目录
第一部分 单位概况..................................................................................................... 4
一、职能简介........................................................................................................ 4
二、2022年重点工作完成情况........................................................................... 5
第二部分 2022年度单位决算情况说明.................................................................... 6
一、收入支出决算总体情况说明........................................................................ 6
二、收入决算情况说明........................................................................................ 7
三、支出决算情况说明........................................................................................ 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................ 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................. 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................... 16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................ 17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................... 19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................... 19
十、其他重要事项的情况说明.......................................................................... 19
第三部分 附件..................................................... 21
第四部分 名词解释................................................. 31
第五部分 附表..................................................... 34
一、收入支出决算总表..........................................................................................
二、收入决算表......................................................................................................
三、支出决算表......................................................................................................
四、财政拨款收入支出决算总表..........................................................................
五、财政拨款支出决算明细表..............................................................................
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................................
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................................................
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................................
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................................................
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................................
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............................
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........................................
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................................
第一部分 单位概况
一、职能简介
（一）主要职能。
1、贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。
2、加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。
3、统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。
4、强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（居）民委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）民委员会建设和管理，开展社区、社会组织和社会工作“三社联动”；负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。
5、优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化民政、教育、文化、卫生健康、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。
6、负责辖区范围内的社会稳定、应急管理、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
二、2022年重点工作完成情况
2022年，三星堆镇在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，凝心聚力、狠抓实干，较好完成了各项目标任务。全镇呈现出产业升级转型、经济稳步向前、社会和谐稳定、人民安居乐业的良好局面。经济发展平稳运行，农业经济态势良好，工业经济难中求稳，旅游经济发展活跃。社会事业稳步推进，社会民生事业协调发展，人居环境不断改善，社会综合治理成效显著。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,519.12万元; 2021年度收、支总计4,392.67万元;与2020年相比，收、支总计减少873.55万元，下降19.89%。主要变动原因是项目支出减少.
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3,278.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,278.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3,278.33万元，其中：基本支出1,575.23万元，占44.76%；项目支出1,943.89万元，占55.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3,519.12万元; 2021年财政拨款收、支总计4,392.67万元;与2020年相比，财政拨款收、支总计减少873.55万元，下降19.89%。主要变动原因是项目支出减少.
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3,519.12万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少812.54万元，减少18.76%。主要变动原因是农林水支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3,519.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1145.64万元，占32.55%；国防支出（类）支出17.00 万元，占0.48%；公共安全（类）支出42.00 万元，占1.19%；教育支出（类）12.00 万元，占0.34%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出25.60 万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出212.32 万元，占6.03%；卫生健康支出383.77 万元，占10.91%；城乡社区（类）支出273.98 万元，占7.79%；农林水支出（类）支出1266.43 万元，占35.99%；资源勘探工业信息支出（类）支出66.00 万元，占1.88%；住房保障（类）支出74.39 万元，占2.11%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3,519.12万元，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为1145.64万元，完成预算100.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
|
科目名称 |
科目编码 |
决算数 |
预算数 |
完成预算百分比 |
|
一般公共服务支出 |
201 |
1145.64 |
1145.64 |
100.00% |
|
代表工作 |
2010108 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
|
事业运行 |
2010250 |
0.08 |
0.08 |
100.00% |
|
行政运行 |
2010301 |
841.22 |
841.22 |
100.00% |
|
事业运行 |
2010350 |
5.69 |
5.69 |
100.00% |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2010399 |
58.18 |
58.18 |
100.00% |
|
其他纪检监察事务支出 |
2011199 |
233.47 |
233.47 |
100.00% |
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2013199 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
2.国防（类）***（款）***（项）: 支出决算为17.00万元，完成预算100.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
|
科目名称 |
科目编码 |
决算数 |
预算数 |
完成预算百分比 |
|
国防支出 |
203 |
17.00 |
17.00 |
100.00% |
|
民兵 |
2030607 |
17.00 |
17.00 |
100.00% |
3.公共安全（类）***（款）***（项）: 支出决算为42.00万元，完成预算100.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
|
科目名称 |
科目编码 |
决算数 |
预算数 |
完成预算百分比 |
|
公共安全支出 |
204 |
42.00 |
42.00 |
100.00% |
|
其他公安支出 |
2040299 |
42.00 |
42.00 |
100.00% |
4.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为12.00万元，完成预算100.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
|
科目名称 |
科目编码 |
决算数 |
预算数 |
完成预算百分比 |
|
教育支出 |
205 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
|
其他普通教育支出 |
2050299 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
5. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为25.60万元，完成预算100.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
|
科目名称 |
科目编码 |
决算数 |
预算数 |
完成预算百分比 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
207 |
25.60 |
25.60 |
100.00% |
|
群众文化 |
2070109 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
|
电影 |
2070607 |
23.60 |
23.60 |
100.00% |
6. 社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为212.32万元，完成预算100.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
|
科目名称 |
科目编码 |
决算数 |
预算数 |
完成预算百分比 |
|
社会保障和就业支出 |
208 |
212.32 |
212.32 |
100.00% |
|
行政单位离退休 |
2080501 |
102.01 |
102.01 |
100.00% |
|
事业单位离退休 |
2080502 |
6.33 |
6.33 |
100.00% |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2080505 |
68.95 |
68.95 |
100.00% |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2080506 |
35.03 |
35.03 |
100.00% |
7. 卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为383.77万元，完成预算100.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
|
科目名称 |
科目编码 |
决算数 |
预算数 |
完成预算百分比 |
|
卫生健康支出 |
210 |
383.77 |
383.77 |
100.00% |
|
一般行政管理事务 |
2100102 |
0.09 |
0.09 |
100.00% |
|
突发公共卫生事件应急处理 |
2100410 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
|
其他公共卫生支出 |
2100499 |
8.71 |
8.71 |
100.00% |
|
计划生育服务 |
2100717 |
222.85 |
222.85 |
100.00% |
|
行政单位医疗 |
2101101 |
19.22 |
19.22 |
100.00% |
|
事业单位医疗 |
2101102 |
11.48 |
11.48 |
100.00% |
|
公务员医疗补助 |
2101103 |
21.42 |
21.42 |
100.00% |
8. 城乡社区（类）***（款）***（项）:支出决算为273.98万元，完成预算100.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
|
科目名称 |
科目编码 |
决算数 |
预算数 |
完成预算百分比 |
|
城乡社区支出 |
212 |
273.98 |
273.98 |
100.00% |
|
小城镇基础设施建设 |
2120303 |
89.99 |
89.99 |
100.00% |
|
城乡社区环境卫生 |
2120501 |
162.99 |
162.99 |
100.00% |
|
其他城乡社区支出 |
2129999 |
21.00 |
21.00 |
100.00% |
10. 农林水（类）***（款）***（项）:支出决算为1266.43万元，完成预算100.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
|
科目名称 |
科目编码 |
决算数 |
预算数 |
完成预算百分比 |
|
农林水支出 |
213 |
1266.43 |
1266.43 |
100.00% |
|
科技转化与推广服务 |
2130106 |
187.98 |
187.98 |
100.00% |
|
农村社会事业 |
2130126 |
181.47 |
181.47 |
100.00% |
|
农村道路建设 |
2130142 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
|
防汛 |
2130314 |
21.00 |
21.00 |
100.00% |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
2130705 |
612.57 |
612.57 |
100.00% |
|
其他农林水支出 |
2139999 |
253.41 |
253.41 |
100.00% |
11. 资源勘探工业信息（类）***（款）***（项）:支出决算为66.00万元，完成预算100.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
|
科目名称 |
科目编码 |
决算数 |
预算数 |
完成预算百分比 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
215 |
66.00 |
66.00 |
100.00% |
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2150899 |
66.00 |
66.00 |
100.00% |
12. 住房保障（类）***（款）***（项）:支出决算为71.28万元，完成预算100.00%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
|
科目名称 |
科目编码 |
决算数 |
预算数 |
完成预算百分比 |
|
住房保障支出 |
221 |
74.39 |
74.39 |
100.00% |
|
住房公积金 |
2210201 |
74.39 |
74.39 |
100.00% |
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,575.23万元，其中：
人员经费1330.45万元，主要包括：
|
工资福利支出 |
小计 |
1,135.08 |
|
基本工资 |
273.18 |
|
|
津贴补贴 |
128.96 |
|
|
奖金 |
379.65 |
|
|
绩效工资 |
88.84 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.95 |
|
|
职业年金缴费 |
35.03 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
30.7 |
|
|
其他社会保障缴费 |
0.79 |
|
|
住房公积金 |
74.39 |
|
|
其他工资福利支出 |
54.6 |
|
对个人和家庭的补助 |
小计 |
195.37 |
|
退休费 |
0.57 |
|
|
抚恤金 |
75.23 |
|
|
生活补助 |
119.44 |
|
|
奖励金 |
0.13 |
公用经费244.78万元，主要包括：
|
商品和服务支出 |
小计 |
244.78 |
|
办公费 |
49.73 |
|
|
水费 |
0.5 |
|
|
电费 |
8 |
|
|
邮电费 |
6 |
|
|
差旅费 |
4 |
|
|
维修（护）费 |
5 |
|
|
会议费 |
5 |
|
|
培训费 |
4 |
|
|
公务接待费 |
2.96 |
|
|
劳务费 |
50.18 |
|
|
工会经费 |
6.2 |
|
|
公务用车运行维护费 |
6 |
|
|
其他交通费用 |
28.4 |
|
|
其他商品和服务支出 |
68.82 |
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；与2021年决算数11万元对比，减少2.04万元，主要原因是压缩“三公”经费开支。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占66.96%；公务接待费支出决算2.96万元，占33.04%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出6.00万元。主要用于乡镇工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.04万元，增长40.8%。主要原因是厉行节俭，压缩三公经费开支。其中：
国内公务接待支出5.00万元，国内公务接待29批次，352人次（不包括陪同人员），共计支出2.96万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出244.78万元，比2021年减少34.43万元，减少12.33%。主要原因是厉行节俭，压缩开支。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额72.09万元，其中：政府采购货物支出72.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于乡镇环境整治。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆其他用车主要是用于农业计生事业工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
附件4
广汉市三星堆人民政府
关于2022年项目支出绩效的自评报告
——城乡环境综合整治项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
城乡环境综合整治经费是保障全镇城乡环境治理、人居环境改善、沟渠清淤、全面禁烧、垃圾清运、乡村旅游打造等工作正常开展，提升乡村风貌，打造宜居环境，推进乡村振兴。
（二）项目绩效目标。
城乡环境综合整治经费主要包括对全乡城乡环境治理、人居环境改善、沟渠清淤、全面禁烧、垃圾清运、道路清扫等工作。 计划城乡环境综合整治覆盖面100%，项目资金总体均与实际开展工作相符，实际完成工作质和量达到目标任务要求。城乡环境综合整治经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目完成后组织专人按照项目评价指标体系进行打分评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报125.98万元，财政批复125.98万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。城乡环境综合整治经费共计125.98万元，财政批复125.98万元。
2．资金到位。项目资金及时全额到位，到位率100%。
3．资金使用。截止2022年末实际支付项目资金125.98万元，支出进度到达100%，项目资金全额用于本乡环境治理方面支出。
（三）项目财务管理情况。
我镇项目资金严格执行财务管理制度，并根据会计制度的规定，认真审核原始凭证，正确运用会计科目，准确、及时地登记账簿，并按规定结账，编制财务会计报告，做到数据真实，内容完整，报送及时。定期进行财务分析，针对存在的不足之处提出改进措施。
三、项目实施及管理情况
根据本镇实际需要预算环境整治项目资金，由专人清理、验收合格后，按照项目签订协议内容及实际支出履行财务报账制度。其中本镇环境整治经费中涉及垃圾清运项目：原西外乡由城管局统一采购于巨邦公司，乡政府再签订分包协议；原南兴镇以招投标形式由平安公司中标，负责全镇垃圾清运。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
城乡环境综合整治覆盖面达到100%，提升政府依法行政水平、公共服务质量及运转效率，绿化环境良好。2020年末完成城乡环境整治项目。一般公共预算支出125.98万元。
（二）项目效益情况。
一般公共预算支出125.98万元，达到预计治理效果。乡村风貌和人居环境得到明显改善，得到群众认可。乡村绿化环境持续保持良好状态，不断提升宜居环境。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目顺利完成，达到了预期目标。
（二）存在的问题。
1、镇域内统征地块多而广，乱倾倒现象较严重，查处难度大；
2、农村未征地已纳入规划建设区域，环卫基础设施较少，集中清运垃圾难度大，投入分散垃圾桶较多，财政资金有压力；
3、靠近城区地域，为保证城区河道畅通，乡域内河道垃圾全靠人工、机械打捞清运，保洁难度大，资金压力大；
4、辖区内三星堆博物馆及遗址区，客流车流量大，高规格接待多，道路及沿线环境整治标准高，人力财力压力大。
（三）相关建议。
1、专项整治多争取上级部门资金，分担本级财政压力；
2、环境整治工作人员多为临聘人员兼职，适当提高聘用人员待遇，提升工作积极性。
广汉市三星堆镇人民政府
2022年12月31日
附件4
广汉市三星堆人民政府
关于2022年项目支出绩效的自评报告
——村道建设项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
村道建设项目保障全镇道路畅通，方便群众出行，提升营商环境，促进经济发展，推进乡村振兴。
（二）项目绩效目标。
村社基础设施建设，村级道路建设等。①加快农村公路网络的建设；②保障村专项经费安全和专款专用；③保障城乡道路环境卫生得到进一步改善，居民生产生活及居住条件提升；④村社道路交通提档升级；⑤维护全镇交通治安环境;⑥道路、机井、桥梁等基础设施得到有效维护;⑦及时完成项目实施和资金支付。项目申报内容与具体实施内容相符，且绩效目标围绕具体实施内容设置，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目完成后组织专人按照项目评价指标体系进行打分评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报89.99万元，财政批复89.99万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。村社干部报酬经费共计89.99万元，财政批复89.99万元。
2．资金到位。项目资金及时全额到位，到位率100%。
3．资金使用。截止2022年末实际支付项目资金89.99万元，支出进度到达100%，项目资金全额用于本乡环境治理方面支出。
（三）项目财务管理情况。
我镇项目资金严格执行财务管理制度，并根据会计制度的规定，认真审核原始凭证，正确运用会计科目，准确、及时地登记账簿，并按规定结账，编制财务会计报告，做到数据真实，内容完整，报送及时。定期进行财务分析，针对存在的不足之处提出改进措施。
三、项目实施及管理情况
根据本镇实际需要预算村级道路项目资金，由专人负责、验收合格后，按照项目签订协议内容及实际支出履行财务报账制度。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年12日31日村道建设资金严格按照预算，按时完成项目，及时支付项目资金共计89.99万元。完成绩效目标。
（二）项目效益情况。
通过各项资金的投入，有效的保障了村级道路的建设。加快农村公路网络的建设，促进区域经济发展，提高农民生活水平，改善农村消费环境，乡村风貌和人居环境得到明显改善，得到群众认可。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目顺利完成，达到了预期目标。
（二）存在的问题。
路政管理不规范；养护管理难度大。乡村公路受益区域情况复杂，管护责权不清。
（三）相关建议。
加强资金管理，在专项资金的使用范围上严格把关，按规定进行公开公示，资金透明化管理；严格乡村公路建设管理，探索乡村公路建设体制。
广汉市三星堆镇人民政府
2022年12月31日
附件4
广汉市三星堆人民政府
关于2022年项目支出绩效的自评报告
——村社干部报酬项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
村社干部报酬经费保障全镇村社机构正常运行，服务农村群众，促进村社各项事业发展，推进乡村振兴的重要保障。
（二）项目绩效目标。
项目主要内容：根据规定补助标准，及时发放全镇村社干部报酬，以便维持村（居）日常工作的正常运转。
项目绩效目标：按照规定职务标准发放，村干部每月报酬当月25日后至下月10日前发放，社干部报酬一年发放一次，12月15日前全部报酬发放完毕。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目完成后组织专人按照项目评价指标体系进行打分评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报509.94万元，财政批复509.94万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。村社干部报酬经费共计509.94万元，财政批复509.94万元。
2．资金到位。项目资金及时全额到位，到位率100%。
3．资金使用。截止2022年末实际支付项目资金509.94万元，支出进度到达100%，项目资金全额用于本乡环境治理方面支出。
（三）项目财务管理情况。
我镇项目资金严格执行财务管理制度，并根据会计制度的规定，认真审核原始凭证，正确运用会计科目，准确、及时地登记账簿，并按规定结账，编制财务会计报告，做到数据真实，内容完整，报送及时。定期进行财务分析，针对存在的不足之处提出改进措施。
三、项目实施及管理情况
村居干部报酬根据实际在岗及离职情况按月发放，缺岗补助根据各村实际情况半年或一年申请拨付一次，程序和资料均符合财政体制要求。社干部报酬根据各村社规定职数年终一次性拨付到位，不存在资金截留、滞留情况。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年12日31日村社干部报酬资金严格按照标准发放村社干部报酬共计509.94万元。完成绩效目标。
（二）项目效益情况。
及时按月落实村社干部基本报酬补助政策，有效提高了基层干部工作积极性和执行力，维持了全镇基层工作的高效有序开展。在村社干部的共同努力下，我镇各项民生惠民项目得以顺利实施，脱贫攻坚工作落实、防汛减灾工作开展、计划生育政策宣传、医保社保经费征缴等工作顺利开展，城乡环境卫生整治、环保安全等工作的维护成效明显。全镇村社干部为全镇经济社会高质量发展起到了积极推动的作用，获得了群众的高度肯定，群众满意率100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目顺利完成，达到了预期目标。
（二）存在的问题。
在发放村干部报酬时，少数月份存在延迟的情况。社干部报酬发放时间需要进一步调整，尽量按月发放。
（三）相关建议。
需要进一步完善协调机制，及时完成村社干部报酬发放的签批，及时完成大平台的申报并转账支付。
广汉市三星堆镇人民政府
2022年12月31日
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51068102510726号