关于广汉市接待办公室2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定。负责市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务的计划安排和落实；负责协调市级有关接待部门、单位。负责来广汉的党和国家领导人、中央（国家）机关各司（局）和省、市厅（局）级以上领导、团组的接待工作。承担来广汉的省内外县（市、区）副县（处）职及其以上四大班子领导和代表团（队）的接待安排。参与在广汉召开的全国、省、德阳市大型会议、重大活动的接待工作。负责对全市有关接待工作进行业务指导。完成市委、市政府交办的其它接待任务。
二、部门概况
我办属一级预算单位，内设2个股室：综合股、接待股。
三、收支预算总体情况
2016年市接待办收入预算总额为401.92万元，其中：当年财政拨款收入401.92万元，其中：一般公共服务379.51万元，社会保障和就业12.55万元，医疗卫生4.42万元，住房保障支出5.44万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
市接待办预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：
基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日 常公用经费。
2017 年市接待办预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出 379.51万元，主要用于单位人员工资、日常运转。
（二）社会保障和就业12.55万元，主要用于基本养老保险、职业年金等。
（三）医疗卫生支出 4.42万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出 5.44万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数300万元，其中：公务接待费280万元，公务用车运行维护费20万元。
（一）公务接待费较2015年预算持平。
（二）公务用车运行维护费较2015年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2017 年安排公务用车运行维护费20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六：政府采购预算无。
七：名词解释：1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金。
附表：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算”三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
广汉市接待办公室
2017年1月7日
