按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
我单位属于行政单位，执行行政单位会计制度，下设8个机构，分别是办公室（监察室）、外经股、外资促进和管理科、市场运行与秩序科、服务业发展协调科、知识产权科、行政审批服务科（政策法规科），其中由办公室负责管理单位固定资产。我局行政编制人数总计19人，其中工勤人员编制1人，事业编制人员6人。
（二）2017年重点工作
本单位2017年度重点工作为繁多，有关知识产权示范城市建设、“推动大众创业、万众创新”双创工作、内外贸商务扶持工作、“川货全国行、万企出国门、惠民全川行”三大活动工、节能减排验收工作、四川航展等工作。
二、部门概况
广汉市科学技术和商务局是一级行政单位。
三、收支预算总体情况
2017年科学技术和商务局收入预算总额为723.6万元，其中：当年财政拨款收入723.6万元，事业收入XX万元，上年结转收入XX万元，……。相应安排支出预算723.6万元，其中：一般公共服务641.41万元，社会保障和就业50.52万元，医疗卫生12.52万元，住房保障支出19.15万元，……。
四、财政拨款支出预算安排情况
科学技术和商务局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担 ……相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资90.59、津贴补贴74.19万元、奖金5.87万元、养老保险缴费33.39万元、职业年金缴费13.36万元、社保缴费（医疗）11.69万元、退职人员生活补助2万元、退休费3.77万元、医疗门补助6.2万元、独生子女费0.06万元、绩效管理奖50万元等人员经费291.12以及办公费46万元、印刷费20万元、咨询费20万元、水电费3万元、邮电费4万元、差旅费42万元、工会经费2.5万元、会议费30万元、培训费35万元、公务接待费15万元、劳务费18万元、委托业务费35万元、公务车运行费2万元、其他交费费40万元。办公设备购置等日常公用经费312.5万元。
项目支出100万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于科技三项工作专项业务工作的经费支出。
2017年科学技术和商务局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出723.6万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：……（专项项目主要用于哪些方面）。
（二）社会保障和就业支出50.52万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（三）医疗卫生支出12.52万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出19.15万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）科三费支出100万元，主要用于：政策性企业科三费补助。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：因公出国（境）经费XX万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算下降XX%。主要原因是…
（二）公务接待费较2016年预算下降XX%。主要原因是…
（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降XX%。
单位现有公务用车XX辆，其中：XX车XX辆，XX车XX辆。
2017年预算安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2016年预算下降的主要原因是公车改革后车辆减少。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
科学技术和商务局2017年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计312.5万元。
（二）政府采购情况
2017年XX部门政府采购预算总额为XX万元，其中政府采购货物预算XX万元、政府采购工程预算XX万元、政府采购服务预算XX万元。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
