按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和指出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
职能参考市政府批准的三定方案;统计局设4个内设机构:办公室、政策法规股(挂广汉市统计执法队)、国民经济综合统计股、国民经济核算股。
统计局机关行政编制14名。其中,局长1名、副局长2名,总统计师1名(按副科级配备);中层干部职数6名;机关工勤人员编制数2名。
(二)2017年重点工作
统计局2017年重点工作主要体现在:一是做好全年各项主要经济指标统计监测工作,提供优质统计服务,及时向市委、市政府决策提出数据支撑及建议;二是抓好第三次全国农业普查调查工作,今年重点做好入户登记、数据核查、审核验收等工作;三是继续抓好调查单位名录库、企业一套表的联网直报工作;四是做好全面建成小康社会统计监测,密切正宗指标体系变化,按照新体系做好全市小康监测工作;五是做好280户一体化城乡住户调查、培训、记账等工作,为各项考核指标提供有力的依据。
二、部门概况
统计局没有下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
2017年统计局部门收入预算总额为492.56万元,其中:当年财政拨款收入为492.56万元。相应安排支出预算492.56万元,其中:一般公共服务418.32万元,社会保障和就业42.81万元,医疗卫生14.33万元,住房保障支出17.10万元。
四、财政拨款住处预算安排情况
统计局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务及承担相关工作。其中:
基本支出,是用于保障机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2017年统计局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出418.32万元,主要用于机关及下属事业人员工资、日常运转支出。
(二)社会保障和就业支出42.81万元,主要用于机关、下属单位人员、离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
(三)医疗卫生支出14.33万元,主要为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出17.1万元,主要用于为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数为6万元,其中:公务接待4万元,公务车运行维护费2万元。公务接待费较2016年预算下降13%,主要原因是严格按照公务接待管理制度,定标、定人、节约经费,对无公函的一律不接等。公务用车运行维护费较2016年预算下降75%,原因为现单位公务用车1辆。主要用于公务车燃油、维修、保险等方面支出。
六、其他中央事项的情况说明
(一)机关运行经费
统计局部门2017年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费合计418.32万元。
(二)政府采购情况
2017年统计局部门政府采购预算总额为13万元,其中,政府采购货物预算6万元,政府采购服务预算7万元。