按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能

基本职能：文物收藏、展示、整理、研究；

主要职责：

（一）贯彻执行党和国家关于文物工作的方针、政策和法律法规。

（二）组织实施三星堆文物修复养护、收藏及流散文物征集的相关工作。

（三）负责三星堆文物陈列展览的相关工作。

（四）组织实施三星堆文化学术研究相关工作。

（五）承担三星堆博物馆宣传、教育和对外交流工作。

（六）负责三星堆旅游资源的开发、管理以及景区日常旅游接待服务工作；

（七）负责三星堆文物安全保卫工作。

（八）研究制定三星堆博物馆的发展规划，组织实施馆区内设施设备管理、维护等工作。

（九）负责三星堆国家考古遗址公园的建设、经营管理工作。

（二）2017年重点工作

一、总体思路

围绕助力广汉经济转型跨越发展，争当“大德阳”文旅建设发展排头兵。筑牢建设成德绵试验区经济文化强市和成都大都市区特色卫星县城“两个定位”，勇担成德同城示范区和建设成都现代化国际化大都市北部新城“两大使命”，瞄准“四美广汉”，坚持“五条路径”，以古蜀之源三星堆为龙头，三星堆文化产业园建设为抓手，打造国际化旅游目的地——“成都北部会客厅”。

二、工作目标

力争实现全市旅游总收入50亿元，三星堆景区实现综合收入2500万元。

三、主要措施

（一）敢为人先追求卓越，全力推进文旅项目落地实施

按照广汉市政府与荣盛康旅投资有限公司签订的《三星堆文化旅游项目开发战略合作框架协议》，督促、协调投资方加快修改完善《三星堆文化旅游项目总体规划》、《三星堆文化旅游项目实施方案》，牵头筹备终期评审，力争项目在年底前动工建设。同时，积极推进规划体系建设，力争完成《广汉市乡村休闲旅游总体规划》和完成《三星堆遗址保护规划》修编，助力三星堆产业园建设发展。

完成三星堆遗址保护利用、三星堆文物预防性保护等2个项目，促进三星堆景区形象提升和功能延伸，为创建“AAAAA”旅游景区奠定坚实基础。

（二）科学谋划有序发展，推动文博事业再上新台阶

以三星堆博物馆建馆20周年为契机，举办“博物馆二十年成就展”、“国际博物馆馆长高峰论坛”等活动。积极争取上级专项资金，完成龙居寺中殿修缮；完成文物修复项目4个，启动新项目3个；进一步提升文庙管理水平，充分发挥其弘扬中华优秀传统文化示范窗口的作用，开展文庙“成人礼周”、“祭孔”等活动；进一步丰富青少年互动体验项目，开设青少年考古体验班，培育有自身特点的宣教品牌；巩固“双进“模式，持续深入开展“双进”活动；结合“国际博物馆日”活动主题，加强博物馆与公众、社会的互动，形成综合传播效应。

启动《三星堆研究》第五辑编辑，编辑出版《四川对外文物交流展览回顾》。年内争取完成5篇高质量学术论。完成九州出版社定向约稿的专著“九州博物之三星堆博物馆”系列《青铜铸就的人间神国——三星堆青铜制品》、《古代蜀人的生活、信仰与艺术》同时出版。

（三）创新驱动整合资源，促进营销宣传快速提升

积极与好莱坞、阿里影视等国际一线电影制作商对接，力争启动以三星堆为题材的商业电影、动漫，以三星堆国际营销战略为前导，实现以影片引爆三星堆品牌，以品牌热能推动广汉社会经济发展。实施“三星堆+文体、城市建设、美食等”计划，促进产业融合发展，拓展旅游发展空间。

紧紧抓住成德同城化的有利机遇，积极与成都旅游营销网络建立战略合作关系，扩大对成都、绵阳等和核心城市群的营销“攻势”，优化广汉“一日游线路”，加快融入成都大市场。围绕“节、庆、展、演、赛”等要素，实施以“三星堆大祭祀”为核心的春节节庆活动，策划组织好保保节、桃花节、油菜花节、垂钓节系列活动。

二、部门概况

三星堆博物馆属广汉财政全额拨款的事业单位，与广汉市文物管理局合署办公，一套领导班子，一套管理人员，一套资金管理账户，广汉市文物管理局属参照公务员管理的事业单位。

三、收支预算总体情况

三星堆博物馆收入预算总额为2500万元，其中：当年财政拨款收入2500万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算2500万元，其中：文化体育与传媒支出2380.02万元，社会保障和就业支出67.61万元，医疗卫生与计划生育支出24.47万元，住房保障支出27.90万元。2017年收支预算较2016年增加50万元，主要是2017年博物馆用于景区宣传支出增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

三星堆博物馆部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担 文物保护、景区宣传、遗址区管理等相关工作。其中：人员支出1246.2万元，公用支出1253.8万元，以上支出均为基本支出。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年三星堆博物馆部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化体育与传媒支出2380.02万元，主要用于单位人员工资、日常运转的支出。包含人员工资、电费、遗址区管理、宣传营销等费用。

（二）社会保障和就业支出67.61万元，主要用于单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。

（三）医疗卫生支出24.47万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出27.90万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。　

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数82万元，其中：因公出国（境）经费3万元，公务接待费38万元，公务用车购置及运行维护费41万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算下降40%。主要原因是17年计划安排出国人次减少。

（二）公务接待费较2016年预算下降5%。主要原因是公务接待减少。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降19.6%。公车改革，车辆数量减少。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车3辆。

2017年预算安排公务用车运行维护费41万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2016年预算下降的主要原因是公车改革，车辆数量减少。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2017年三星堆博物馆政府采购预算总额为100万元，其中政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算70万元。

（二）政府性基金预算支出情况

2017年我单位无政府性预算。

 七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.文化体育与传媒：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）:反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）  

行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

其他医疗保障支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1. 部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

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