按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 基本职能及主要工作

   1、基本职能

   （1）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的基本路线、方针、政策，传达党和政府的声音；

   （2）贯彻执行党和政府有关广播、电视工作的路线、方针、政策；组织广播电视宣传和广播电视创作、生产和传播；

   （3）坚持正确的舆论导向，围绕市委、市政府的中心工作及各行各业的新人新事新成就，全方位的开展宣传报道；

   （4）加强对外宣传，积极向上级媒体供稿，扩大广汉的影响力和美誉度；

   （5）注重民生民情宣传报道；

   （6）负责广播电视节目的终审和播出；

   （7）贯彻执行国家广播电视事业管理的法律、法规和事业发展规划，使用并管理本级广播电视频率、频道资源；

   （8）贯彻执行国家广播电视技术政策和标准，管理好摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备，努力提升广播电视的科技规模和水平；

   （9）加强安全防范工作，确保广播电视安全播出；

   （10）制定广播电视事业发展规划，不断增强广播电视台经济实力和综合竞争力。

   （11）负责地面数字电视的安装、收费与维护。

   （12）加强广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，不断提高新闻队伍水平。

   2、内设机构

   根据上述职责，广汉市广播电视台内设12个机构。

（1）办公室

承办台内相关会议；督办台内重大决定；协调各部门开展工作；负责文件、文稿的草拟和问题的调研工作；负责目标管理和考核验收工作；负责文秘、信息、档案、提案建议办理、人事和接待工作；负责安全、保卫、消防工作；负责党务、精神文明、工会、共青团、妇儿、退休职工、信访、维稳及计生工作；负责车辆管理和后勤服务工作。

（2）总编室

负责全台宣传业务的计划、组织、协调、实施、督办、检查。负责组织协调广播电视节目的改版、包装、编排及节目研发工作和重大活动的举办；负责频道频率包装、广播电视节目创优、节目评估工作；负责广播电视节目的购置和审查。 

（3）编辑委员会

负责全台各项业务工作调研、指导、评议、咨询服务、为台领导提供决策参考；协助策划组织实施台大型活动；对职工开展业务培训。

（4）新闻部

围绕党的路线方针政策和市委、市政府的中心工作，积极组织开展电视新闻宣传，确保舆论导向正确；负责电视新闻节目的采写、摄录、编辑、审查及创优任务；负责电视新闻节目对外交流与合作等有关事宜；负责电视新闻档案的收集、整理、建档工作。

（5）广播节目部

围绕党的路线方针政策和市委、市政府的中心工作，组织开展广播节目的宣传，确保舆论导向正确；负责广播节目的采写、摄录、编辑、审查及创优任务；负责广播节目对外交流与合作等有关事宜；负责广播节目档案的收集、整理、建档工作。

（6）地面数字电视发展部

负责地面数字电视规划、安装技术标准；发展地面数字电视用户、安装、收费与维护；负责电视资产的管理。

（7）技术部

负责全台的技术工作和广播电影电视新技术、新业务的推广应用；负责设备选型、采购及技术改革，设备的维修、检测和管理；负责制播系统网络及软件的管理和维护；负责广播电视专业设备资产管理；广播电视技术资料的管理和相关报表的统计上报。

（8）社教部

围绕党的路线方针政策和市委、市政府中心工作，积极组织开展电视栏目宣传，确保舆论导向正确；负责电视栏目的采写、摄录、编辑、审查及创优任务；负责电视栏目对外交流与合作等有关事宜；负责电视栏目档案的收集、整理、建档工作。 

（9）播出部

负责频率、频道的管理和相关报表的统计工作；负责广播电视节目的监听、监看及安全播出；负责广播电视节目的上载和发射；负责发射台的日常运营、设备维护和安全。

（10）广告部

负责组织、策划媒体推介及广告经营活动，提升媒体经营能力；负责广告的策划、拍摄、制作和发布业务；负责广告的审查和监管；协助各部门完成好创收任务，努力调整广告结构，开拓广告新业务。

（11）制作部

负责广播、电视节目后期制作；负责频率、频道制作包装；负责广播电视音像资料的收集、整理和管理；负责演播室的使用和管理。

（12）财务部

负责全台的财务、统计、内部资产管理；拟订全台事业、产业发展规划；负责管理事业经费和专项资金；劳动工资统计及社会保障工作；审查、报批和管理建设项目，参与设备采购；负责内部审计工作。

 3、2017年重点工作

2017年，广汉市广播电视台将按照市委宣传部的部署，全力聚焦市委、市政府的中心工作，放大主流媒体声音，贯彻落实省政府奋力推进“高清四川·智慧广电”建设要求, 为“四美广汉”建设营造良好的舆论氛围。

（一）、打好宣传总体仗，提高主流媒体竞争力

2017年宣传工作将以深化媒体融合工作为核心，围绕市委市政府中心工作，进一步提高宣传质量和舆论引导的能力。

（1）内宣打好主动仗，形成全媒体报道声势。

对内宣传方面继续深化宣传改革,整合好各类媒体资源,进一步完善全媒体中心的指挥、运行、发布体系,再造新闻采编业务流程,确保内部高效运转,新闻资源“一次采集、多种生成、多元发布”,最大限度放大主流媒体声音,引领广汉官方主流媒体的强势地位。

（2）继续保持外宣工作在全省及全德阳的领先地位。

1.继续巩固对外宣传成果，将继续加大与上级新闻单位的联系合作，突出广汉的特色亮点，努力做好对外宣传的策划、报道工作,努力实现外宣目标任务继续保持“德阳第一、四川前列”的目标。

2.继续做好援彝宣传工作,将紧跟广汉援彝工作组工作动态，对广汉在金阳彝区开展的教育扶贫、技术扶贫、产业扶贫、旅游扶贫等脱贫攻坚工作中的好做法、好经验和新成效进行全方位、多渠道、立体式的宣传报道，派出专业团队，赴金阳拍摄制作宣传片和纪录片，力求援彝宣传工作亮点突出。

（3）深化广播电视节目改版，打造品牌栏目。

继续加强广播电视频道和自办节目的改版和改革力度, 按照“频道专业化、栏目个性化、节目精品化”的要求，突出频道整体定位特色化和精细化的管理,优化板块和结构设置,提高电视频道的本土特色和受众的参与度。《广汉新闻》、《话说广汉》等自办栏目要坚持“三贴近”原则，精心策划，精心制作，不断改进创新新闻宣传和报道方式，多增加民生报道,典型报道、深度报道、系列报道，丰富节目形式和内容,持续提升老百姓的关注度。

（4）加快传统媒体与新媒体深度融合。

进一步加快传统媒体与新媒体的深度融合，真正形成新兴网络媒体与传统媒体的全面互动、互补和互融。全媒体中心全面完成“全媒记者”、“全媒编辑”、“全媒产品”的打造,“两微一端”建设要有新成效，全媒体中心新媒体固定用户数达到35万,受众覆盖一百万。

（5）加强对外合作与交流,实施媒体”走出去”战略。

坚持开门办台、开放办台的思路,继续推行“全媒体评论员制度”,做大做实“传媒联盟”,扩大媒体外延,提升影响力和公信力。利用已经搭建好的成绵乐高铁沿线县级电视台联盟、四川百县百台协作体和中国市县电视台原创节目交流中心等平台，加大对外开放和媒体走出去的力度,拓宽视野,做好跨区域合作、资源共享、节目交流互动，寻求更大发展。

（6）狠抓精品创作，在各级“创优”评比中要有新突破。

强化节目创优，多出精品力作。出台政策鼓励和奖励各类优秀广播电视原创节目的策划和创作，营造创先争优的浓厚氛围,力争每年都有优秀作品在省市级广播电视节目评比中获奖项，在国家级优秀作品获奖上实现再突破。

（二）、推进改革攻坚战，实现广电产业转型发展

进一步加深对广电产业发展的属性和规律的认识，解放思想、明确发展方向，提高媒体竞争力、影响力和运营能力，壮大媒体实力,促进事业发展。2017年广电传媒公司将充分发挥品牌优势,媒介资源优势，实现全年收入500万元以上。

（1）继续推进广电体制改革，完善公司内部激励机制，使广电传媒公司初步建立和完善适应市场竞争的现代企业制度。

加强公司内部改革力度,进一步规范和完善人员聘用制度、优化用人机制、细化岗位管理、完善配套措施、增强竞争活力。通过“明确岗位职责、量化指标、考核业绩”，把考核结果作为确定报酬和干部使用的重要依据，营造一个适应事业发展和市场竞争的氛围和环境。

（2）大力拓展新的市场增长点，走多元化发展道路。

要加强整合性营销和个性化营销结合,充分发挥自身资源优势，既要做好整合打包、整体营销，又要针对特殊客户、特殊时段，量身定制个性化营销套餐，实行个性化营销，实现广播、电视、新媒体等多种媒体资源的充分整合和有效利用。要加强媒体组织策划活动与经营创收相结合,主动为部门、乡镇、企事业单位策划推广活动,提高单位影响力和宣传效果,要形成大型活动多部门协作配合机制，在组织好活动的同时提升媒体自身品牌影响，增加媒体经营创收能力。

（3）科学配置媒体资源，大力拓展新媒体经营创收能力。

加强新兴媒介和传统媒介融合,要整合好全媒体宣传推广资源，积极研究新媒介的特点,在做大做强自身传统广电媒介经营创收的基础上，积极利用全媒体APP、户外电子屏、微信公众号、FM97.4等媒介资源，利用自身的客户资源和技术资源全力做好新业务的开发拓展和新媒体业务收入, 新媒体创收收入增长100%以上.要拓展全媒体APP资讯+生活服务功能，实现APP用户下载量上万。

（4）全台宣传与经营的相互支撑能力明显增强，广电产业发展步伐加快。

坚定不移地走广电事业建设和产业发展互相促进的道路,坚持两手抓、两促进的原则,既要一手抓好宣传事业的健康发展,不断提升舆论引导能力,又要一手抓好广电产业发展,为事业建设奠定基础。

（三）、提升技术支撑力，推进事业快速发展

坚持技术为基，抓住我省实施“高清四川智慧广电” 的发展战略机遇，大力推进项目建设，为事业发展奠定技术支撑。

（1）加强广电事业发展和阵地建设。

实施新闻出版广播影视基础设施达标升级工程，推进视听终端智能化建设试点，积极争取上级财政资金，在小区和乡镇建设公共视听终端，占领户外舆论宣传阵地，融入智慧城市和智慧乡村建设;继续强化服务,全面完成上级下达的广电精准扶贫目标任务；全面实现广播电视安全播出,确保老百姓收视收听需求。

（2）完成中央广播电视节目无线覆盖网建设项目建设。

实施公共无线视听工程，完成中央广播电视台无线地面数字覆盖网建设，实现地面无线电视数字化，开始制定数字音频广播建设规划，进一步提升我市广播电视节目无线覆盖能力。成功争取国家“中央广播电视无线台站基础设施建设项目”,启动台站基础设施改造工作。

（3）加快媒体融合步伐,全面完成媒体技术改造和升级。

进一步推进媒体深度融合的技术平台建设，加快传统媒体的转型升级，不断完善全媒体技术支撑功能，加快采编流程集约化、数字化、移动化改造，实现信息内容一次采集、多种生成、多元传播、多平台互动。加快高清化改造步伐，全面完成全台电视节目采、编、播高清化设备改造，建成2套高清播出频道，全面提升我台广播电视节目的制播水平,实现广播电视全数字化。加快新技术、新领域的拓展工作，在高端形象片、视频节目制作、动画制作、新媒体技术应用等方面有所突破，提升核心竞争力,增强媒体对广大受众的影响力。

（四）、强化媒体战斗力，打造有竞争力的广电队伍

牢固树立人才为本的发展思路，以改革创新为动力，进一步加强和深化内部改革，完善科学合理的绩效考评机制和干部能上能下的竞争机制，建立优胜劣汰的用人机制，逐步建立优秀人才引得进、留得住、用得好，平庸人员出得去的用人机制。深入开展内部练兵的各项活动,不断提高广电专业人员素质，增强媒体竞争力和战斗力。

（1）继续开办“全媒体大讲堂”，不断提高广电专业人员素质。

将广大新闻从业人员业务素质提升工作纳入全年重要议事日程,开办不少于12场的集中学习和讲座,将各业务部门业务培训纳入内部考核,实施岗位上岗从业资格制度,逐步提高新闻宣传,经营创收,技术管理,后勤保障等不同岗位人员人岗相适的专业素质和水平。

（2）深化内部改革，完善绩效考评机制，激发单位内部活力。

大胆探索人事管理和制度的改革,加强优秀人才引进和培养工作，鼓励优秀人才的成长,打造一支适应宣传工作新形势新要求的高素质采编人员队伍，整合一支既有新闻素养又懂互联网技术的全媒体宣传团队。完善适应媒体融合发展中不同业务岗位的绩效考评体系,实施差异化考核和管理,适当打破传统管理体系和框架,引入竞争机制,拉开分配差距,调动干部职工积极性和创造性,打造有竞争力的团队。

（3）继续开展好“两学一做”学习教育，加强基层党组织建设，打造有战斗力的广电队伍。

落实全面从严治党的各项要求，加强党风廉政建设和反腐败工作力度, 建立监督机制,严格党纪党规,推进干部职工作风转变;加强基层党建工作,夯实党的组织基础建设,加强党员评议，加强党建阵地建设，拓宽党建工作领域,提升党建工作水平;加强工青妇等群团组织建设,打造有战斗力的团队。

二、部门概况

广汉市广播电视台属一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

2017年电视台收入预算总额为1275.57万元，其中：当年财政拨款收入1275.57万元，。相应安排支出预算1275.57万元，其中：文化体育与传媒支出1057.18万元，社会保障和就业122.09万元，医疗卫生44.53万元，住房保障支出51.77万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

广汉市广播电视台单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担 全市广播电视事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障广汉市广播电视台正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障广汉市广播电视台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年电视台预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化体育与传媒支出1057.18万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：高清设备更新80万元，新媒体平台建设70万元。

（二）社会保障和就业支出122.09万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。

（三）医疗卫生支出44.53万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出51.77万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。　

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费24万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算下降0%。主要原因是2016年与2017年未编制因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2016年预算下降0%。主要原因是2016年、2017年公务接待费预算都为3万元。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算增加71%。

单位现有公务用车6辆，其中：越野车1辆，轿车5辆。

2017年预算安排公务用车运行维护费24万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2016年预算增加的主要原因是:2016年公务用车预算编制为14万元，实际支出为20万元，由于行政单位公车改革，外出记者采访不再有车辆接送，我单位新闻采访及业务用车油修费大幅度增加。

1. 其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

   2017年，广汉市广播电视台预算运行经费支出27万元。

   （二）政府采购情况

   2017年电视台政府采购预算总额为0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   七、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其电视：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1. 部门预算收支总表

      表1-1. 部门预算收入总表

      表1-2. 部门预算支出总表

      表2. 财政拨款收支预算总表

      表3. 一般公共预算支出预算表

      表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

      表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

      表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　表4. 政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5. 国有资本经营预算支出预算表

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