关于中共广汉市委机构编制委员会办公室2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
贯彻执行中央、省、市关于管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规、规章、相关政策并监督实施。研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施。审核全市各部门“三定”规定和机构改革方案。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。负责全市行政单位、事业单位编制的分配使用和机构的撤销设置等工作。监督全市行政单位、事业单位机构编制执行情况。
（二）2017年重点工作
一是贯彻落实好市第十四次党代会精神，进一步对照梳理，制订工作计划，强化工作措施，实行项目化管理。
二是进一步完善德阳高新区西区、广汉工业集中发展区、三星堆文化产业园区机制体制建设。
三是推进经济发达镇管理体制改革试点工作，优化机构设置和编制配备，探索权限下放和承接工作。
四是推进“大城管”体制改革，推进城市执法体制改革。
五是深化事业单位分类改革，做好承担行政职能事业单位改革、从事生产经营活动事业单位转企改制等有关工作，完善事业单位管理体制。
六是加大对教育、卫生系统的调研，对基层学校和医院的编制进行优化调整。
七是创新机构编制管理，完善360动态预警机制建设，制订“统筹编制”管理办法，探索“案例工作法”，坚持向改革要资源，更加科学配置好资源。
八是加强机构编制工作督查。加大机构编制审计督查覆盖面，制订全市机构编制工作督查办法，整治突出问题，坚决纠正违纪违规现象。
二、部门概况
市委编办下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
2017年市委编办收入预算总额为196.96万元，其中：当年财政拨款收入196.96万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算196.96万元，其中：一般性公共服务167万元，医疗卫生5.83万元，住房保障支出7.01万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
市委编办预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府职能转变、机构改革、事业单位登记管理等相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2017年市委编办财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出167万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出84.03万元，商品和服务支出84万元，对个人和家庭的补助支出29.93万元。
（二）医疗卫生支出5.83万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。
（三）住房保障支出7.01万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算无变化。
（二）公务接待费较2016年预算无变化。
（三）公务用车维护费较2016年预算无变化。
单位现保留公务用车1辆，系5座小型轿车，车辆所有权系广汉市国有资产管理中心。
2017年安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
中共广汉市委机构编制委员会办公室
2017年3月29日
