附件1
关于广汉市林业与园林管理局2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
广汉市林业与园林管理局的主要职责及主要工作：
1、贯彻执行国家、省、市有关的森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策和城市园林绿化的法律、法规及规章。
2、拟定全市林业发展的中长期规划的年度计划；负责编制全市生态林地、园林绿地、风景林地、防护绿地等工程建设项目和基建项目的年度计划并组织实施。
3、组织开展植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失；组织、指导林业基地、造林绿化、天然林资源保护、退耕还林等工程项目的规划、建设；指导国有苗圃、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；指导、监督森林采伐迹地更新。
4、主管全市森林资源；负责森林资源保护管理的基础设施建设；组织森林资源的调查、动态监测和统计；指导监督森林资源的管理使用；按照规定权限编制下达采伐限额，并负责监督限额采伐制度的执行和林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工；负责林地调查、登记、定级、估价工作；负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核、报批，监督林地的开发利用；因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿地的同意。
5、组织指导全市林木和绿地有害生物的防治和检疫工作；负责陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发；负责风景名胜区内生物多样性保护工作；负责全市森林和陆生野生动植物类型自然保护区和鸭子河湿地自然保护区的建设和管理；负责森林公园和濒危物种进出口的审核、报批工作；负责国家、省保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物的管理及其产品出口的审核报批工作。
6、负责制定全市森林防火工作规划并组织实施；组织指导全市森林病虫鼠害防治、检疫工作；与市公安局共同管理森林公安队伍；依法查处破坏林木、林地、野生动植物资源的重大案件；组织开展林业行政执法工作。
7、负责城市公共绿地的管理与维护；负责新建城市公共绿地的方案设计、建设实施和管护；负责城市树木的砍伐、移植的审批；审批城市绿地使用用途的变更；审核其它园林绿地的建设方案。
8、组织全市林业和园林绿化重点科技项目攻关和科技成果转化、推广，制定技术规程、标准并组织实施；组织开展林业和园林行业专业技术培训工作，指导林业科技、教育和全市林业队伍建设；负责林业系统干部职工的管理。
9、制定林业产业发展规划；监管森林资源资产；管理、监督林业和园林绿化建设资金及其他有偿资金；指导监督林业系统财会、审计工作。
10、承担市绿化委员会和护林防火指挥部的日常工作。
11、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作
1、继续实施狮子堰市政公园绿化工程。
2、加快“生态建设”步伐，实施西北环线北京大道互通绿化工程、白鱼河生态屏障建设（北外段）、黄家堰银杏林等绿化工程建设，着力打造美丽四川先行区。
3、继续实施绿化提档升级工程，大力推进“美化、绿化、亮化、净化”行动，加强城市园林管护，提升城市形象，让美丽俯拾皆是、抬头可见。
4、结合大规模绿化全川行动，推进城乡绿化建设，加快“四旁”绿化，建设社区、机关、学校、企业、居住区、新农村聚居点附属绿地和城市立体绿化，形成点、线、面相结合的多层次城乡绿地系统。
5、持续改善民生，继续实施天然林资源保护、退耕还林等林业重点工程，加强森林资源保护和合理利用，大力发展生态经济，促进惠农增收。
6、积极推进乡土珍贵绿化树种选用和推广，加强古树名木保护；加强鸭子河湿地巡查监护及陆生野生动物疫源疫病监测等工作，巩固森林防火生物隔离带建设，完善森林保险制度，深化林权制度改革。
7、做好春、秋两季义务植树，掀起全民绿化广汉的高潮。
8、落实“精准扶贫”工作，打好脱贫攻坚战，聚焦“两不愁三保障”，完善帮扶措施，落实帮扶责任，狠抓落实，确保脱贫工作顺利完成。
二、部门概况
我单位属一级预算单位1个(广汉市林业与园林管理局)，下属二级预算单位1个(广汉市森林公安局)，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个,公益事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2017年广汉市林业与园林管理局部门收入预算总额为2367.4万元，其中：当年财政拨款收入2367.4万元。相应安排支出预算2367.4万元，其中：公共安全支出57.61万元，社会保障和就业50.3万元，医疗卫生18.12万元，农林水支出2221.32万元，住房保障支出20.05万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
广汉市林业与园林管理局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市林业、园林事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2017年我局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）公共安全支出57.61万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于办案专项工作经费方面）。
（二）社会保障和就业支出50.3万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（三）医疗卫生支出18.12万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）农林水支出2221.32万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：古树名木管理经费6万元；城市园林及苗圃日常管理经费 1710.12 万元；农村林业病虫害防控工作经费17万元；森林防火经费8万元；鸭子河湿地自然保护区管理经费20万元；聘用园林工人34人，社会保障缴费22万元；水土流失综合治理经费3万元；乡镇路旁土地租金117.9万元；中山大道改造移植苗木所在苗圃的土地租金及苗木养护21.65万元；义务植树、桃花节及西高油菜花节经用5万元；巩固创建国家森林城市成果、园林城市等经费10万元；退耕还林、天保业务费10万元。（专项项目主要用于哪些方面）。
（五）住房保障支出20.05万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费46万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算下降0%。无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2016年预算下降0%。持平。
（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降0%。持平。
单位现有公务用车12辆，其中公务用车1辆，特种车及货车11辆。
2017年预算安排公务用车运行维护费46万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广汉市林业与园林管理局2017年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计87.9万元。
（二）政府采购情况
2017年我局政府采购预算总额为1623万元，其中政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算350万元、政府采购服务预算1250万元。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
2017年03月29日
