按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能及主要工作

（一）基本职能

城市市政设施维修维护

（二）2017年重点工作

1、继续做好市政设施的日常维护管理工作

（1）加强对道路、人行道进行日常巡查，发现破损及时进行维护，确保行路行车安全。

（2）一旦发现检查井的井圈盖、雨水窗破损的，安排人员及时进行更换，确保行路安全和排水畅通。

（3）对下雨后出现的低洼积水的路面进行处理。

（4）定期对桥梁的外观进行检查、维护。

2、认真完成住建局承担的市政重点建设工程的现场施工管理任务，严格遵守工作制度和劳动纪律，现场管理制度。 

3、针对城市防汛工作，提前做好防汛预案，出台防汛防涝措施和安排，加强汛期巡查力度，及时处理灾情。

4、积极完成局上交办的各项临时性任务，着力解决人民群众反映强烈的突出问题。

二、部门概况

广汉市市政工程维护管理所是住建局下属二级预算单位，属其他事业单位。

三、收支预算总体情况

2017年广汉市市政工程维护管理所收入预算总额为821.69万元，其中：当年财政拨款收入821.69万元。相应安排支出预算821.69万元，其中：社会保障和就业28.87万元，医疗卫生9.96万元，城乡社区事务支出770.05万元，住房保障支出12.81万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

广汉市市政工程维护管理所预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市道路等日常维护、管理相关工作。其中：

基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2017年广汉市市政工程维护管理所部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出28.87万元，主要用于：主要用于单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。其中：基本养老保险缴费支出20.62万元；职业年金缴费支出8.25万元。

（二）医疗卫生支出9.96万元，主要用于：主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。其中：事业单位医疗（基本医疗保险）7.22万元；公务员医疗补助2.22万元；其他行政事业单位医疗支出（生育保险）0.52万元。

　　（三）住房保障支出12.81万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。　

　　（四）城乡社区事务支出770.05万元，主要用于：工资福利支出147.02万元；商品和服务支出625.17万元（办公费、水电费、邮电费、劳务费、维修（护）费等）；对个人和家庭的补助49.5万元（退休人员补贴、独生子女费及职工奖励金等）。 

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。

　　（一）因公出国（境）经费2016年、2017年均无预算数。

（二）公务接待费较2016年预算无增减。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算无增减。

　　单位现有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。

2017年预算安排公务用车运行维护费2.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、其他重要事项的情况说明

无

附件：表1. 部门预算收支总表

      表1-1. 部门预算收入总表

      表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　表4. 政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5. 国有资本经营预算支出预算表

2017年3月29日

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