2022年度广汉市不动产登记中心单位决算

发布时间：2023-10-18 来源：市自然资源局

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2022年度

广汉市不动产登记中心单位决算

公开时间：2023年10月18日

第一部分单位概况……………………………………………………………………3

一、主要职责…………………………………………………………………….3

二、机构设置…………………………………………………………………….3

第二部分 2022年度单位决算情况说明…………………………………………….4

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………….4

二、收入决算情况说明………………………………………………………….5

三、支出决算情况说明………………………………………………………….5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………….6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………….7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………14

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………………14

第三部分名词解释……………………………………………………………………16

第四部分附件…………………………………………………………………………18

第五部分附表…………………………………………………………………………31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

我单位是代表政府管理城市房屋产权产籍的专业职能机构，属于行政性全额拨款事业单位，级别为八级。其主要职责是：负责本市行政规划区内各类房屋所有权登记以及乡镇国有土地上不动产权登记办证工作；依照国家有关房地产法律、法规，对新建私有房屋、开发企业商品房、单位自管产房屋产权的初始登记；新建商品房的转移登记、二手房买卖以及其他形式的产权转移登记；对房屋交易、抵押进行审批和登记；对商品房预（销）售合同实行预售登记备案管理；搞好房屋产权档案的立卷、归档等管理工作，并向产权人提供房屋产权的查询工作；提供有关房地产产权登记、交易、抵押等方面法律、法规、政策的咨询服务。

二、机构设置

广汉市不动产登记中心是财政全额拨款的二级事业单位，在职人员17人，退休人员13人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1103.8万元。与2021年相比，收入总计减少708.08万元，下降39.08%。

2022年度支出总计1135.5万元。与2021年相比，支出总计减少851.62万元，下降42.86%。

主要变动原因是不动产2022年项目支出减少。

科目	2021年	2022年	增减值	增减幅度
收入	1811.88	1103.8	-708.08	-39.08%
支出	1987.12	1135.5	-851.62	-42.86%
表1 收入支出决算总表

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1811.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1811.88万元，占100%。

科目	2022年	结构比重（%）
一般公共预算财政拨款收入	1103.8	100.00%
收入合计	1103.8	100.00%
表2 收入决算表

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1135.5万元，其中：基本支出593.7万元，占52.29%；项目支出541.8万元，占47.71%。

科目	2022年	结构比重（%）
基本支出	593.7	52.29%
项目支出	541.8	47.71%
支出合计	1135.5	100.00%
表3 支出决算表

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1103.8万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少708.08万元，下降39.08%。

2022年度财政拨款支出总计1135.5万元。与2021年相比，财政拨款支出总计减少851.62万元，下降42.86%。

主要变动原因是不动产2022年项目支出减少。

科目	2021年	2022年	增减值	增减幅度
财政拨款收入	1811.88	1103.8	-708.08	-39.08%
财政拨款支出	1987.12	1135.5	-851.62	-42.86%
表4 财政拨款收入支出决算总表

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1135.5万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少851.62万元，下降42.86%。主要变动原因不动产2022年项目支出减少。

科目	2021年	2022年	增减值	增减幅度
一般公共预算财政拨款支出	1987.12	1135.5	-851.62	-42.86%
支出合计	1987.12	1135.5	-851.62	-42.86%
结构比重（%）	100.00%	100.00%
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情

2022年一般公共预算财政拨款支出1135.5万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出56.89万元，占5.01%；卫生健康支出15.18万元，占1.34%；城乡社区支出30.47万元，占2.68%；农林水支出386.5万元，占34.04%；自然资源海洋气象等支出623.4万元，占54.9%；住房保障支出23.06万元，占2.03%。

科目	金额	结构比重（%）
社会保障和就业支出	56.89	5.01%
卫生健康支出	15.18	1.34%
城乡社区支出	30.47	2.68%
农林水支出	386.5	34.04%
自然资源海洋气象等支出	623.4	54.90%
住房保障支出	23.06	2.03%
一般公共预算财政拨款支出合计	1135.5	100.00%
表6 一般公共预算财政拨款支出决算结构表

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1135.5万元，完成预算102.87%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为25.88万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.67万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.34万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.69万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.49万元，完成预算100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为30.47万元，决算数大于当年预算数的主要原因是动用年初财政拨款结转和结余。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为370万元，完成预算100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为16.5万元，完成预算100%。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为468.1万元，完成预算100.27%，决算数大于当年预算数的主要原因是动用年初财政拨款结转和结余。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为155.3万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出593.7万元，其中：

人员经费496.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费71.4万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

人员经费		日常公用经费
科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	496.36	商品和服务支出	71.4
基本工资	82.76	办公费	6.85
津贴补贴	2.49	手续费	0.02
奖金	98.27	邮电费	3.98
绩效工资	65.03	差旅费	40.38
机关事业单位基本养老保险费	20.67	公务接待费	0.4
职业年金缴费	10.34	工会经费	2.1
职工基本医疗保险缴费	9.69	其他商品和服务支出	17.67
公务员医疗补助缴费	5.49
其他社会保障缴费	1.07
住房公积金	23.06
其他工资福利支出	177.49
对个人和家庭的补助	25.94
退休费	1.88
生活补助	24
奖励金	0.06
人员经费（合计）	522.3	公用经费（合计）	71.4
表7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

2022年决算数	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计
		公务用车购置费	公务用车运行费	小计
							0	0	0	0	0.4	0.4
	结构比重（%）	0.00%			0.00%	100.00%	100.00%
表8 “三公”经费财政拨款支出决算表

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元，下降2.44%。主要原因是厉行节俭。其中：

国内公务接待支出0.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，广汉市不动产登记中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市不动产登记中心政府采购支出总额418.36万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出415.9万元。主要用于农村房地一体和集体建设用地确权登记工作、林权数据整合及集体土地所有权更新汇交。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市不动产登记中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对不动产登记平台运转服务费、不动产登记责任保险制度、广汉市林权登记数据整合建库采购项目、集体土地所有权更新汇交、免费邮寄证书、农村房地一体和集体建设用地确权登记等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068121T000000207423-农村房地一体和集体建设用地确权登记工作
主管部门		广汉市自然资源部门					实施单位（盖章）	广汉市不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成房地一体项目金额支付 11388560					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,130.02	370.00	370.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1,130.02	370.00	370.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成支付金额	≤	1130.016272	万元		15
		质量指标	支付准确率	＝	100	%		15
		时效指标	支付时间	＝	100	%		15
		成本指标	支付金额	≤	1130.016272	万元		15
	效益指标	社会效益指标	完成支付，使企业利益得到保障	≥	95	%		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	作业单位的满意度	≥	95	%		15
合计								100
评价结论	根据项目实际执行情况完成了房地一体项目支付
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068121T000000207425-免费邮寄证书
主管部门		广汉市自然资源部门					实施单位（盖章）	广汉市不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	所有申请邮寄证书免费					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	1.01	1.01			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	1.01	1.01			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	邮寄证书数量	≥	100	%		15
		质量指标	实现邮寄免费率	＝	100	%		15
		时效指标	按时邮寄	＝	100	%		15
		成本指标	邮寄费用	≤	5	万元		15
	效益指标	社会效益指标	提高办事群众满意度	≥	95	%		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请邮寄证书群众满意度度	≥	95	%		15
合计								100
评价结论	完成免费邮寄证书
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068121T000000207428-不动产登记平台运转服务费
主管部门		广汉市自然资源部门					实施单位（盖章）	广汉市不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	不动产登记平台正常运转					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	7.00	7.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	平台数量	＝	1	个（套）		15
		质量指标	平台故障率	＜	1	%		15
		时效指标	完成不动产平台运维	＝	100	%		15
		成本指标	预算成本	≤	7	万元		15
	效益指标	社会效益指标	提高平台运行效率	≥	95	%		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	98	%		15
合计								100
评价结论	该项目的实施保障我市不动产登记的顺利运行。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068121Y000000207216-不动产登记业务费
主管部门		广汉市自然资源部门					实施单位（盖章）	广汉市不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	弥补工作经费。用于日常办公所需的一些费用，保证办公人员的基础保障，保证办公设备的正常使用，能更好地为办事群众服务，提高服务效率。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	53.84	53.84	53.84			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	53.84	53.84	53.84			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付数量	≥	10	个		10
		质量指标	支付完成率	＝	100	%		15
		时效指标	支付及时率	＝	100	%		15
		成本指标	支付成本	≤	53.84	万元		10
	效益指标	可持续影响指标	保障日常办公正常开展	定性	高中低			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或社会群体满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	不动产登记业务费
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068121Y000000207217-农村宅基地办证工作经费
主管部门		广汉市自然资源部门					实施单位（盖章）	广汉市不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	农村宅基地办证。继续开展2013年政府批办单1224号工作。在流程方面通过申报、权属调查、审核与公告、审批、登记注册、颁发土地证等，为农村宅基地确认颁发农村宅基地确权发证。保证工作质量，提高服务效率。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付数量	≥	5	个		10
		质量指标	支付完成率	＝	100	%		15
		时效指标	支付及时率	＝	100	%		15
		成本指标	支付成本	≤	10	万元		10
	效益指标	可持续影响指标	保障日常办公正常开展	定性	高中低			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或社会群体满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068121Y000000207221-不动产中心办公设备购置
主管部门		广汉市自然资源部门					实施单位（盖章）	广汉市不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	购置办公设备。由于不动产登记中心人员增加，办公设备老旧，需购买更多的办公设备，已满足日常的办公需求。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	2.46	2.46			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.00	2.46	2.46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买办公设备种类	≥	2	类		10
		质量指标	支付完成率	＝	100	%		15
		时效指标	支付及时率	＝	100	%		15
		成本指标	支付成本	≤	3	万元		10
	效益指标	可持续影响指标	保障日常办公正常开展	定性	高中低			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或社会群体满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068121Y000000207223-材料成本
主管部门		广汉市自然资源部门					实施单位（盖章）	广汉市不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1、印刷费：360000.00 ①购不动产证书，预计颁发证书2万本，每本成本按10元计（包括证书、档案袋、申请书、表卡等）：20000×10=200000.00 ②购不动产证明，预计颁发证明2万本，每本成本按8元计（包括证书、档案袋、申请书、表卡等）：20000×8=160000.00 2、维修（护）费：300000.00 ①档案密集柜维护保养：50000.00 ②房产档案杀虫等维护保养：50000.00 ③网络信息系统运行与维护保养：50000.00 ④电脑、打印机、复印机、扫描仪、高拍仪、监控摄像头等更新维护费用：1500000.00。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	66.00	46.60	46.60			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	66.00	46.60	46.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付科目种类	≥	2	类		10
		质量指标	支付完成率	＝	100	%		15
		时效指标	支付及时率	＝	100	%		15
		成本指标	支付成本	≤	66	万元		10
	效益指标	可持续影响指标	保障日常办公正常开展	定性	高中低			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或社会群体满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068122T000000356708-建立不动产登记责任保险制度
主管部门		广汉市自然资源部门					实施单位（盖章）	广汉市不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	建立非司法赔偿机制，弥补认证错误信息发生的损失					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买登记责任保险数量	≥	1	份		15
		质量指标	登记责任保险合格率	≥	90	%		10
		时效指标	登记责任保险期限	≤	1	年		15
		成本指标	购买登记责任保险成本	≤	10	万元		10
	效益指标	社会效益指标	降低认证错误信息损失率	≥	90	%		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068122T000000356762-林权数据整合
主管部门		广汉市自然资源部门					实施单位（盖章）	广汉市不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好林权数据整合，建立关联数据库，实现数据互联互通，是林权类不动产统一登记发证工作的重要保障。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	16.50	16.50			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	40.00	16.50	16.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	林权数据整合数量	＝	9363	宗		15
		质量指标	符合林权数据整合入库合格率	≥	90	%		10
		时效指标	验收完成时间	≤	12	月		10
		成本指标	林权数据整合金额	≤	40	万元		15
	效益指标	社会效益指标	提高了不动产林权确权	≥	90	%		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或群众满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068122T000000409680-集体土地所有权更新汇交
主管部门		广汉市自然资源部门					实施单位（盖章）	广汉市不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《自然资源部关于规范开展农村不动产登记推进成果更新入库汇交工作的通知（征求意见稿）》和德阳市2020年重点工作部署要求，为维护农民合法权益，夯实农业农村发展基础，结合我市现有集体土地所有权数据成果，健全集体土地所有权确权登记更新机制，实现成果更新入库汇交全覆盖。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	29.40	29.40			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	60.00	29.40	29.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及组数	≥	1876	个		15
		质量指标	符合成果更新入库合格率	≥	90	%		10
		时效指标	入库汇交完成时间	≤	2	年		10
		成本指标	成果更新入库汇交金额	≤	100	万元		15
	效益指标	社会效益指标	维护了农民合法权益	定性	好坏			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表