按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能及主要工作

   公园作为公益一类事业单位其基本职能是建设和管理公园，为市民提供休闲娱乐的环境。2017年将继续围绕“一三五八”发展战略和“五个广汉”建设，结合我市城市规划、建设、管理等方面的新举措，以“城市古建园林管理”为总纲，深度挖掘房湖历史文化内涵，做好各项园林配套服务和各类突发事件，进一步拓展绿化园林空间，为广大市民创造环境更优美、更舒适的休闲娱乐健身场所。

二、部门概况

房湖公园是住房和城乡建设局下属的二级预算单位1个。

三、收支预算总体情况

2017年房湖公园收入预算总额为438.96万元，相应安排支出预算438.96万元，其中：一般公共服务493.24万元，社会保障和就业41.83万元，医疗卫生12.4万元，住房保障支出18.63万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

房湖公园预算安排财政拨款支出主要用于保障公园正常运转、完成日常工作任务以及承担公园相关工作。其中：基本支出，是用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

2017年房湖公园财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务493.24万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转。

（二）社会保障和就业支出41.83万元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳养老保险、职业年金缴费等支出。

（三）医疗卫生支出12.4万元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出18.63万元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算0.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（1）因公出国（境）经费较2016年预算增长0%

（2）公务接待费较2016年预算增长0%

（3）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%

公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降的主要原因是本单位现没有公务用车辆。

附件：

表1. 部门预算收支总表

 表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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