按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能及主要工作

我单位基本职能及主要工作有以下几点  

①、审查房地产交易当事人的资格，验证交易标的物的权属证明和其他必要材料，就有关登记事项询问申请人，依法办理房地产（交易、抵押、租赁）登记手续；

②、管理房地产交易活动，并负责对其机构的监督管理；

③、依法查处房地产交易活动中的违法行为；

④、对评估企业的评估成果等进行监督；

⑤、协助做好二手房税收的征收工作。

二、部门概况

广汉市房地产交易所1992年6月1日成立，批准文号广汉府发（1992）14号，属核定收支，定额（定项）补助事业单位。编制数15人，实有人数13人.在人员配置方面，严格按照中共广汉市委办公室广委办发【2011】20号文件的通知精神办理。

三、收支预算总体情况

2017年我单位收入预算总额为285.71万元，相应安排支出预算285.71万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

广汉市房地产交易所预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：
　　基本支出，是用于保障广汉市房地产交易所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　2017年度广汉市房地产交易所部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）城乡社区事务支出246.74万元，主要用于：单位职工工资福利支出，日常办公支出等方面支出。
（二）社会保障和就业支出21.74万元，主要用于：单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。

（三）医疗卫生支出7.75万元，主要用于：单位按照规定标准为职工交纳的基本医疗保险费及职工医疗补助等支出。
（四）住房保障支出9.48万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

　　（一）无因公出国（境）费用。

        （二）公务接待费较2016年预算无变动。主要原因：一是支出的公务接待费少，基数低；是严格控制了公务接待费的开支，坚持“三单“齐全才准予报销。

       （三）公务用车运行维护费较2016年预算无变动。
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，

        2017年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

附件：表1. 部门预算收支总表

      表1-1. 部门预算收入总表

      表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　表4. 政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5. 国有资本经营预算支出预算表

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