关于广汉市委农工委2017年部门预算

编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

统筹协调农村发展和农村经济工作。

二、部门概况

广汉市委农工委属一级预算单位，行政单位1个，下属事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2017年广汉市委农工委收入预算总额为558.53万元，其中：当年财政拨款收入558.53万元，其中：社会保障和就业73.26万元，医疗卫生与计划生育23.49万元，住房保障19.42万元，农林水442.36万元。

四、财政拨款支出预算情况

    基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年农工委预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出73.26万元，主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。

   （二）医疗卫生支出23.49万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

   （三）住房保障支出19.42万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。　

（四）农林水支出442.36万元，主要用于：发放机关公务员、参公人员和事业人员的基本工资、津贴、绩效工资，人员公用经费；专合组织和农业产业化、农业产业基地建设、统筹城乡、新村建设、农民增收、扶贫和移民相关工作业务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待6万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）公务接待费较2016年预算持平。

（二）公务用车运行维护费较2016年预算减少50%。

单位现有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。

2017年安排公务用车运行维护费2万，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。减少的原因是公务用车改革后，减少公务用车一辆。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

农工委2017年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计37.24万元。

（二）政府采购情况

2017年农工委政府采购预算总额为8万元，其中政府采购货物预算8万元。

附件：表1. 部门预算收支总表

      表1-1. 部门预算收入总表

      表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　表4. 政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5. 国有资本经营预算支出预算表

  附件下载