按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）文广局基本职能
贯彻执行国家文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）工作的各项方针、政策和法律、法规、规章‘拟定相应的行政规范性文件、内部管理制度并监督实施、把握正确的舆论和创作导向；协调全市文化艺术、体育、广播影视、新闻出版产业发展、推行机制体制改革；管理全市文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）活动；组织推进公共服务，监督市级重大文化、体育设施建设和基层文化基础建设；指导文化市场综合执法；组织查处管辖非法出版物和非法出版活动；指导并组织开展各项体育活动；负责全市性体育社团资格审查和业务指导；管理指导图书发行事业和出版发行单位；承担市政府公布的有关行政审批及公共服务事项。
（二）文广局2017年重点工作
1、抓建设管理，着力完善基础设施
1）、坚持科学布局。突出规划先行，科学制定全市基础设施建设总体规划，建立文化阵地台帐，绘制全市文化阵地地图。
2）、推进项目建设。建成基层综合文化服务中心50个，文化院坝4处，文化楼幢4处。建成全民阅读基地不少于2个。建成乡镇全民健身广场2个，城市15分钟健身圈8处，农民体育中心户8个，全民健身路径10条，城北全民健身中心1个。建成村级固定电影放映点1个。
3）、加强管理维护。探索建立全市文化设施管护长效机制，探索开展文化示范场所评选活动。完成文体中心、文化馆场馆改造，规范管理，加强文化氛围营造，完成影体中心设施设备提档升级。充分使用好“两馆一站一中心”等活动场所，继续做好免费开放服务。
2、抓特色活动，不断丰富群众生活
1）、加强统筹谋划。坚持做到年年有系列、季季有主题、月月有安排、周周有活动。举办好“春夏秋冬”季度主题系列文体活动，满足各层次群众需求。重点开展好“寻找美丽雒城人”颁奖典礼、“五一”文艺演出、迎党的十九大系列活动、建军90周年庆典、三星堆博物馆开馆20周年庆典、陈道斌个人作品专场、“广汉人画广汉”、青少年艺术人才风采展示暨“五个一工程”优秀作品展演、全市艺术培训机构优秀作品展演等。全年开展系列文体活动120场次，完成70场次的送文化下乡、下村、进社区公益演出，全民阅读活动不少于6场次，完成农村公益电影放映2200场以上。
2）、加快培育品牌。通过提升内涵品质、加强培训指导、搭建展示平台等措施，培育固定一批具有地方人文特色、广受人民群众欢迎、在省内外有一定知名度的特色文化活动品牌。今年要重点开展好“ 我是‘民’星——广汉市2017年全民才艺大赛”、“快乐周末·百姓舞台消夏文艺晚会”、夜读雒城、“悦读小达人，读书夺宝”阅读活动、广汉市“非遗”文化展示周等活动，完成广汉本土特色舞台艺术类项目1个。
3）、注重整合资源。立足实际，采取文艺演出、体育比赛、知识讲座、才艺展示、技能大赛等方式，充分发挥各类文体协会及各类培训机构在丰富群众生活中的作用。
4）、实施“引智”战略。积极引入市外文艺精品展演和体育比赛，让全市群众足不出户即欣赏到高水平的展演和比赛，推动我市文艺水平的提升和群众体育的发展。今年要力争四川省歌剧舞剧院重点剧目《家》到广汉公益性巡演，承办好全国象棋冠军邀请赛、省级龙舟比赛、省级自行车比赛等。
5）、筹建“五小”场所。建设群众小影院、小赛场、小戏台、小讲堂、小展厅，固定时间展演或比赛，为全市文体爱好者搭建展示平台，带动群众文体活动的蓬勃开展。
3、抓激励推动，助力文艺精品打造
1）、完善激励机制。完善文艺作品奖励办法，建立广汉市文艺专项资金，鼓励精品创作。完成原创文艺作品20件以上，力争4件以上文艺作品获国家级奖励，8件以上作品获省级奖励，文学类刊物发表国家级、省级20件以上。
2）、组织深度采风。经常性组织文艺家围绕全市中心大局，围绕三星堆文化、改革文化、三国文化以及新农村建设、城市建设、工业崛起等，深入基层一线采风，不断丰富创作素材，为精品创作夯实基础。
3）、实施名师工程。探索建立名家名师工作室，举办名师讲堂，通过名人讲座、作品展示、互动研讨等形式，引领我市文艺创作水平提升。
4）、搭设展演平台。举办各类精品展览和加强对外推送交流，多形式创造条件，着力提高我市文艺展演水平。
4、抓目标引领，全力提升竞技水平
1）、积极备战夺金。积极组织参加德阳市三运会等国家、省、德阳市各类赛事，努力争创佳绩。德阳市三运会获奖牌40枚以上。
2）、创新业训模式。采取业余体校牵头，社会办学和各布点项目学校协作的业训模式，集中精力抓好竞技水平提升。
3）、坚持“以赛促训”。积极组织各门类赛事，让队伍有更多锻炼的机会，提升实战能力。
4）、加强基地建设。全年争取5所以上高校与广汉合作共建，共谋广汉体育事业发展。加大工作力度，建成“四川省高水平体育后备人才基地”、“四川省青少年足球教练员培训基地”。
5、抓挖掘宣传，加速推动“非遗”工作
实施光彩行动。加强“非遗”普查，建立“非遗”名录库，实行台账管理。筹建“非遗”展示馆、乡村民俗展览馆，出版《根与魂——广汉市非物质文化遗产》图集。突出“非遗”作品创作，让“非遗”艺术展现。通过深度挖掘、立体包装、充分宣传等，让汉剧等一批“非遗”光彩面世。公布第二批广汉市级“非遗”项目代表性传承人。收集整理“广汉保保节”等“非遗”相关资料，积极做好向上级申报工作。
6、抓规范有序，保障文化市场健康发展
坚持人防、技防相结合，确保文化市场规范运行、健康发展。加强安全督查，确保文化市场安全生产，无事故。坚持公正执法，加强廉洁自律。全年开展文化市场督查60次以上，开展专项整治行动不少于3次，对全市文化场所经营单位的业主和从业人员进行2次以上培训。
7、抓深化拓展，积极推进新闻出版工作
加强新闻出版市场管理，大力推进基层“扫黄打非”工作网格化管理，做好新闻出版单位的服务。新闻出版市场巡查60次以上，版权登记200件以上，机关软件正版化达100%。农家书屋作用有更好发挥。
8、抓创新服务，深化广播影视管理工作
加大广电宣传和行业监管，确保广播影视安全播出0事故。确保农村广播电视“长期通、优质通、安全通”100%。完成广电扶贫任务数2000户以上。做好应急广播县级平台管理，履行好辖区内影院的属地管理职责，做好老放映员政策落实后续工作。
9、抓深度融合，推动文体产业发展
1）、积极推动文化创意空间、企业发展，推动体育产业基地发展，突出“一镇一特，一镇一品”。
2）、开展“文化+、体育＋”行动，促进文化、体育产业与农业、旅游业等产业的融合发展。精心打造运动四季松林、三水易家河坝西部钓都、三星堆定向越野比赛基地等。
10、抓对外交流，着力扩大文化影响力
1）、引入国家、省、德阳市高水平文艺演出6场以上，开展文化对外交流6次以上。引入国家、省、德阳市高水平赛事6场以上，开展体育对外交流6次以上。
2）、加大与沿海发达地区、成都各区县、对口联系县区的交流。与省、市文广部门、歌舞剧团社联系，将优秀项目引入广汉，将广汉文化推介出去。通过广汉籍文体名人，牵线搭桥，开展对外交流。积极做好国家、省文体活动的承办工作。
11、抓能力提升，建强文体骨干队伍
1）、开展公益文化艺术骨干辅导培训50场次，举办文化站长、广播员、裁判员、社会体育指导员培训8期。
2）、成立广汉市群文创客联盟、广汉文体志愿者协会，聘请广汉文体发展大使。注重发展各类协会、培训机构的作用，开展协会、培训机构成就展示月活动。力争文化先进单位、个人、团队、项目获省市级评奖1个以上。
12、抓组织推动，保障工作高效开展
实施项目管理，将全年重点工作梳理成具体的项目，落实分管领导、责任股室、完成时限等，让每一项重点工作都能得到积极的推动。突出现场推动，通过现场办公、召开现场会等方式，坚持解决问题在现场，推动工作在现场。注重资源整合，善于整合各方面资源，助力全局工作顺利开展，取得实效。完善绩效考评，将工作完成情况纳入年度目标考核任务，作为优秀股室单位、干部职工评选的依据。加强宣传深化，充分利用各类宣传平台，探索建立文广工作评论员制度，加强宣传推介，全力提升文广工作公众知晓率，信息在国家、省、市媒体刊载不少于100条。
13、抓制度完善，积极推进自身建设
1）、狠抓队伍建设。突出思想政治建设，进一步完善机关管理制度。坚持“请进来、走出去”，积极组织外出考察学习，开展培训；开设文广论坛；实施干部职工能力提升工程；开展优秀股室、单位、干部职工评选。
2）、开展好精准扶贫工作，按要求有计划地开展文化惠民工作，落实好组织好“五个一”帮扶和双联双帮工作，以及对口帮扶凉山州金阳县工作。
3）、推进作风效能建设，狠抓廉政文化建设，推动惩防体系建设，提升反腐倡廉能力建设，全面完成党风廉政建设和反腐败各项工作。
二、部门概况
广汉市文体广电出版局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
三、收支预算总体情况
2017年文广局收入预算总额为1867.71万元，其中：当年财政拨款收入1827.67万元，上年结转40.04万元，相应安排支出预算1847.67万元，结转下年20.04万元，其中：文化体育传媒支出1552.17.4万元，社会保障和就业172.66万元，医疗卫生64.35万元，住房保障支出58.49万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
文广局预算安排财政拨款支出主要用于保障我部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担 相关工作。
其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2017年文广局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）文化体育传媒支出1552.17万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要是开展文化体育活动和文化艺术专项支出。
（二）社会保障和就业支出172.66万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（三）医疗卫生支出64.35万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出58.49万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数13.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
单位现有公务用车2辆，其中：公务用车1辆，专用车（流动舞台车）车1辆。
2017年预算安排公务用车运行维护费12万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2016年预算下降的主要原因是2016年8月进行了车改，车辆从原来的5辆减少到现在2辆。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
文广局2017年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计428.01万元。
（二）政府采购情况
2017年文广局政府采购预算总额为81.64万元，其中政府采购货物预算81.64万元。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出
8.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动支出
9、文化体育与传媒（类）文化（款）群众活动（项）：指反映群众文化方面支出
10、文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：指用于文化执法检查等文化商场管理方面支出
11、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指用于上述项目以外其他用于文化反方面指出
12、文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：指用反映行政单位的基本支出
13、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出
14、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上以外的其他体育方面的支出
15、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出
16、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：反映除上述以外的其他文化体育与传媒方面的支出
17、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒项）：反映除上述以外的其他文化体育与传媒方面的支出
18.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）…（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
19.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理反方面的支出
20.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
广汉市文体广电出版局
2017年3月31日
