2022年度

广汉市土地开发整理中心 单位决算

 

目录

 

公开时间：2023年10月18日

 

第一部分 单位概况…………………………………………………………………..3

一、部门职责..................................................................................................3

二、机构设置……………………………………………………………………..3

第二部分 2022年度单位决算情况说明……………………………………………..3

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………..3

二、收入决算情况说明…………………………………………………………..4

三、支出决算情况说明…………………………………………………………..5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………..6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………..7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………..10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………..11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………..14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………..14

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………………….14

第三部分 名词解释…………………………………………………………………..16

第四部分 附件………………………………………………………………………..18

第五部分 附表…………………………………………………………………………21

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、 主要职责

 广汉市土地开发整理中心主要负责土地整理、城乡建设用地增减挂钩项目的申报及具体实施等相关工作。

二、 机构设置

    广汉市土地开发整理中心是财政全额拨款的二级事业单位，在职人员3人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计97.1万元。与2021年相比，收入总计减少18.73万元，下降16.17%。主要变动原因是2022年专项项目支出减少。

2022年度支出总计96.98万元。与2021年相比，支出总计减少18.83万元，下降16.26%。主要变动原因是2022年专项项目支出减少。

科目	2021年	2022年	增减值	增减幅度
收入	115.83	97.1	-18.73	-16.17%
支出	115.81	96.98	-18.83	-16.26%
表1  收入支出决算总表

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计97.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

科目	2022年	结构比重（%）
一般公共预算财政拨款收入	97.1	100.00%
收入合计	97.1	100.00%
表2  收入决算表

                 图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计96.98万元，其中：基本支出58.29万元，占60.11%；项目支出38.69万元，占39.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

科目	2022年	结构比重（%）
基本支出	58.29	60.11%
项目支出	38.69	39.89%
支出合计	96.98	100.00%
表3  支出决算表

                    图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计97.1万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少18.73万元，下降16.17%。主要变动原因是2022年专项项目支出减少。

2022年财政拨款支出总计96.98万元。与2021年相比，财政拨款支出总计减少18.83万元，下降16.26%。主要变动原因是2022年专项项目支出减少。

 

科目	2021年	2022年	增减值	增减幅度
财政拨款收入	115.83	97.1	-18.73	-16.17%
财政拨款支出	115.81	96.98	-18.83	-16.26%
表4  财政拨款收入支出决算总表

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出96.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.83万元，下降16.26%。主要变动原因是2022年专项项目支出减少。 

科目	2021年	2022年	增减值	增减幅度
一般公共预算财政拨款支出	115.81	96.98	-18.83	-16.26%
支出合计	115.81	96.98	-18.83	-16.26%
结构比重（%）	100.00%	100.00%
表5  一般公共预算财政拨款支出决算表

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出96.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出5.5万元，占5.67%；卫生健康支出2.4万元，占2.47%；自然资源海洋气象等支出85.25万元，占87.9%；住房保障支出3.83万元，占3.95%。

 

科目	金额	结构比重（%）
社会保障和就业支出	5.5	5.67%
卫生健康支出	2.4	2.47%
自然资源海洋气象等支出	85.25	87.90%
住房保障支出	3.83	3.95%
一般公共预算财政拨款支出合计	96.98	100.00%
表6  一般公共预算财政拨款支出决算结构表

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为96.98，完成预算99.88%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.67万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.72万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.68万元，完成预算100%。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为46.56万元，完成预算99.88%。决算数小于预算数的主要原因是当年资金结余0.12万元。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为38.69万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.83万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出58.29万元，其中：

人员经费49.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。
　　公用经费8.45万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

人员经费		日常公用经费
科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	48.85	商品和服务支出	8.45
基本工资	15.37	办公费	0.36
津贴补贴	0.33	手续费	0.14
奖金	12.38	邮电费	0.12
绩效工资	8.62	差旅费	1.87
机关事业单位基本养老保险费	3.67	公务接待费	0.74
职业年金缴费	1.83	工会经费	0.3
职工基本医疗保险缴费	1.72	公务用车运行维护费	3
公务员医疗补助缴费	0.68	其他商品和服务支出	1.92
其他社会保障缴费	0.19
住房公积金	3.83
其他工资福利支出	0.23
对个人和家庭的补助	0.99
生活补助	0.97
奖励金	0.02
人员经费（合计）	49.84	公用经费（合计）	8.45
表7  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.74万元，完成预算97.14%，决算数小于预算数的主要原因是今年公务用车使用量减少、维修减少、耗油量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占80.21%；公务接待费支出决算0.74万元，占19.79%。具体情况如下：

2022年决算数	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		小计	公务接待费	合计
		公务用车购置费	公务用车运行费
	0	0	3	3	0.74	3.74
结构比重（%）	0%			80.21%	19.79%	100.00%

                                                           表8  三公”经费财政拨款支出决算表

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.44万元，增长435%。主要原因是今年公务用车使用量增加、维修增加、耗油量增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于查看土地整理复垦项目、查看改造完善整改项目进度、衔接土地整理或双挂项目、查看双挂项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.74万元，完成预算87%。公务接待费支出决算比2021年增加0.01万元，增长1.37%。主要原因是2022年公务接待增加。其中：

国内公务接待支出0.74元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，77人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市土地开发整理中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要用于查看土地整理复垦项目、查看改造完善整改项目进度、衔接土地整理或双挂项目、查看双挂项目等出差使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对广汉市土地整理项目监理费用项目24.8万元开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

广汉市土地开发整理中心2022年无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的开支。

 

第三部分 名称解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068121Y000000205791-土地整理日常工作经费
主管部门		广汉市自然资源部门					实施单位 （盖章）	广汉市土地开发整理中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		土地整理项目开展过程中发生的工作经费、服务费等					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.45	15.68	15.68			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	18.45	15.68	15.68			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付数量	≥	20	个		10
		质量指标	支付完成率	＝	100	%		15
		时效指标	支付及时率	＝	100	%		15
		成本指标	支付成本	≤	18.45	万元		10
	效益指标	可持续影响指标	保障日常办公正常开展	定性	高中低			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或社会群体满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	土地整理日常工作经费。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51068122T000000349095-2013年广汉市土地整理项目监理费用
主管部门		广汉市自然资源部门					实施单位 （盖章）	广汉市土地开发整理中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2013年金轮镇等4个土地整理项目于2021年9月经德阳市自然资源和规划局终验并取得验收证书，同年10月经自然资源部审核，获2963.79亩新增耕地。现依据合同约定，需支付2013年金轮镇等4个土地整理项目监理费用。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.80	23.01	23.01			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	24.80	23.01	23.01			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目数量	＝	4	个		15
		质量指标	项目完成率	≥	95	%		15
		时效指标	支付完成时间	≤	12	月		10
		成本指标	项目成本	≤	24.8	万元		10
	效益指标	社会效益指标	增加新增耕地	定性	高中低			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10
合计								100
评价结论	2013年金轮镇等4个土地整理项目通过招标监理机构，监理机构负责对工程施工进度，工程质量、工程的完成情况进行监理，更好的对项目顺利实施提供保障。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
项目负责人：					财务负责人：

  

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表