按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能及主要工作

（一）基本职能

我单位全称广汉市建设工程质量安全监督站，主要职能是建设工程质量、安全管理监督。系全额拨款事业单位。编制人数16人，在职人员13人，聘用人员9人，退休人员5人。

（二）2017年重点工作

2017年广汉市建设工程质量安全监督站重点工作为继续深入开展建设工程施工质量安全监督工作，农材建设指导工作，工程质量治理行动，安全宣讲培训活动，监督抽测抽查行动等。

二、部门概况

广汉市建设工程质量安全监督站系二级预算单位，无下属单位。

三、收支预算总体情况

2017年广汉市建设工程质量安全监督站收入预算总额为237.15万元，其中：当年财政拨款收入237.15万元。相应安排支出预算237.15万元，其中：城乡社区事务支出197.21万元，社会保障和就业支出22.02万元，医疗卫生与计划生育支出8.32万元，住房保障支出9.6万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

广汉市建设工程质量安全监督站预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市新建及改扩建房屋市政建设工程的质量安全监督，质量安全巡查检查抽查相关工作。其中：

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年广汉市建设工程质量安全监督站预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）城乡社区事务支出197.21万元，主要用于人员工资、日常工作运转。

（二）社会保障和就业支出22.02万元，主要用于单位退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出8.32万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出9.6万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。　

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数12.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费12万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算下降0%。我单位无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费较2016年预算下降40%。主要原因是单位接待费压缩。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算未下降，主要原因是农村建设指导工作和质量治理行动，安全宣讲，专项检查所需油修费应足额满足。单位现有公务用车5辆。

2017年预算安排公务用车运行维护费12万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广汉市建设工程质量安全监督站2017年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计237.15万元。

（二）政府采购情况

2017年广汉市建设工程质量安全监督站政府采购预算总额为0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

广汉市建设工程质量安全监督站

2017.3.29

附件：表1. 部门预算收支总表

      表1-1. 部门预算收入总表

      表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　表4. 政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5. 国有资本经营预算支出预算表

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