关于广汉市农业局2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
广汉市农业局负责贯彻和执行国家、省、市农业工作方针、政策和法律、法规，拟定全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，并组织实施，推进农业生产发展。
（二）2017年重点工作
2017年，广汉市农业局的工作重点:
一、稳定农业生产
粮食播种面积70万亩，总产稳定在31万吨以上；油菜总产3万吨；无公害蔬菜种植面积19万亩；生猪出栏44.6万头；小家禽出栏1218万只；肉牛出栏1.3万头；肉羊出栏0.85万只；肉类总产量达到5.68万吨；水产品总产1.28万吨。
二、发展现代农业
1.基础设施建设：围绕三路三带四基地，新建成高标准农田3.5万亩以上；机耕道60公里以上；沟渠150公里以上；田型调整0.5万亩；新增钢架大棚500亩；新改扩建标准化养殖小区8个，力争创建2-3家部省级示范场。
2.农业机械化：新建和技改提灌站5座、新增粮食烘干设备20台（套）、新增农机总动力0.5万千瓦。开展蔬菜生产机械化示范推广，主要农作物农机化综合作业水平达79%以上。建立农业机械一站式服务中心。
3.推动农业社会化服务：培育农业社会化服务主体20家，全面开展粮油等主要农作物重要生产环节的社会化服务工作，启动基础防疫和种养循环养殖废弃物综合利用社会化服务试点。
4.实施绿色高产高效创建，建立30个万亩示范片。
三、狠抓项目申报
2017年重点申报项目有：全国新增1000亿斤粮食生产能力田间工程建设项目、高标准农田建设项目、粮油高产创建项目、种业基地建设项目、现代农业示范县建设项目、生态循环农业项目、农产品质量检测体系建设、血吸虫病农业综合治理项目、基层农技服务体系建设项目、农机购置补贴项目、农业废弃物资源化利用项目等。
四、农业改革和创新上台阶
1.做好新型农业经营主体培育工作。新增土地股份合作社20个，农民专业合作社30个，家庭农场20个；加强新型职业农民培育工作，2017年计划培育新型职业农民300人、认定100人。
2.通过政府采购，启动特色农业保险和设施农业巨灾保价，以及土地流转风险保险工作。
3.完善与省农担合作，着力解决农业产业发展融资难问题。
4.推动以土地入股等各种形式的适度规模经营，土地流转总面积超过15万亩，适度规模经营比例超过35%。
5.规范农业专合组织发展，开展政府采购，建立农业专合组织财务服务中心。
五、发展绿色生态农业
1.巩固秸秆禁烧暨综合利用成果，启动畜禽养殖废弃物综合利用工作。按秸秆综合利用模式，打造畜禽养殖废弃物综合利用全产业链，解决畜禽养殖污染难题。全面完成畜禽养殖污染治理行动计划。
2.全面完成金鱼月湾村集中供气项目、高坪龙潭湾集中供气项目工程；沼渣沼液综合利用9万亩。
3.大力推广物理、生物等防控技术，推广稻鸭共生示范面积5000亩以上，稻鱼共生示范面积500亩以上；开展测土配方施肥100万亩次，绿色防控20万亩次，水肥一体化示范面积5000亩。
六、保质量安全，创名优品牌
1.加快推进农产品质量追溯工作，新增100家新型经营主体建立农产品质量追溯系统。
2.大力推进三品一标工作，新认证“三品一标”农产品10个以上。
3.完成向阳肉牛集中屠宰场建设工作，完善动物无害化处理机制。
4.确保应免动物重大疫病免疫率100%，群体免疫合格率达到农业部标准；强化生猪屠宰监管，确保无病死、注水猪肉流入市场。
5.持续打造农产品区域品牌和“缠丝兔”“松林桃”地理标识的推广。
七、推动一二三融合发展
1.支持松林——连山沿山观光农业带、三水——和兴特色水产养殖带、西外——南兴城市近郊休闲农业带一、二、三产业融合发展，协助办好桃花节、垂钓节、采摘、品果、观花等各种形式特色体验活动，挖掘涉农旅游、休闲、度假等活动的农耕文化内涵，使农旅互动成为带动农业增收、增效的新引擎。力争成功申报两个农业主题公园。
2.大力推动互联网+农业。强化与成都市互联网协会、买粮网、优必上等电商平台合作，充分发挥高坪古镇，北新大市场的现有优势，打造农业电商产业园，依托电子商务、物联网、互联网等产业技术优势，转变农业生产经营方式，发展现代农业。
3.支持各镇乡结合各自产业定位，依托现有产业，交通优势，发展农旅专合社，逐步让专合社、家庭农场、农庄成为发展乡村旅游的主力军。支持5个市级贫困村农旅融合发展的基础设施建设，推动以一、三互动带动脱贫。
八、完成产业脱贫工作
1.继续开展生产帮扶、技术扶贫等工作。
2.在5个市级贫困村开展产业结构调整示范，以产业带动增收。
3.牵头做好松林村脱贫攻坚工作。
4.做好金阳县对口脱贫攻坚帮扶工作。
二、部门概况
广汉市农业局属一级预算单位，下设独立核算的二级预算单位1个，不独立核算的参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位28个。
三、收支预算总体情况
2017年广汉市农业局收入预算总额，其中：当年财政拨款收入3538.27万元，相应安排支出预算3538.27万元，其中：一般公共服务2728.41万元，社会保障和就业462.69万元，医疗卫生171.75万元，住房保障支出175.42万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
广汉市农业局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担承担全省农业事业发展相关工作，其中：基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2017年广汉市农业局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出2728.41万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：冷链系统用电、农综执法、农贸市场管理、项目申报、规划设计、农村畜牧科技培训、疫苗支出等……。
（二）社会保障和就业支出462.69万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（三）医疗卫生支出171.75万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出175.42万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费30万元。
（一）因公出国（境）经费：我单位近几年均无因公出国支出。
（二）公务接待费较2016年预算上升158%。主要原因是以前年度计划的公务接待费较少，预计今年接待任务增加，导致公务接待费上升。但我局将严格执行中央八项规定厉行节约，规范内部接待手续，严格接待规格，保证公务接待费预算范围内开支。
（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降31.8%。
单位现有公务用车15辆，其中：轿车、面包车10辆，越野车5辆。2017年预算安排公务用车运行维护费30万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2016年预算下降的主要原因是由于2016年9月因为公车改革的原因，我单位上交了7辆公务车，所以公务用车运行费用减少。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广汉市农业局2017年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计2361.18万元。
（二）政府采购情况
2017年广汉市农业局政府采购预算总额为28.33万元，其中政府采购货物预算28.33万元。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
