关于安监局2017年部门预算
编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
全市安全生产综合监管，并承担市政府安办职能。
（二）2017年重点工作
宣传落实中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见，严格执行国家法律法规，全面完成各项工作，遏制重特大生产安全事故发生。
二、部门概况
安监局为基层预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
2017年安监局部门收入预算总额为685.14万元，其中：当年财政拨款收入685.14万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算685.14万元，其中：一般公共服务605.27万元，社会保障和就业46.31万元，医疗卫生15.28万元，住房保障支出18.28万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
安监局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担市政府安办职能相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2017年安监局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出605.27万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：安全生产标准化及职业卫生规范化建设、安全社区建设、安全风险评估。
（二）社会保障和就业支出46.31万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（三）医疗卫生支出15.28万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出18.28万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算无下降。
（二）公务接待费较2016年预算下降2%。主要原因是进一步规范接等工作。
（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降60%。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，轿车1辆。
2017年预算安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2016年预算下降的主要原因是公务用车减少。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
安监局部门2017年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计685.14万元。
（二）政府采购情况
2017年安监局部门政府采购预算总额为65万元，其中政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算
