按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责西区财政事务；负责西区国有资产管理；负责西区协调西区经济运行中的重大问题；负责为入区企业提供优质服务；负责西区范围内的环境保护、节能减排、安全生产监管；组织开展招商引资工作；负责研究制定鼓励西区产业和科技发展规划及各项政策措施，经批准后组织实施。

（二）2017年重点工作

创新驱动，促进转型升级；精准招商，促进项目引进；两化互动，加强产城融合；综合治理，加强绿色发展。

二、部门概况

管委会于2003年5月设立，为广汉市政府直属参公事业单位，一级独立核算机构。

1. 住所：广汉市深圳路东段124号

2. 开办资金：5,672万元

3. 经费来源：市财政全额拨款

4. 法定代表人：杨 晓

三、收支预算总体情况

2017年高新区西区管委会收入预算总额为291.47万元，其中：当年财政拨款收入291.47万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算291.47万元，其中：一般公共服务224.58万元，社会保障和就业39.84万元，医疗卫生10.67万元，住房保障支出16.38万元，

四、财政拨款支出预算安排情况

高新区西区管委会预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2017年高新区西区管委会预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出224.58万元，主要用于：机关人员工资及日常运转。

（二）社会保障和就业支出39.84万元，主要用于：按照规定缴纳机关人员养老保险、职业年金。

（三）医疗卫生支出10.67万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、生育保险。

（四）住房保障支出16.38万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数2.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。

（一）因公出国（境）经费预算为0万元，较2016年下降0%。

（二）公务接待费较2016年预算下降75%。主要原因工作重点转移，由园区建设转向园区管理。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降91%。

单位现有公务用车1辆，其中：商务车1辆。

2017年预算安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2016年预算下降的主要原因是车辆减少10辆。

六、其他重要事项的情况说明

高新区西区管委会2017年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计31.80万元。

附件：表1. 部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

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