第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)根据国民经济和社会发展规划、国土规划、土地利用总体规划、城乡规划等，编制土地储备三年滚动计划，合理确定未来三年土地储备规模，对三年内可收储的土地资源，在总量、结构、布局、时序等方面做出统筹安排，优先储备空闲、低效利用等存量建设用地。

(二)根据城市建设发展和土地市场调控的需要，结合社会发展规划、土地储备三年滚动计划、年度土地供应计划、地方政府债务限额等因素，合理制定年度土地储备计划。

(三)负责农村集体土地征收、国有土地使用权收购工作。承办国有土地使用权收购及征收农村集体土地补偿工作。做好摸底调查与资料收集、价格评估、征询意见、协商补偿方案、确定补偿方案、签订补偿方案、上报审批等阶段的各项工作。委托镇人民政府(街道办事处)开展农村集体土地征收涉及的征收土地(含房屋拆迁)动员、政策宣传、补偿登记调查、补偿安置费发放和房屋安置等工作。做好土地储备管护和招标、拍卖、挂牌前准备工作。

(四)组织开展对储备土地必要的前期开发，为政府供应土地挂牌提供必要保障。

(五)完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

(一)综合股。负责中心工作目标、会务、考勤等日常运转等工作；负责统计、信访接待和信息报送等工作；负责文件起草收发存档等工作；负责农村集体土地征收、国有土地收购档案管理等工作。

(二)国有土地收购股。根据列入的全市年度收储计划开展国有土地收购储备工作；承担市政府指定土地的收购储备和国有建设用地改变用途所涉及的土地收储等工作。

(三)农村集体土地征收股。负责报批前置程序等相关工作；根据审批后的年度计划开展农村集体土地征收工作；负责征地转非居民社保、医保等工作。负责待安置人员过渡管理及过渡费支付等工作；负责安置房办证等工作；负责协调新建安置房选址、建设等工作。

(四)储备土地管理股。负责拟定年度土地收储计划、土地储备三年滚动计划；负责国有土地收购地块和农村集体土地征收地块的管理、巡查、利用及网络报送系统等工作。

(五)财务统计股。负责土地储备债券相关工作；负责土地储备资金预算、核算、决算、国库集中支付等工作。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计95493.5万元。与2021年相比，收入总计增加19549.01万元，增长25.74%。2022年度支出总计95493.5万元。与2021年相比，支出总计增加19549.01万元，增长25.74%。主要变动原因是项目支出增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计95493.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入337.32万元，占0.35%；政府性基金预算财政拨款收入95156.18万元，占99.65%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

科目	2022年	结构比重（%）
一般公共预算财政拨款收入	337.32	0.35%
政府性基金预算财政拨款收入	95156.18	99.65%
收入合计	95493.5	100.00%
表2  收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计95493.5万元，其中：基本支出307.42万元，占0.32%；项目支出95186.08万元，占99.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

科目	2022年	结构比重（%）
基本支出	307.42	0.32%
项目支出	95186.08	99.68%
支出合计	95493.5	100.00%
表3  支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

图3：支出决算结构图

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计95493.5万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加19549.01万元，增长25.74%。2022年财政拨款支出总计95493.5万元。与2021年相比，财政拨款支出总计增加19549.01万元，增长25.74%。主要变动原因是项目支出增加。

 

科目	2021年	2022年	增减值	增减幅度
财政拨款收入	75944.49	95493.5	19549.01	25.74%
财政拨款支出	75944.49	95493.5	19549.01	25.74%
表4  财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出337.32万元，占本年支出合计的0.35%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.79万元，增长11.13%。主要变动原因是年度人员正常晋级晋档及人员的增减变动。

 

科目	2021年	2022年	增减值	增减幅度
一般公共预算财政拨款支出	303.53	337.32	33.79	11.13%
支出合计	75944.49	95493.5	19549.01	25.74%
结构比重（%）	0.40%	0.35%
表5  一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出337.32万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出25.83万元，占7.66%；卫生健康支出4.49万元，占1.33%；节能环保支出29.9万元，占8.86%；自然资源海洋气象等支出258.19万元，占76.54%；住房保障支出18.91万元，占5.61%。

 

科目	金额	结构比重（%）
社会保障和就业支出	25.83	7.66%
卫生健康支出	4.49	1.33%
节能环保支出	29.9	8.86%
自然资源海洋气象等支出	258.19	76.54%
住房保障支出	18.91	5.61%
一般公共预算财政拨款支出合计	337.32	100.00%
表6  一般公共预算财政拨款支出决算结构表

 

 

 

 

 

 

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为337.32万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）: 支出决算为18万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.83万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为4.49万元，完成预算100%。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为29.9万元，完成预算100%。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为258.19万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.91万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出307.42万元，其中：

人员经费236.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费70.8万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

 

人员经费		日常公用经费
科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	217.75	商品和服务支出	70.8
基本工资	41.41	办公费	5.05
津贴补贴	2.62	手续费	0.06
奖金	70.67	邮电费	0.43
绩效工资	46.52	差旅费	15.15
机关事业单位基本养老保险费	17.06	公务接待费	0.5
职业年金缴费	7.83	工会经费	7.68
职工基本医疗保险缴费	7.46	公务用车运行维护费	3
公务员医疗补助缴费	4.49	其他商品和服务支出	38.93
其他社会保障缴费	0.78
住房公积金	18.91
对个人和家庭的补助	18.87
退休费	0.8
生活补助	18
奖励金	0.07
人员经费（合计）	236.62	公用经费（合计）	70.8
表7  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%；较上年增加0.69万元，增长24.56%。决算数与预算数持平。

2022年决算数	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计
		公务用车 购置费	公务用车 运行费	小计
							0	0	3	3	0.5	3.5
	结构比重（%）	0.00%			85.71%	14.29%	100.00%
表8  三公”经费财政拨款支出决算表

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占85.71%；公务接待费支出决算0.5万元，占14.29%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.42万元，增长16.28%。主要原因是车辆老化，维修成本增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于收储中心业务科室对外业务及到其他单位对接相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.27万元，增长117.39%。主要原因是公务接待增多。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，50人次，共计支出0.5万元，具体内容包括接待四川省粮油集团有限责任公司赴广汉开展国有土地使用权处置工作1100元、中江县自然资源局赴广汉市自然资源局调研学习征地拆迁业务工作1274元、德阳市自然资源和规划局赴广汉开展金雁街道、汉州街道、高新区储备土地管理巡察工作1720元、四川发展资产经营投资管理公司赴广汉市参加城东片区土地开发整理项目工作906元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出95156.18万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，广汉市土地收购储备中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。本单位为全额拨款二级预算事业单位。

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市土地收购储备中心政府采购支出总额1.81万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公设备支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市土地收购储备中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于收储中心业务科室对外业务及到其他单位对接相关工作等。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对四川广汉和兴燃气有限公司国有建设用地使用权收回项目、返土地征收成本、拆迁过渡费等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，组织对27个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

14.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

广汉市土地收购储备中心部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

广汉市土地收购储备中心2022年度单位决算公开明细表.xls