关于广汉市环境保护局2017年部门预算
编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
（1）贯彻执行环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。（2）负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题。（3）负责落实全市污染物减排工作。（4）负责环境保护投资管理。（5）负责全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。（6）负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。（7）指导、协调、监督全市生态保护工作。（8）负责全市核安全和辐射安全的监督管理。（9）负责全市环境监测、统计和信息发布。
（二）2017年重点工作
（1）深化省级环保模范城市创建，推动省级及以上生态乡镇创建；
（2）主要流域出境断面水质达标率逐年提高；
（3）城市环境空气质量逐步改善；
（4）完成2017年主要污染物总量减排目标任务和国家节能减排示范市主要污染物减量化项目；
（5）确保集中式饮用水水质达标，完成城市集中式饮用水水源保护区划定；
（6）强化环评审批，做好重大项目环评审批服务；
（7）完成2016年环保产业统计上报；
（8）积极向上级争取项目资金，完成排污、罚没等非税收入;
（9）坚决杜绝重特大环境污染事件及因重大污染引发的不稳定因素。
二、部门概况
广汉环保局无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
2017年我局收入预算总额为1866.94万元，其中：当年财政拨款收入1866.94万元。相应安排支出预算1866.94万元，其中：一般公共服务1598.48万元，社会保障和就业111.94万元，医疗卫生40.14万元，住房保障支出46.38万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
我单位预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环保相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2017年我局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出1598.48万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：生态调水。
（二）社会保障和就业支出111.94万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（三）医疗卫生支出40.14万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出46.38万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数27.5万元，其中：公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行维护费18万元。
（一）公务接待费较2016年预算持平。
（二）公务用车运行维护费较2016年预算下降34%。
单位现有公务用车9辆，其中：公务用车1辆，专业用车8辆。
2017年预算安排公务用车运行维护费18万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2016年预算下降的主要原因是公务用车改革，公务用车数量减少。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我局2017年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计1598.48万元。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
