2个。2021年底，我院实有在职干警52人，其中中央政法专项编制人员50名，工勤人员2名，共有退休人员41人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年，年初预算1332.79万元，上年结转368.97年中追加预算经费487.4万元，我院全年预算收入达2189.16万元，较2020年2367.15万元减少了177.99万元。主要原因是1.智慧检察建设-信息网络构建项目款较上年减少107万余元；2.办案费支出较上年减少80万余元。

在2021年的当年收入1820.19万元中，专项经费收入达421.79万元，占23.17%，人员及公用经费收入1102.35万元，占60.56%。教育支出收入5万，占0.28%。社会保障和就业支出收入达189.05万元，占10.38%。卫生健康支出收入32.11，占1.77%。住房保障支出收入69.89万元，占3.84%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年，我院支出达2207.03万元，与2020年2320.77万元相比减少了113.74万元，主要原因是我院2021年信息网络构建款金额减少。

在2021年的支出2207.03万元中，专项经费支出达808.63万元，占36.64%，人员及公用经费收入1102.35万元，占49.95%。教育支出收入5万，占0.23%。社会保障和就业支出达189.05万元，占8.56%。卫生健康支出收入32.11，占1.45%。住房保障支出收入69.89万元，占3.17%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算管理。

2021年广汉市人民检察院预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担检察业务相关工作。其中：基本支出，用于保障检察院部门内设机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴、工会经费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，用于保障业务部门为完成特定的检察业务工作任务，用于专项业务工作经费的支出。

（二）结果应用情况。

根据绩效自评结果，将综合评估报告及时反馈给相关业务科室督促有关科室完善制度、落实举措，确保合法、合理、合规的使用资金。同时，我院按照要求将部门整体绩效评价情况和自行组织的评价情况向社会公开，接受社会公众的监督。在绩效管理过程中出现的问题及时进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等，并按时向财政绩效部门反馈应用绩效报告。

（三）自评质量

从自评情况来看，我院2021年部门整体绩效评价结果为优，综合考核得分为98分，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开始，财政支出绩效良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2021度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

1、预算编制欠严谨；

2、支付进度有待提高。

（三）改进建议。

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、科学合理编制预算，严格执行预算建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，将办案经费返还及政法转移支付金额纳入预算中管理，避免年中大幅追加以及超预算。

3、在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。规范账务处理，提高财务信息质量严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2021年决算公开表.xls

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表