第一部分 部门概况

一、部门职责

市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和省委、德阳市委、广汉市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源和国土空间规划有关政策措施。

（2）负责全市自然资源及陆生野生动植物资源调查监测评价。执行国家关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（3）负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（4）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。严格执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（5）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，拟定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

市土地收购储备中心主要职责是：

（1）根据国民经济和社会发展规划、国土规划、土地利用总体规划、城乡规划等，编制土地储备三年滚动计划，合理确定未来三年土地储备规模，对三年内可收储的土地资源，在总量、结构、布局、时效等方面做出统筹安排，优先储备空闲、低效利用等存量建设用地。

（2）根据城市建设发展和土地市场调控的需要，结合社会发展规划、土地储备三年滚动计划、年度土地供应计划、地方政府债务限额等因素，合理制定年度土地储备计划。

（3）负责农村集体土地征收、国有土地使用权收购工作。承办国有土地使用权收购及征收农村集体土地补偿工作。做好摸底调查与资料收集、价格评估、征询意见、协商补偿方案、确定补偿方案、签订补偿方案、上报审批等阶段的各项工作。委托镇人民政府（街道办事处）开展农村集体土地征收涉及的征收土地（含房屋拆迁）动员、政策宣传、补偿登记调查、补偿安置费发放和房屋安置等工作。做好土地储备管护和招标、拍卖、挂牌前准备工作。

（4）组织开展对储备土地必要的前期开发，为政府供应土地挂牌提供必要保障。

（5）完成市自然资源局交办的其他任务。

市土地开发整理中心主要职责是：负责城乡建设用地增减挂钩项目后备资源的调整研究和评价，专项规划和项目布局研究；组织研究全市城乡建设用地增减挂钩项目的政策措施；负责对乡镇城乡建设用地增减挂钩项目技术指导；城乡建设用地增减挂钩项目立项、验收和监督管理、实施规划审核、验收等协调工作；承办市自然资源局交办的其他事项等。

市不动产登记中心主要职责是：负责本市行政规划区内各类房屋所有权登记以及乡镇国有土地上不动产权登记办证工作；依照国家有关房地产法律、法规，对新建私有房屋、开发企业商品房、单位自管产房屋产权的初始登记；新建商品房的转移登记、二手房买卖以及其他形式的产权转移登记；对房屋交易、抵押进行审批和登记；对商品房预（销）售合同实行预售登记备案管理；搞好房屋产权档案的立卷、归档等管理工作，并向产权人提供房屋产权的查询工作；提供有关房地产产权登记、交易、抵押等方面法律、法规、政策的咨询服务。

 

二、机构设置

广汉市自然资源局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入广汉市自然资源局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广汉市土地收购储备中心

2.广汉市土地开发整理中心

3.广汉市不动产登记中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计119164.2万元。与2021年相比，收入总计增加18977.85万元，增长18.94%。2022年度支出总计119195.79万元。与2021年相比，支出总计增加18521.69万元，增长18.4%。主要变动原因是项目支出增加。

 

科目	2021年	2022年	增减值	增减幅度
收入	100186.35	119164.2	18977.85	18.94%
支出	100674.1	119195.79	18521.69	18.40%
表1  收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

图1：收、支决算总计变动情况图

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计119164.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4889.91万元，占4.1%；政府性基金预算财政拨款收入114274.29万元，占95.9%。

 

科目	2022年	结构比重（%）
一般公共预算财政拨款收入	4889.91	4.10%
政府性基金预算财政拨款收入	114274.29	95.90%
收入合计	119164.2	100.00%
表2  收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

图2：收入决算结构图

 

 

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计119195.79万元，其中：基本支出2341.7万元，占1.96%；项目支出116854.09万元，占98.04%。

 

科目	2022年	结构比重（%）
基本支出	2341.7	1.96%
项目支出	116854.09	98.04%
支出合计	119195.79	100.00%
表3  支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

图3：支出决算结构图

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计119164.2万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加18977.85万元，增长18.94%。2022年财政拨款支出总计119195.79万元。与2021年相比，财政拨款支出总计增加18521.69万元，增长18.4%。主要变动原因是项目支出增加。

 

科目	2021年	2022年	增减值	增减幅度
财政拨款收入	100186.35	119164.2	18977.85	18.94%
财政拨款支出	100674.1	119195.79	18521.69	18.40%
表4  财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4921.5万元，占本年支出合计的4.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少362.26万元，下降6.86%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目减少，政府性基金预算财政拨款项目增加。

 

科目	2021年	2022年	增减值	增减幅度
一般公共预算财政拨款支出	5283.76	4921.5	-362.26	-6.86%
支出合计	100674.1	119195.79	18521.69	18.40%
结构比重（%）	5.25%	4.13%
表5  一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4921.5万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出263.17万元，占5.35%；卫生健康支出77.41万元，占1.57%；节能环保支出140.28万元，占2.85%；城乡社区支出79.01万元，占1.61%；农林水支出575.81万元，占11.7%；自然资源海洋气象等支出3285.82万元，占66.76%；住房保障支出128.2万元，占2.6%；灾害防治及应急管理支出371.8万元，占7.55%。

 

科目	金额	结构比重（%）
社会保障和就业支出	263.17	5.35%
卫生健康支出	77.41	1.57%
节能环保支出	140.28	2.85%
城乡社区支出	79.01	1.61%
农林水支出	575.81	11.70%
自然资源海洋气象等支出	3285.82	66.76%
住房保障支出	128.2	2.60%
灾害防治及应急管理支出	371.8	7.55%
一般公共预算财政拨款支出合计	4921.5	100.00%
表6  一般公共预算财政拨款支出决算结构表

 

 

 

 

 

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为4921.5万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为58.73万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为45.63万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为100.66万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为58.15万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.53万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.65万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为30.23万元，完成预100%。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为29.90万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:支出决算为11.88万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:支出决算为84.50万元，完成预算100%。

11.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）:支出决算为14.00万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为30.47万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为39.94万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为8.60万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为520.38万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为23.43万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为1.80万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为13.70万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为16.50万元，完成预算100%。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为738.73万元，完成预算100%。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为228.64万元，完成预算100%。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为374.20万元，完成预算100%。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）:支出决算为37.37万元，完成预算100%。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:支出决算为62.60万元，完成预算100%。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为1103.73万元，完成预算100%。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为740.55万元，完成预算100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为128.20万元，完成预算100%。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为280.90万元，完成预算100%。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）:支出决算为90.90万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2341.7万元，其中：

人员经费2033.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费307.92万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 

 

 

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为13.84万元，完成预算100%；较上年增加0.7万元，增长5.33%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占65.03%；公务接待费支出决算4.84万元，占34.97%。具体情况如下：

 

2022年决算数	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计
		公务用车 购置费	公务用车 运行费	小计
							0	0	9	9	4.84	13.84
	结构比重（%）	0.00%			65.03%	34.97%	100.00%
表7  三公”经费财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。我部门本年度无因公出国（境）经费收入及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.46万元，增长5.39%。主要原因是车辆老化，维修成本增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于自然资源部门涉及业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.84万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.24万元，增长5.22%。主要原因是本年公务接待增加。其中：

国内公务接待支出4.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待39批次，480人次，共计支出4.84万元，具体内容详见各单位决算公开。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出114274.29万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，广汉市自然资源局部门机关运行经费支出157.27万元，比2021年减少15.77万元，下降9.11%。主要原因是按财政要求压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市自然资源局部门政府采购支出总额1386.48万元，其中：政府采购货物支出8.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1378.40万元。主要用于详见各单位决算公开。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市自然资源局部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。其中：其他用车主要是用于详见各单位决算公开。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对广汉市国土空间规划、购买增减挂钩指标及耕地占补平衡指标、农村房地一体和集体建设用地确权登记工作项目等74个项目开展了预算事前绩效评估，对74个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取80个项目（包含本年上半年追加项目）开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成广汉市自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，广汉市自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：本部门在2022年度实施了绩效自评，对2022年度绩效评价结果的具体应用体现在对绩效指标进行完善，补充产出指标、效益指标和满意度指标。绩效自评报告详见附件。

 

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）: 指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:指用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面支出。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:指其他用于自然生态保护方面的支出。

19.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）:指其他用于天然林保护方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）: 指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）: 指地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）: 指土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）：指从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指其他用于农业农村方面的支出。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:指用于公益林保护和管理等方面的支出。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:指其他用于林业和草原方面的支出。

33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

35.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）: 指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

36.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）:指自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

37.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

38.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

39.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）: 指其他用于自然资源事务方面的支出。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:指防治地质灾害方面的支出。

42. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）:指防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件

广汉市自然资源局

2022年度部门整体支出绩效自评报告

 

一、本部门概况

（一）机构设置。

广汉市自然资源局为一级行政单位，其下属二级事业单位共三个，分别是广汉市土地收购储备中心、广汉市土地开发整理中心、广汉市不动产登记中心。

（二）职能职责。

市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和省委、德阳市委、广汉市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源和国土空间规划有关政策措施。

（2）负责全市自然资源及陆生野生动植物资源调查监测评价。执行国家关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（3）负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（4）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。严格执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（5）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，拟定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

市土地收购储备中心主要职责是：

（1）根据国民经济和社会发展规划、国土规划、土地利用总体规划、城乡规划等，编制土地储备三年滚动计划，合理确定未来三年土地储备规模，对三年内可收储的土地资源，在总量、结构、布局、时效等方面做出统筹安排，优先储备空闲、低效利用等存量建设用地。

（2）根据城市建设发展和土地市场调控的需要，结合社会发展规划、土地储备三年滚动计划、年度土地供应计划、地方政府债务限额等因素，合理制定年度土地储备计划。

（3）负责农村集体土地征收、国有土地使用权收购工作。承办国有土地使用权收购及征收农村集体土地补偿工作。做好摸底调查与资料收集、价格评估、征询意见、协商补偿方案、确定补偿方案、签订补偿方案、上报审批等阶段的各项工作。委托镇人民政府（街道办事处）开展农村集体土地征收涉及的征收土地（含房屋拆迁）动员、政策宣传、补偿登记调查、补偿安置费发放和房屋安置等工作。做好土地储备管护和招标、拍卖、挂牌前准备工作。

（4）组织开展对储备土地必要的前期开发，为政府供应土地挂牌提供必要保障。

（5）完成市自然资源局交办的其他任务。

市土地开发整理中心主要职责是：负责城乡建设用地增减挂钩项目后备资源的调整研究和评价，专项规划和项目布局研究；组织研究全市城乡建设用地增减挂钩项目的政策措施；负责对乡镇城乡建设用地增减挂钩项目技术指导；城乡建设用地增减挂钩项目立项、验收和监督管理、实施规划审核、验收等协调工作；承办市自然资源局交办的其他事项等。

市不动产登记中心主要职责是：负责本市行政规划区内各类房屋所有权登记以及乡镇国有土地上不动产权登记办证工作；依照国家有关房地产法律、法规，对新建私有房屋、开发企业商品房、单位自管产房屋产权的初始登记；新建商品房的转移登记、二手房买卖以及其他形式的产权转移登记；对房屋交易、抵押进行审批和登记；对商品房预（销）售合同实行预售登记备案管理；搞好房屋产权档案的立卷、归档等管理工作，并向产权人提供房屋产权的查询工作；提供有关房地产产权登记、交易、抵押等方面法律、法规、政策的咨询服务。

（三）人员概况。

市自然资源局机关在职人员68人，其中：公务员18人，参公18人，事业人员32人；退休人员30人。其下属单位共3个，分别是广汉市土地收购储备中心，在职事业人员16人，退休人员10人；广汉市土地开发整理中心，在职事业人员3人；广汉市不动产登记中心，在职事业人员17人，退休人员13人，当年人社局核定临聘人员44人。

 

二、本部门当年度财政资金收支情况

（一）收入情况。

2022年年初预算收入73030.36万元，全年预算收入119295.06万元，年初结转和结余52.27万元。

（二）支出情况。

2022年决算支出总计119195.79万元。

按功能科目：社会保障和就业支出决算263.18万元，卫生健康支出决算77.41万元，节能环保支出决算140.28万元，城乡社区支出决算114353.3万元，农林水支出决算575.81万元，自然资源海洋气象等支出决算3285.82万元，住房保障支出决算128.19万元，灾害防治及应急管理支出决算371.8万元。

按支出性质：基本支出2341.7万元，其中：人员经费2033.78万元，公用经费307.92万元；项目支出（包括运转类项目）116854.09万元，。

按经济分类：工资和福利支出1922.53万元，商品和服务支出1004.39万元，对个人和家庭的补助111.25万元，资本性支出116157.62万元。

 

三、本部门预算管理整体情况

（一）预算绩效管理情况。

1、绩效目标编制情况

根据预算绩效管理要求，本部门在编制2022年预算时，严格控制“三公经费”和其他一般性支出预算，按照工作职责制定年度工作目标。年度主要任务包括履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；全市自然资源及陆生野生动植物资源调查监测评价；全市自然资源统一确权登记工作；全市自然资源资产有偿使用工作；全市自然资源的合理开发利用；国有土地拆迁收回补偿；城乡建设用地增减挂钩项目后备资源的调整研究和评价；本市行政规划区内各类房屋所有权登记以及乡镇国有土地上不动产权登记办证；以及本局日常办公事务管理。我局整体绩效目标编制和项目绩效目标编制含数量、质量、时效、成本、效益、满意度等指标，要素完整，指标设置符合规范要求。

2、绩效目标实现程度

本局根据广汉市财政局下达的2022年部门预算及绩效目标，按照预算批复、用款计划的要求支付资金。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，各项支出严格按照各项制度执行。

基本支出，用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，2022年基本支出2341.7万元，保障了本部门的正常运转。

项目支出， 2021年项目支出116854.09万元，各项财政资金按照项目实施进度安排，保证了资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3、绩效监控情况

根据部门项目绩效监控分析表及相关数据得知，本部门开展绩效运行监控后，无相应调整取消额，无结余注销额。

4、预算执行情况

在2022年预算执行进度为97.4%，实际支出进度均已达到97.4%。未支出数为130.86万元，均已财政收回。

5、预算调整情况

本部门预算调剂数为46264.65万元，其中收回数为44085.62万元，预算完成情况较好。

6、绩效目标和绩效自评公开情况

本部门已按要求将相关绩效信息随同预决算公开在广汉市人民政府信息公开网。

7、涉及财政重点评价反馈问题整改情况

本部门无涉及财政重点评价反馈问题。

（二）绩效结果应用情况。

1、绩效自评结果应用情况

本部门在2022年度实施了绩效自评，对2022年度绩效评价结果的具体应用体现在对绩效指标进行完善，补充产出指标、效益指标和满意度指标。

2、绩效自行监控结果应用情况

本部门组织开展了2022年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，对资金使用程度进行跟踪监控，加快财政资金支出进度，提高资金使用绩效和资金使用效率。

3、涉及财政重点评价的结果应用情况

本部门无涉及财政重点评价项目。

 

四、自评结论及存在问题和改进措施

（一）自评结论。

经评价，2022年度绩效管理情况较为理想，各项专项工作任务及重点工作任务完成情况良好，达到预定目标。

（二）存在问题。

由于项目较多、绩效工作专业性强等原因，在编制项目绩效时不能及时详细了解、全面认识整个项目的绩效体系，项目绩效目标内容过于简单，需将工作内容进一步细化和量化。

（三）改进措施。

1、科学设置目标，加强执行监控。进一步加强预算绩效管理，强化运行监管，对照绩效目标跟踪监控，定期开展内部检查，确保资金对应绩效目标执行。

2、针对自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关建议。

附表：

广汉市自然资源局（汇总）部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）1.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

广汉市自然资源局（汇总）2022年度部门决算公开明细表.xls