按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能及主要工作

1、贯彻执行国家、省和德阳市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。

2、负责人力资源市场的综合管理工作。

3、负责全市促进就业工作。

4、组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法。

5、负责就业失业和本市统筹的社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配实施办法和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。
    7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策、中长期人员发展规划和年度工作计划并组织实施，负责全市事业单位和机关工勤人员的考试、聘用、考核、培训、奖励、惩戒等工作。

8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、综合管理全市国家公务员，拟定全市国家公务员队伍建设、中长期发展规划和年度工作计划，组织实施全市公务员考试录用、考核、培训、奖励、惩戒、申诉控告、辞职辞退等。

10、负责协调和综合管理农民工工作。

11、负责劳动人事争议调解仲裁工作。

12、负责劳动关系行政管理工作。

13、负责监督检查用人单位依法用工。

14、负责全市人力资源和社会保障系统信息化网络建设工作。

二、部门概况

广汉市人力资源和社会保障局下属二级预算单位8个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。

三、收支预算总体情况

2017年广汉市人力资源和社会保障局收入预算总额为1797.47万元，其中：当年财政拨款收入1797.46万元。相应安排支出预算1797.6万元，其中：社会保障和就业1651.51万元，医疗卫生68.85万元，住房保障支出77.11万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

广汉市人力资源和社会保障局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人力资源市场综合管理、全市促进就业、实施城乡社会保险政策等相关工作。其中：

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年广汉市人力资源和社会保障局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出1651.51万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、机关及下属事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于全市离退休人员社会化管理、自主择业军转干部社保缴费、劳动人事争议调解仲裁工作、劳动关系行政管理等工作）。

（二）医疗卫生支出68.85万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出77.11万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）公务接待费较2016年预算下降8.33%。

（二）公务用车运行维护费较2016年预算下降75%。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2017年预算安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2016年预算下降的主要原因是为2016年8月实行公务用车改革，减少相关支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广汉市人力资源和社会保障局2017年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计324万元。

（二）政府采购情况

2017广汉市人力资源和社会保障局政府采购预算总额为36万元，全部为政府采购货物预算。

附件：表1. 部门预算收支总表

      表1-1. 部门预算收入总表

      表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　表4. 政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5. 国有资本经营预算支出预算表

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