按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能及主要工作

（一）基本职能

本单位的主要职能是城市路灯建设、管理、维护。

（二）2017年重点工作

我所将围绕市政府2017年工作要点，并根据住建局的统一部署安排，结合单位职责职能，2017年主要工作是：

1、加强路灯日常维护管理工作，保证路灯设施的完好和正常照明。具体是：

（1）做好全城路灯配电箱（控制箱）、变压器日常维护保养，并配合供电局定期对路灯专用变压器进行安全检查，确保路灯用电安全。

（2）做好全城道路路灯灯杆、灯具、线路及路灯基础的日常维护检修工作，并做好路灯灯杆清洗，确保路灯设施外观清洁美观。

（3）做好景观光彩工程（长沙路河堤景观灯、雒城门、新金雁大桥）的日常维护及管理。

（4）做好属于城市路灯设施管理范围内的广场、小街小巷及部分小区路灯设施的日常维护及管理工作。

2、督促配合鸭子河两岸及三星太极广场等亮化工程尽早完工。

3、根据市上资金安排，实施城市路灯照明智能管理系统。

4、督促、检查EMC合同能源管理单位做好城区节能改造LED路灯灯具的日常维护工作，保证亮灯率达98%以上。

5、对桂花小区路灯进行全面改造。

6、继续督促公交站台施工单位做好公交站台设施新建和后期维护管理工作。

7、积极推进“宜居宜业宜商”天府水木田园城市打造，围绕城北新区、文化产业园区、工业开发区、城东新区和城西片区的建设发展，对以上片区新建道路按照住建局的安排部署，配合做好路灯建设工作。

8、进一步加强信息报送工作，加强重点领域和突出问题的民情信息收集和研判。

9、加强单位纪律作风和内部管理工作，认真贯彻执行中央八项规定和省委省政府“十项规定”有关要求，进一步规范和加强五项经费使用管理。

10、扎实推进依法治市工作，全面推进单位各项工作向依法规范、依法运行、依法管理转变。

11、坚持群众路线，深化正风肃纪工作，切实解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风突出问题, 踏踏实实办好群众关心的生活事、身边事、困难事。

12、完成领导交办的其他各项工作任务。

二、部门概况

广汉市城市公用设施管理所是住建局下属二级预算单位，属其他事业单位。

三、收支预算总体情况

2017年广汉市城市公用设施管理所收入预算总额为558.03万元，其中：当年财政拨款收入558.03万元。相应安排支出预算558.03万元，其中：社会保障和就业14.31万元，医疗卫生5.44万元，城乡社区事务支出531.87万元，住房保障支出6.41万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

广汉市城市公用设施管理所预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市路灯日常维护、管理相关工作。其中：

基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2017年广汉市城市公用设施管理所部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出14.31万元，主要用于：主要用于单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。其中：基本养老保险缴费支出10.22万元；职业年金缴费支出4.09万元。

（二）医疗卫生支出5.44万元，主要用于：主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。其中：事业单位医疗（基本医疗保险）3.58万元；公务员医疗补助1.60万元；其他医疗卫生和计划生育支出（生育保险）0.26万元。

　　（三）住房保障支出6.41万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。　

　　（四）城乡社区事务支出531.87万元，主要用于：工资福利支出69.84万元；商品和服务支出443.43万元（办公费、水电费、邮电费、劳务费、维修（护）费等）；对个人和家庭的补助18.60万元（退休人员补贴、独生子女费及职工奖励金等）。 

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数2.4万元，其中：公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。

　　（一）因公出国（境）经费2016年、2017年均无预算数。

（二）公务接待费较2016年预算增加14.29%。主要原因是根据2017年工作安排及开展情况，预计公务接待费略有增加。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算无增减。

　　单位现有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。

2017年预算安排公务用车运行维护费2.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、其他重要事项的情况说明

无

附件：表1. 部门预算收支总表

      表1-1. 部门预算收入总表

      表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                2017年3月29日

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