2021年度

四川省广汉市档案馆决算

 

目录

 

公开时间：2022年10月26日

 

第一部分单位概况……………………………………………………4-6
一、职能简介 ………………………………………………………4-5
二、2021年重点工作完成情况………………………………………5-6
第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………………7-12
一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………………7
二、收入决算情况说明 …………………………………………………7
三、支出决算情况说明 …………………………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……………………7-9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …………………9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ……………………9-11
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………………11
十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………11-12
第三部分 名词解释 ………………………………………………13-15
第四部分 附件 ……………………………………………………16-32
附件1 ………………………………………………………………16-17
附件2 ………………………………………………………………18-31
第五部分 附表…………………………………………………………32
一、收入支出决算总表…………………………………………………32
二、收入决算表…………………………………………………………32
三、支出决算表…………………………………………………………32
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………32
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………32

 

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.承担接收市级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。

2.承担重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。

3.协助组织和指导全市档案专业教育和业务培训工作；组织、指导全市档案理论研究和档案宣传工作，应用现代化技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化、现代化。

4.承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作；开展档案利用，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件利用工作,开展民生档案等异地查档跨馆服务。

5.承担馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。

6.具体承担馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

7.协助组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

8.承担馆藏档案信息化工作，数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。

9.完成市委和市委办公室交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

一是对组织部、民政局、交通局等31个扶贫小组成员单位精准扶贫档案进行了规范整理并接收进馆，共接收1355盒。二是继续做好对新冠疫情防控指挥部档案资料的收集归档工作。对新冠疫情防控档案资料进行了收集整理，共33盒，458件。三是继续做好国有企业退休人员社会化管理工作，与5家国有企业续签、2家国有企业新签了退休人员档案移交协议，共计接收702份国有企业退休人员档案。四是向社会各界广泛征集并提供文物史料，扎实助推广汉市党史陈列馆建设，迎接中国共产党成立100周年。五是充分发挥“广汉市爱国主义教育基地”的重要作用， 2021年共接待来自广汉市新丰街道、金雁小学、三水小学等9个单位和学校的375人参观。六是持续做好馆藏档案数字化扫描工作。完成馆藏档案数字化扫描300万页。七是按计划做好档案接收进馆工作。2021年共接收照片档案12册、音像档案22盒进馆，同时对全市7个单位的70133件、72卷文书档案进行了接收进馆。八是持续开展档案利用服务。2021年共接待查阅利用4061人次（异地查档172人次），调阅档案2857卷、4222件，提供相关档案证明材料9991页。九是做好重点档案目录编撰工作，完成编撰重点档案目录15008条。十是开展“6.9”国际档案日和“12.4”国家宪法日宣传活动等，宣传档案法律法规，增强群众档案法律意识。十一是做好档案安全工作。定期开展库房安全检查，重点检查库房内温湿度调控、库内空调及除湿机的运转情况、馆库内的消防器材等设施设备。同时对已上架的档案实体进行卫生排查，确保档案无霉变、虫蛀等情况。十二是协助连山镇沙堆村、雒城街道光华社区开展疫情防控排查及核酸检测工作，同时结合疫情防控工作的推进情况，为他们各提供了口罩200个、一次性手套1000支、5L酒精三桶等物资。

  

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计377.06万元，与2020年相比，收入减少111.59万元，下降23%，主要变动原因是预算项目减少。2020年度支出总计377.68万元。与2020年相比，支出减少108.44万元，下降23%。主要变动原因是项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计377.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入349.61万元，占92%；其他收入27.44万元，占8%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计377.68万元，其中：基本支出278.54万元，占73%；项目支出99.14万元，占27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计349.61万元，与2020年相比，收入减少139.04万元，下降29%，主要变动原因是预算项目减少、压减开支、公务用车运行维护费由机关事务中心支出。2021年财政拨款支出总计361.79万元。与2020年相比，支出减少124.33万元，下降26%。主要变动原因是项目支出减少、全年压减开支、公务用车运行维护费由机关事务中心支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出349.61万元，占本年支出合计的93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少124.33万元，下降26%。主要变动原因是项目支出减少、全年压减开支、公务用车运行维护费由机关事务中心支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出361.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出318万元，占87.9%；社会保障和就业（类）支出28.94万元，占8%；卫生健康支出4.61万元，占1.3%；住房保障支出10.25万元，占2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为361.79万元，完成预算103%。其中：

1.一般公共服务201（类）26（款）01（项）:支出决算为318万元，完成预算109%，决算数大于预算数的主要原因是国企退休人员档案整理支出。

2.社会保障和就业208（类）05（款）01、02、05、06（项）:支出决算为28.94万元，完成预算195%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员生活补助。

3.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为4.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。

4. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为10.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出262.65万元，其中：

人员经费171.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费91.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算42%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是由市机关事务中心统一支出。

截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，所使用车辆由国资委统一调拨。

公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是由市机关事务中心统一支出。

3.公务接待费支出0.42万元，完成预算42%。公务接待费支出决算比2020年减少0.24万元，下降36%。主要原因是减少公务接待次数。其中：

国内公务接待支出0.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，具体内容包括：2021年3月接待青白江区档案馆一行6人到广汉市开展调研，交流馆库建设和数字化工作，用餐费共计570元；2021年6月接待绵竹市档案馆一行12人来广汉市进行档案工作调研，用餐费共计1680元；2021年12月接待资阳市雁江区档案馆一行9人，用餐费共计1110元；2021年12月接待德阳市档案馆一行6人来广汉市进行档案工作调研，餐费共计830元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广汉市档案馆机关运行经费支出83.51万元，比2020年减少8.76万元，下降9.5%。主要原因是节约办公开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，广汉市档案馆政府采购支出总额99.14万元，其中：政府采购货物支出12.14万元、政府采购服务支出87万元。主要用于机房备用电池和办公设备（复印机、空调、多功能一体机）采购、馆藏档案数字化工作。授予中小企业合同金额99.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广汉市档案馆共有车辆0辆，所使用车辆由国资委统一调拨。单价50万元以上通用设备2套，均为档案库房密集架；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年，本单位项目费用支出严格执行财务相关制度，按项目完成进度分期拨款，严格全程控制和监督乙方完成任务的安全和质量，拨款严格执行报批程序，以进度验收报告为依据，并即时做好了财务处理。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2021年，我馆完成馆藏档案数字化扫描300万页，目标任务完成100%。经我馆验收小组检查验收，符合招标和合同要求。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分 附件

附件1

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表 （馆藏档案数字化）
主管部门及代码		609501		实施单位	广汉市档案馆
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	87	执行数：	87
		其中： 财政拨款	87	其中： 财政拨款	87
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成馆藏档案数字化扫描300万页			完成馆藏档案数字化扫描300万页
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成扫描页数	300万页	300万页
		质量指标	验收合格率(%)	100%	100%
		时效指标	资金到位及时性	及时到位	及时到位
		成本指标	资金实际支出率	87万元	87万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	提高档案查准率	≥90	≥90
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	受惠群众满意度	≥85	≥85

 

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表 （办公设备采购）
主管部门及代码		609501		实施单位	广汉市档案馆
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	12.21	执行数：	12.14
		其中： 财政拨款	12.21	其中： 财政拨款	12.14
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成打印机、复印机、空调、除湿机、服务器备用电池采购			完成打印机、复印机、空调、除湿机、服务器备用电池采购
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	设备交付率	100%	100%
		质量指标	设施功能运转无故障率	100%	100%
		时效指标	采购完成时限	2021年8月30日前	2021年8月30日前
		成本指标	资金支出的合规性	规范	严格按规定支出
	效益 指标	经济效益  指标	设备利用率	100%	100%
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	单位员工满意数	≥8	提高了办公效率

 

 

 

 

附件2

广汉市档案馆2022年部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。广汉市档案馆属中共广汉市委办公室下属正科级财政全额预算事业单位，为一级预算单位，内设2个股室，包括办公室、馆务股。

（二）机构职能。广汉市档案馆是对我市档案事业进行统筹规划管理和对档案进行保管利用的工作机构，在广汉市辖区内开展档案管理工作。

（三）人员概况。截至2021年底，广汉市档案馆共有编制7名，实有在编人员8人。其中：参公编制6名，实际7人；工勤编制1名，实际1人。退休人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度财政资金总收入389.24万元（含上年结转12.18万元）。本年收入合计377.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入349.61万元，其他收入27.44万元。

其他收入明细为：机关事务中心转公务用车运行维护费30000元，国资金融局转2020-2021年国有企业退休人员档案整理补助费244440元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年总支出377.68万元，其中：基本支出278.54万元，分别为人员经费171.11万元、日常公用经费107.43万元。基本支出占总支出比重73.75%；项目支出99.14万元，占总支出比重26.25%。2021年部门总体支出按计划有序进行，保障了单位职工工资福利发放、业务工作的顺利推进和单位日常工作的正常运转。

“三公”经费支出情况：

2021年“三公”经费预算数为1万元，实际发生总额为0.42万元，其中：公务接待费为0.42万元，比上年减少0.24万元，减少36.4%，由于落实中央八项规定精神，节约开支，“三公”经费支出总体比上年减少1.19万元，比上年下降74%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2021年，广汉市档案馆坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，持续做好我市档案工作。2021年主要工作开展情况如下：

一是召开精准扶贫档案收集整理工作培训会，进一步规范了我市扶贫档案工作整理标准。2021年，对组织部、民政局、交通局等31个扶贫小组成员单位精准扶贫档案进行了规范整理并接收进馆，共接收1355盒。二是继续做好对新冠疫情防控指挥部档案资料的收集归档工作。对新冠疫情防控档案资料进行了收集整理，共33盒，458件。三是持续做好国有企业退休人员社会化管理工作，并与5家国有企业续签、2家国有企业新签了退休人员档案移交协议，共计接收702份国有企业退休人员档案。四是为迎接中国共产党成立100周年，向社会各界广泛征集并提供文物史料，扎实助推广汉市党史陈列馆建设，更好地发挥了档案资政育人的作用。同时，也为广汉市土地陈列馆提供了关于广汉改革相关档案资料，为土地陈列馆建设奠定了基础。五是充分发挥“广汉市爱国主义教育基地”的重要作用，传承红色基因，2021年共接待来自广汉市新丰街道、金雁小学、三水小学等9个单位和学校的375人参观。六是持续做好馆藏档案数字化扫描工作，2021年完成馆藏档案数字化扫描300万页。七是按计划做好档案接收进馆工作。2021年共接收照片档案12册、音像档案22盒进馆，同时对全市7个单位的70133件、72卷文书档案进行了接收进馆。八是持续开展档案利用服务。2021年共接待查阅利用4061人次（异地查档172人次），调阅档案2857卷、4222件，提供相关档案证明材料9991页。九是做好重点档案目录编撰工作，完成编撰重点档案目录15008条。十是开展档案法制宣传和行政执法工作。通过开展“6.9”国际档案日和“12.4”国家宪法日宣传活动等，宣传档案法律法规，让人民群众增强了档案法律意识，了解了档案有关法律常识。十一是做好档案安全工作。定期开展库房安全检查，尤其在“五一”“端午”等重要节日前，重点对库房内温湿度调控、库内空调及除湿机的运转情况、馆库内的消防器材等设施设备进行了检查，确保各设备运转正常。同时对已上架的档案实体进行卫生排查，确保档案无霉变、虫蛀等情况。十二是协助连山镇沙堆村、雒城街道光华社区开展疫情防控工作，对附近小区、超市等重点场所是否严格执行扫场所码、戴口罩、测体温等防疫措施进行了查看，同时结合疫情防控工作的推进情况，为他们各提供了口罩200个、一次性手套1000支、5L酒精三桶等。

1.预算编制。我馆严格执行《中华人民共和国预算法》，遵循统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，通盘考虑单位的年度重点工作及目标任务，统一编制年度预算。

2.预算管理。我馆对预算中各项经费严格执行，对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。尤其是加强对财政预算安排的项目资金的管理工作，保证项目资金按计划、进度执行，专款专用，不虚列支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取和转移项目资金。

3.预算监控。按市财政局要求，我馆每年开展预算绩效目标梳理，开展目标绩效运行监控分析，形成分析报告，通过监控分析，检查我馆项目资金管理运行情况。同时制定了严格的内部财务控制管理制度，建立了内部控制领导小组等，对维持机构运行的日常资金支出进行严格规范。

（二）结果应用情况

我馆严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

1.严格按照财务管理制度和财经纪律，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证各项工作的正常运转。

2.实现一把手管财务、一只笔签字的财务管理办法，接待费、差旅费、公务用车、办公用品等按照经办人申请、单位主要负责人审签的办法执行。

3.严格按照中央八项规定和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内部控制管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度，加强财务管理，严格财务监督。

4.按照厉行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一录入资产管理系统，落实专人负责资产报表，报表数据真实、准确、完整，截至2021年12月末固定资产原值1391.76万元。

5.按时将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息在政务网上进行了公开，财务状况更加公开、透明。

6.由于落实中央八项规定精神，节约开支，“三公”经费支出总体比上年减少0.42万元，比上年下降26%。

（三）自评质量

2021年我馆绩效自我评价达到了预期目标，取得了良好成效，档案工作现代化、科学化、规范化管理水平及社会服务效能得到有效提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。

（二）存在问题

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，进一步加强本单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

 

广汉市档案馆2022年项目支出绩效

自评报告

（馆藏档案数字化项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年广汉市档案馆申报馆藏档案数字化项目任务为300万页，所需资金87万元，实际批复金额87万元，采取财政集中采购劳务服务，资金支付方式：直接支付，严格执行招标文件要求、合同要求，实行按项目完成进度拨款，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

对广汉市档案馆馆藏档案进行数字化处理（包括重新编写页码、规范录入案卷目录和卷内目录，档案页面扫描、扫描页面处理、档案对接上挂电子原文等），每页档案单价为0.29元，全年计划任务为300万页。

（三）项目资金申报相符性

馆藏档案数字化项目经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。项目资金87万元于2021年5月初全部到位，到位率100%。

2.资金使用。2021年12月底完成馆藏档案数字化处理项目任务300万页，资金使用86.999万元，使用率99.999%。资金支付依据合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况

馆藏档案数字化项目经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

馆藏档案数字化项目为广汉市档案馆常规项目，于2019年由广汉市档案馆申请项目资金，实行政府采购，通过公开招标方式确定服务公司，招投标手续齐全、规范，完工、验收合格后由档案馆按实支付给服务公司。资金支付由市财政局监管，实行专款专用。该项目按政府采购规定续签了2020年和2021年合同。

三、项目绩效情况  

（一）项目完成情况

馆藏档案数字化项目经费严格按照财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提，尽量将经费控制在预算内。强化预算管理，使项目经费使用、管理更加规范、有效。按照市场经济规律，通过招标采购。项目实施全过程都有严格的内控机制。项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目达到了管理要求。 
  （1）项目的实施进度：按规定对300万页档案进行了数字化处理，包括重新编写页码、规范录入案卷目录和卷内目录，档案页面扫描、扫描页面处理、档案对接上挂电子原文等，档案数字化服务符合要求，按照合同按时完成了工作量。
  （2）项目完成质量：档案数字化服务符合国家档案馆和四川省档案局馆藏档案数字化的标准。

（二）项目效益情况

馆藏档案数字化项目计划数字化共300万页。工作内容包括：数字化前处理：除尘、去污、编号或编号检查、拆卷、修裱区分鉴定、档案修裱、展平。数字化：扫描、图像去污、去噪、图像纠偏、裁图、图像拼接、图像质检、档案著录、著录质检。档案数据分件、核对著录信息与扫描数据的一一对应，数据格式转换、数据挂接、数据备份、目录的打印、档案消毒、还卷入库等工作。

项目实施对经济和社会的影响：在项目实施前广治市档案馆的馆藏档案查询需手工翻阅纸质档案，耗时长，效率低，查全率和查准率差。馆藏档案数字化项目实施后，已数字化的档案数据不仅实现永久安全保存，同时可供电子化查询，极大地提高了查询速度和效率，受到了查档干部群众的好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

 

 

 

广汉市档案馆2022年项目支出绩效

自评报告

（办公设备购置项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年广汉市档案馆申报办公设备购置项目任务为备用UPS电池54个、除湿机3台、复印机1台、柜式空调2台、挂式空调2台、多功能一体机1台，预计所需资金12.21万元，实际批复金额12.21万元，采取财政集中采购服务，资金支付方式：授权支付，严格执行招标文件要求、合同要求，实行按项目完成进度拨款，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

购置备用UPS电池54个，用于数字化档案机房存储电子档案数据，解决机房突然断电后的安全隐患；购置除湿机3台、柜式空调2台、挂式空调2台，作为新增档案库房温控设备，保障实体档案安全；购置复印机1台、多功能一体机1台，用于代替办公室及查阅室已老化的复印机和打印机，提高办公和查档效率。

（三）项目资金申报相符性

办公设备购置项目经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。项目资金12.21万元于2021年5月全部到位，到位率100%。

2.资金使用。2021年6月底完成办公设备购置，资金使用12.14万元，使用率99.4%。资金支付依据合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况

办公设备购置项目经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范，已录入固定资产。

（三）项目组织实施情况

办公设备购置项目为广汉市档案馆新增项目，于2020年10月申请项目资金，2021年实行政府采购，通过网上竞价方式确定供应商，所有手续齐全、规范，安装验收合格后由档案馆按实支付给供应商。资金支付由市财政局监管，实行专款专用。

三、项目绩效情况  

（一）项目完成情况

办公设备购置项目经费严格按照财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提，尽量将经费控制在预算内。强化预算管理，使项目经费使用、管理更加规范、有效。按照市场经济规律，通过竞价采购。项目实施全过程都有严格的内控机制。项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目达到了管理要求。 
  （1）项目的实施进度：2021年6月按规定对办公设备进行了采购。
  （2）项目完成质量：设备到货安装后，经验收质量符合要求。

（二）项目效益情况

购置备用UPS电池54个，用于数字化档案机房存储电子档案数据，备用UPS电池在机房突然断电后可继续为机房提供8个小时的供电，解决了机房突然断电后档案数据丢失的安全隐患；购置除湿机3台、柜式空调2台、挂式空调2台，作为新增档案库房温控设备，可调控档案库房温湿度，提升实体档案寿命；购置复印机1台、多功能一体机1台，用于代替办公室及查阅室已老化的复印机和打印机，提高了办公和查档效率，提升了员工和查档人员的满意度，受到了员工和查档人员的好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

广汉市档案馆2021年单位决算公开编制说明.pdf

广汉市档案馆2021年度决算公开表.xls