关于广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、我单位基本职能和主要工作：
(一)单位基本职能：我所主要负责全市地面地下文物的保护管理；广汉文庙保护、宣传、研究及文庙免费开放的日常运行管理
（二）2017年主要工作：
1、近一步完善新公布的广汉市文物保护单位的“四有”工作，全面完成12处广汉市文物保护单位保护范围的划定工作，落实专人管理，签订《文物安全责任书》，健全档案资料；加强对全市各级文物保护单位的消防安全工作。
2、加强对广汉文庙的日常管理，拟在4月份举办成人礼活动；拟在9月份举办秋季祭孔活动。
3、加强对全市基建工地的常规巡视，同上级文物部门一道配合基建做好考古勘探、抢救性清理工作。
4、加强职工思想道德教育、业务知识培训，提高文博专业知识、技能水平和保护管理水平。拟今年外出学习培训4人次；完成专业文章1篇，《德阳文化遗产》期刊文章1篇；派员到安徽参加中国孔庙保护协会第20届年会；积极参加德阳市文物学会的相关活动。
5、全面完成国保单位龙居寺中殿、省级文物保护单位益兰祠的修缮工作；完成省级文物保护单位广汉文庙环境整治、完成广汉文庙碑林的设计施工；完成广汉市文物保护单位下柳梢堰碑的保护修复工作。
6、编印《广汉市第一次全国可移动文物普查工作报告》。
二、部门概况：
四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）为广汉市文物局下属二级单位，我单位下面无下级单位。
三、收支预算总体情况
2017年收入决算总额为197.64万元，其中：当年财政拨款收入196.26万元，事业收入0万元，上年结转收入1.38万元。相应安排支出预算197.64万元。其中：一般公共服务165.36万元，社会保障和就业18.65万元，医疗卫生6。24万元，住房保障支出7.31万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
我单位预算安排财政拨款支出主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务及承担文物保护、研究、宣传相关工作。其中：
基本支出是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出是用于保障单位为完成特定工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2017年我单位部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出165.36万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出主要包括：文庙免费对外开放需绿化、水电费、聘用人员、停车场管理、文庙日常维护维修、举办成人礼活动、秋季祭孔活动、文物抢救性清理发掘、馆藏文物日常管理和文物修复、不可移动文物保护费、可移动文物鉴定征集费、业务人员培训费及其他杂项支出。
（二）社会保障和就业支出18.65万元，主要用于我单位退休人员支出、职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费支出。
（三）医疗卫生支出6.29万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出7.34万元，主要用于缴纳职工住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数2.3万元。其中公务接待费0.3万元，公务车购置及运行费2万元。
（一）因公出国经费为0万元，与上年持平。
（二）公务接待费与2016年持平。
（三）公务车运行维护费与去年持平。
我单位现有公务车1辆，公务车运行维护费主要用于2017年安排公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2017年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计197.64万元。
（二）政府采购情况
2017年四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）政府采购预算总额为0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
