第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。

一、负责建立我市国土空间规划体系的具体工作，协调衔接全市相关规划，推动实施“多规合一”和“一张蓝图”。

二、负责拟定全市规划编制年度计划，并对规划成果进行技术审查等具体工作；参与全市国土空间规划编制、规划管理相关政策、标准和技术管理规定的研究、制定和宣传等具体工作；承担城乡国土空间发展战略研究的具体工作；参与编制国土空间相关规划及其审查等具体工作。

三、负责承担管辖范围内建设工程相关技术审查、评估和服务等具体工作。

四、负责组织开展全市国土空间规划的动态更新、维护和实施评估等具体工作；对规划的实施情况进行监督检查。

五、协助负责全市测绘和地理信息的管理工作，编制基础测绘规划，重大测绘项目计划组织实施；负责基础测绘管理；负责测绘单位的资质信用和从业人员资格管理工作。

六、协助市自然资源局开展广汉市国土空间规划的编制、研究、实施和监督检查工作。

七、完成市委和市政府交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

一是严格按照批准规划开展规划条件拟定工作和建设工程方案审查工作，同时配合完成多个省、市重点投资项目选址和重大市政工程选线工作。2021年度规研中心牵头组织了4次广汉市国土空间规划委员会常务会议、19次广汉市国土空间规划委员会专家委员会。2021年度共计处理1200余件公文函询，根据企业发展建设需求，圆满完成全市42个项目的建设工程设计方案审批、55个项目规划核实、53件建筑方案设计审批、30件规划验线、169件规划设计条件通知书、120余个项目规划选址、30个重大项目规划选址方案报批等工作；

二是完成《广汉市国土空间总体规划（2020-2035年）》“三区三线”划定第二轮试划和第三轮“二上”试划工作，提供基础资料分析并与规划单位进行技术对接；

三是启动我市以片区为单元编制乡村国土空间规划工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入310.76万元、支出总计310.76万元。与2020年相比，收入增加142.94、支出总计增加159.11万元，收入增长85%，支出增长104.9%。主要变动是原因规编中心为2019年底新成立单位，2020年年初中心只有2人，后续人员才陆续进入，且基本是在下半年进入中心，年均人数11人。2021年年初人员基本到位，年均人数21人，业务相继开展，所以经费增加也是正常的。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计310.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入310.76万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计310.76万元，其中：基本支出259.14万元，占83.4%；项目支出51.62万元，占16.6%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入310.76万元、支出总计310.76万元。与2020年相比，财政拨款收入167.82万元、支出总计各增加151.89万元，收入增长85%；支出增长104.9%。主要变动原因是规编中心为2019年底新成立单位，2020年年初中心只有2人，后续人员才陆续进入，且基本是在下半年进入中心，年均人数11人。2021年年初人员基本到位，年均人数21人，业务相继开展，所以经费增加也是正常的。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出310.76万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.89万元，增长104.9%。主要变动是原因规编中心为2019年底新成立单位，2020年年初中心只有2人，后续人员才陆续进入，且基本是在下半年进入中心，年均人数11人。2021年年初人员基本到位，年均人数21人，业务相继开展，所以经费增加也是正常的。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出310.76万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出17.93万元，占5.77%；卫生健康支出5.6万元，占1.8%；城乡社区支出273.61万元，占88.05%；住房保障支出13.62万元，占4.38%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为310.76，完成预算100%。其中：

1.城乡社区（类）212（款）0101（项）: 支出决算为273.61万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为17.93万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）210（款）011（项）: 支出决算为5.6万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）221（款）02（项）01: 支出决算为13.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出310.76万元，其中：

人员经费176.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费82.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，，公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.13万元，增长27%。主要原因是新单位成立后再次开展工作有了业务往来。其中：

国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，规研中心机关运行经费支出82.69万元，比2020年增加61.22万元，增长74%%。主要原因是2020年年初中心只有2人，后续人员才陆续进入，且基本是在下半年进入中心，年均人数11人。2021年年初人员基本到位，年均人数21人，业务相继开展，所以经费增加也是正常的。

（二）政府采购支出情况

2021年，规研中心政府采购支出总额10.5万元，其中：政府采购货物支出10.5万元、主要是采购电脑及打印机方便日常办公。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效管理情况

本年度无一百万以上项目预算，因此未组织开展一百万以上项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表