按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

广汉市金雁湖管理所的主要职能是园林规划和布局及公园的管理维护。

二、2017年重点工作

2017年管理所将在上级主管部门和有关单位的大力支持下，通过全所干部职工的共同努力，为全市群众休闲健身提供一个优美舒适的环境，在提高服务质量的基础上，对园内景点及整个园内的基础设施进行维护改造，消除安全隐患。管理所在住建局局党委的关心和支持下，整合资源，全局动员，圆满完成了2017年“保保节”的策划、宣传、氛围营造和安全等工作。制定《2017年“保保节”工作应急预案》，明确职工当天工作职责，积极协调各相关部门，确保了“保保节”当天各项工作的顺利开展，无安全群体性事件发生。2017年我所将继续认真执行财务管理规定，按照国务院办公厅和省政府办公厅有关要求，严格控制包括“三公经费”在内的一般性支出，保障中央八项规定和省委省政府十项规定的贯彻落实。绿化方面，移栽植物

至园区内，补植草坪，更换草花，增加垂直绿化率，美化园区环境，认真完成对园内植物的修枝、浇水、施肥、病虫害防治等日常工作。

卫生方面，继续协调好环卫部门，确保公园的垃圾能得到及时的清运，园内做好垃圾的清扫、清运和保洁工作，保证公园良好的卫生环境。安全方面，定期检查各游乐设备的安全运转情况并与游乐设备责任人签订“安全责任书”，组织人员加强园内和大湖周边的安全巡逻，确保公园内无安全事故发生。服务方面，继续做好“一岗双责”工作，对游客不文明游园行为进行文明劝导。园区建设维护方面，将增设园内监控设备，增设“四河八岸”大门及值班室，配合好湔江鸭子河公园段景观改造工程的实施，做好游客分流和安全工作。全体干部职工除完成本职工作外，一岗双责，维护园区环境，劝导不文明游园行为，同时做好春、秋两季秸秆禁烧暨综合利用巡查工作和夏季汛期防汛巡查工作。我所将坚持环境优先，为加快打造天府水木田园城市建设而更加努力，从园林规划设计、绿化景观改造、环境卫生、安全管理等方面实施综合整治来完成综合性特色文化旅游区的打造。

通过整体分析，我所预计2017年实现收入65万元，其中：摊位及管理费收入41万元，保保节门票收入20万元，停车费4万元。

二、部门概况

我单位是住建局下属二级预算单位1个，属公益性事业单位。

三、收支预算总体情况

2017年金雁湖管理所收入预算总额为680.63万元，其中当年财政拨款收入680.63万元。相应安排支出预算680.63万元，其中：社会保障和就业支出67.43万元，医疗卫生与计划生育支出28.10万元，城乡社区支出554.99万元，住房保障支出30.11万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

广汉市金雁湖管理所预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中： 

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、劳务费、维修（护）费、办公设备购置等日常公用经费。

2017年金雁湖管理所预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出67.43万元，主要用于机关事业基本养老保险缴费48.16万元，机关事业单位职业年金缴费19.27万元。

（二）医疗卫生与计划生育支出28.10万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险16.86万元，公务员医疗补助10.04万元，其他医疗保障支出（生育保险）1.20万元。

（二）城乡社区支出554.99万元，主要用于：工资福利支出338.35万元（基本工资、津贴补贴等人员经费），商品和服务支出216.30万元（办公费、印刷费、水电费、劳务费、维修维护费及办公设备购置等日常公用经费），对个人和家庭的补助支出125.98万元（退休人员生活补贴、独生子女费及职工奖励金等）。

（三）住房保障支出30.11万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元，其中：公务用车运行维护费4万元，公务接待费0.2万元。公务用车运行维护费公务接待费较2016年预算持平。单位现有公务用车2辆，其中轿车1辆，其他乘用车（面包车）1辆。

2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、保险费、维修费、过路过桥费等支出。

附件：表1. 部门预算收支总表

      表1-1. 部门预算收入总表

      表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　表4. 政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5. 国有资本经营预算支出预算表

                                    广汉市金雁湖管理所

                                        2017.3.28

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